精河县2026年1月预算执行情况分析

现将精河县2026年1月预算执行情况分析如下。

一、2026年1月财政收支总体情况

1.收入完成情况。一般公共预算收入完成0.79亿元，增长15.01%（税收收入0.4亿元，占比51%，下降24.36%，非税收入0.39亿元，占比49%，增长153.67%），政府性基金收入完成0.23亿元，增长71.69%。

2.支出完成情况。一般公共预算支出完成1.39亿元，下降40.9%，政府性基金预算支出完成0.38亿元，下降19.17%。

二、一般公共预算收支分析

㈠一般公共预算收入完成0.79亿元，增长15.01%。

1.税收收入完成情况分析

税收收入完成0.41亿元，下降24.36%。分税种看，十三个税种八降五增，具体如下：

下降的税种有：国内增值税完成1873万元，下降45.06%，主要原因是去年同期三家国有公司土地流转缴纳税款1388万元，今年同期无此项收入。企业所得税完成577万元，下降20.63%，主要是去年同期精河县农村信用合作联社利润增长，缴纳税款220万元，今年同期无此项收入。城镇土地使用税完成-2万元，下降100%，主要是按照政策应该享受“六税两费”减免的企业，1月办理退税。城市维护建设税完成168万元，下降44.55%，主要是主体税种增值税减收，作为附加税种随之下降。契税完成95万元，下降63.18%，主要原因是去年同期北灵新能源科技有限公司、盛泰鑫源矿业有限公司转让厂房缴纳契税，今年无此项收入。车船税完成68万元，下降5.56%，减收4万元。房产税完成-8万元，下降1.21倍，主要是按照政策应该享受“六税两费”减免的企业，1月办理退税。环境保护税完成41万元，下降12.77%，减收6万元。

增长的税种有：印花税完成184万元，增长6.36%，增收11万元。个人所得税完成250万元，增长14.16%，主要原因是农村信用合作联社股东转让股本，缴纳的个人所得税40万元。资源税完成682万元，增长4.08倍，主要是2025年1-7月水资源费改税征收方式自治区未确定，去年同期水资源税未征收，同期基数低造成增幅较高。耕地占用税完成51万元，增长100%。土地增值税完成86万元，增长18.2倍，主要是房地产企业预缴土地增值税拉动增长。

2.非税收入完成情况分析

非税收入完成3871万元，增长153.66%。非税收入分科目看二降四增，具体如下：

下降的有：专项收入完成175万元，下降40.07%，主要原因是主体税种减收，作为附加费随之下降。国有资源（资产）有偿使用收入完成936万元，下降21.01%，主要原因是可处置资产存量逐步下降，国有资产处置收入随之减少。

增收的有：行政事业性收费收入完成75万元，增长1.77倍，增收48万元，主要原因是林草部门缴纳的草原植被恢复费，去年同期无此项收入。罚没收入完成66万元，增长200%，增收44万元，主要原因是公安、市监、林业等部门缴纳罚没收入。国有资本经营收入完成2618万元，增长100%，主要原因是国有农用地运营收益增加。政府住房基金收入完成1万元，增长100%，主要原因是工业园区和教育系统收取的公租房收入。

㈡一般公共预算支出完成1.38亿元，下降40.9%。

增幅变动较大的有：

一般公共服务支出完成1545万元，下降55.7%，主要原因一是去年1月适逢春节，提前发放2月工资927万元，今年同期无此项支出。二是去年同期支付乡镇运转经费以及两个园区项目前期费用及工程款804万元，今年同期无此项支出。教育支出完成3658万元，下降34.68%，主要是去年1月适逢春节，提前发放2月工资1846万元，今年无此项支出。农林水事务支出完成962万元，下降73.58%。主要原因一是去年1月集中支付了一批农业专项资金2332万元，今年同期仅支付459万元。二是去年1月适逢春节，提前发放2月工资329万元，今年无此项支出。城乡社区事务支出完成469万元，下降74.77%，主要是去年同期支付以前年度工程欠款1350万元，今年无此项支出。

三、政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成0.23亿元，增长71.69%。主要原因是阜城投资有限公司摘牌园区土地，缴纳出让金1840万元。

政府性基金预算支出完成0.38亿元，下降19.17%。主要是去年同期集中支付一批历年工程欠款，今年无此项支出。

四、财政收支呈现的主要特点

㈠税收结构发生变化，工业税收占比下降。全县一、二、三产业的税收贡献分别为0.02亿元、0.22亿元、0.17亿元，占比分别为5%、53.74%、41.26%。二产中工业类税收贡献230万元，占税收比重5.67%，税收主要依赖于三产和二产中的建筑业收入支撑（建筑业占税收比重43.29%）。

㈡民生类相关支出保障有力。坚决落实过紧日子要求，财政支出坚持严管控、保重点，不断优化财政支出结构，在全力保障“三保”支出的基础上，偿还债务还本付息支出，聚焦乡村振兴、基础设施建设等民生重点领域，进一步保障和改善民生。民生类相关支出完成1.13亿元，占一般公共预算支出的80%以上。

五、下一步措施

认真对照全年收支预期，严格组织收支，坚持依法征收、应收尽收，严禁“虚收空转”等各种虚增财政收入的行为，强化财税政策与金融、产业、投资、区域等政策协调配合，通过优化营商环境，支持经营主体发展，涵养培育优质税源，优化财政收入质量，增强财政收入增收后劲。

审核人：徐兴再