精河县2025年1月预算执行情况分析

现将精河县2025年1月预算执行情况分析如下。

一、1月财政收支总体情况

截至1月末我县地方财政收入原口径完成7867万元，增长11.79%，其中：一般公共预算收入完成6546万元，同比增长14.48%（税收收入完成5297万元，增长21.69%，非税收入完成1249万元，下降8.5%）；政府性基金预算收入完成1321万元，增长0.15%。我县地方财政支出完成28181万元，增长54.98%，其中：一般公共财政预算支出完成23481万元，同比增长49.06%，政府性基金预算支出完成4700万元，增长93.34%。

二、一般公共预算收支分析

㈠一般公共预算收入完成6546万元，增长14.48%。

1.税收收入完成情况分析

税收收入完成5297万元，增长21.69%。主体税种中：⑴国内增值税完成3378万元，增长18.61%，主要一是三家国有公司土地流转缴纳税款1388万元；二是春节前集中支付一批政府投资项目，建筑类企业缴纳税款1373万元。⑵企业所得税完成728万元，增长2.1%，主要是精河县农村信用合作联社2024年利润增长，缴纳税款220万元，较去年同期增收97万元。⑶城市维护建设税完成303万元，增长83.64%，主要是受主税种增值税增收，城建税作为附加税种随之增收。⑷个人所得税完成219万元，增长34.36%，主要是精河县农村信用合作联社股东转让股本，缴纳的个人所得税42万元，去年同期无此项收入。

其他税种变化幅度较大的有：契税完成258万元，增长4.26倍，主要一是去年同期基数较低；二是今年1月房地产企业和个人房产交易量小幅增高，三家房地产企业缴纳契税149万元，拉动了增长。印花税完成173万元，增长13.82%，主要是西部管道公司阿合其光伏发电项目，签订建设工程合同，缴纳税款26万元，去年同期无此项收入。

2.非税收入完成情况分析

非税收入完成1249万元，下降8.5%。分科目分析：⑴专项收入完成293万元，增长61.88%，主要是受主体税种增收，拉动了附加收入增长。⑵国有资源（资产）有偿使用收入完成909万元，下降23.1%，主要是行政事业单位资产处置收入减少。

㈡一般公共预算支出完成23481万元，增长49.06%。

增长的主要原因：一是1月适逢春节，提前发放2月工资。二是1月份集中支付一批政府投资项目以及2024年结转的专项。增长变动较大的有：

1.教育支出完成5600万元，增长20.56%。主要是春节前提前发放2月工资1846万元。

2.节能环保支出完成181万元，增长2.77倍。主要是支付2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目，去年同期无此项支出。

3.农林水支出完成3641万元，增长3.46倍。主要是1月份集中支付了一批农业专项资金2332万元，其中：城乡供水一体化农村供水保障工程项目779万元、中小河流治理工程865万元、稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金478万元、自然资源土地基础调查工作经费210万元。

4.文化旅游体育与传媒支出完成560万元，增长1.44倍。主要是支付博物馆、旅游厕所及气膜馆项目资金，去年同期无此项支出。

5.资源勘探电力信息等事务支出完成376万元，增长100%，主要是支付工业园区农副食品精深加工标准化厂房建设项目以及纺织企业补贴，去年同期无此项支出。

6.城乡社区事务支出完成1857万元，增1.47倍，主要是支付住建系统以前年度工程欠款1350万元，去年同期无此项支出。

三、政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成1321万元，增长0.15%。

政府性基金预算支出完成4700万元，增长93.34%。主要原因一是去年同期政府性基金预算支出基数较低；二是春节前集中支付一批历年工程欠款。

四、财政收支呈现的主要特点

㈠收入质量大幅增长。1月份我县税收收入占一般公共预算收入的比例81%，比去年同期增长5个百分点，主要是今年税务部门实行税源精细化、专业化管理，不折不扣落实国家结构性减税政策，加大纳税服务力度，分行业、分产业、分税种深入深入挖掘增收潜力，坚持依法征收、应收尽收。

㈡税收结构发生变化，工业税收占比下降。1月全县一、二、三产的税收贡献分别为68万元、2457万元、2772万元，占比分别为1.28%、46.39%、52.33%。二产中工业类税收贡献359万元，占税收比重6.78%，税收主要依赖于三产和二产中的建筑业收入支撑。

㈢民生类相关支出高速增长。坚决落实过紧日子要求，财政支出坚持严管控、保重点，不断优化财政支出结构，在全力保障“三保”支出的基础上，偿还债务还本付息支出，聚焦乡村振兴、基础设施建设等民生重点领域，进一步保障和改善民生。民生类相关支出完成18784万元，占一般公共预算支出的80%。

五、下一步措施

2025年是“十四五”规划收官之年，面对新征程、迎接新机遇，我局将继续做好财源建设工作、提高收入质量，强化财政政策精准化、精细化落地，明确具体举措，紧紧围绕从产业、项目、贸易、基础税源、资产、房地产、招商引资、资金和政策、改革创新、税收征管等十个方面下功夫，充分将固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等经济指标的增长落实到收入上，为推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长提供保障。

审核人：徐兴再