精河县2026年2月预算执行情况分析

现将精河县2026年2月预算执行情况分析如下。

一、2026年2月财政收支总体情况

1.收入完成情况。一般公共预算收入完成1.45亿元，增长13.02%（税收收入0.55亿元，占比38%，下降20.1%，非税收入0.9亿元，占比62%，增长51.89%），政府性基金收入完成0.22亿元，增长51.25%。

2.支出完成情况。一般公共预算支出完成3.65亿元，增长0.03%，政府性基金预算支出完成1.32亿元，增长15.29%。

二、一般公共预算收支分析

㈠一般公共预算收入完成1.45亿元，增长13.02%。

1.税收收入完成情况分析

税收收入完成0.55亿元，下降20.1%。分税种看，十三个税种八降五增，具体如下：

下降的税种有：国内增值税完成0.23亿元，下降47.37%，主要原因是去年同期三家国有公司土地流转缴纳税款0.14亿元，今年同期无此项收入。企业所得税完成0.06亿元，下降29.35%，主要是去年同期精河县农村信用合作联社利润增长，缴纳税款0.02亿元，今年同期无此项收入。个人所得税完成0.03亿元，下降3.97%，减收12万元。城市维护建设税完成0.02亿元，下降45.11%，主要是主体税种增值税减收，作为附加税种随之下降。房产税完成2万元，下降98.33%，主要是去年同期安阜商贸、滨河乡都缴纳以前年度欠税，今年无此项收入。城镇土地使用税完成-2万元，下降106.25%，主要是按照政策应该享受“六税两费”减免的企业，1月办理退税。契税完成0.02亿元，下降48.77%，主要原因是去年同期北灵新能源科技有限公司、盛泰鑫源矿业有限公司转让厂房缴纳契税，今年同期无此项收入。环境保护税完成41万元，下降10.87%，减收5万元。

增长的税种有：资源税完成0.13亿元，增长6.78倍，主要是2025年1-7月水资源费改税征收方式自治区税务局未明确，造成去年同期水资源税未征收，同期基数偏低造成增幅较高。土地增值税完成0.02亿元，增长19.1倍，主要是房地产企业预缴土地增值税拉动增长以及部分房产企业汇算清缴后补缴税款。印花税完成0.02亿元，增长1.07%，增收2万元。耕地占用税完成56万元，增长26.81倍，增收54万元，主要是上年同期基数较低仅2万元。车船税完成147万元，增长1.58%，增收2万元。

2.非税收入完成情况分析

非税收入完成0.9亿元，增长51.89%。非税收入分科目看四降二增，具体如下：

下降的有：专项收入完成0.02亿元，下降35.51%，主要原因是主体税种减收，作为附加费随之下降。行政事业性收费收入完成90万元，下降7.22%，减收7万元。国有资源（资产）有偿使用收入完成0.35亿元，下降34.91%，主要原因是可处置资产存量逐步下降，国有资产处置随之减少。政府住房基金收入完成1万元，下降66.67%，减收2万元。

增收的有：罚没收入完成0.04亿元，增长4.9倍，主要原因是纪检、应急、自然资源等部门加大案件查办和结案力度，缴纳罚没收入0.03亿元拉动了增长。国有资本经营收入完成0.47亿元，增长100%，主要原因是国有农用地运营收益增加。

㈡一般公共预算支出完成3.65亿元，增长0.03%。

增幅变动较大的有：

教育支出完成0.79亿元，下降9.38%，主要是去年同期清欠教育系统历年工程项目欠款859万元，今年同期无此项支出。农林水事务支出完成0.22亿元，下降44.55%。主要原因去年1-2月集中支付一批农业专项资金0.26亿元，今年同期仅支付0.09亿元。城乡社区事务支出完成0.94亿元，增长159.5%，主要是春节前支付园林、环卫业务经费（政府购买服务）、重点项目工程款及前期费用0.45亿元，去年同期无此项支出。节能环保支出完成67万元，下降95.26%。主要是去年同期支付中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）以及艾比湖流域下天吉水源地综合治理项目，今年同期无此项支出。文化旅游体育与传媒支出完成0.05亿元，下降29.09%。主要是去年同期支付博物馆、旅游厕所及气膜馆等项目资金，今年同期无此项支出。

三、政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成0.22亿元，增长51.25%。主要原因是阜城投资有限公司摘牌园区土地，缴纳出让金0.18亿元。

政府性基金预算支出完成1.32亿元，增长15.29%。主要是支付上年结转专项债券0.89亿元，去年同期仅支付60.5万元。

四、财政收支呈现的主要特点

㈠税收结构发生变化，工业税收占比下降。全县一、二、三产业的税收贡献分别为0.03亿元、0.26亿元、0.26亿元，占比分别为5.6%、47.5%、46.9%。二产中工业类税收贡献0.03亿元，占税收比重5.67%，税收主要依赖于三产和二产中的建筑业收入支撑（建筑业占税收34.35%）。

㈡民生类相关支出保障有力。坚决落实过紧日子要求，财政支出坚持严管控、保重点，不断优化财政支出结构，在全力保障“三保”支出的基础上，偿还债务还本付息支出，聚焦乡村振兴、基础设施建设等民生重点领域，进一步保障和改善民生。民生类相关支出完成2.92亿元，占一般公共预算支出的80%以上。

五、下一步措施

一是狠抓收入组织，聚焦一般公共预算收入征管，持续培育税源、涵养财源，以经济高质量发展带动财政收入质量稳步提升。二是多渠道清理盘活闲置资产，深挖收入潜力，清理、核实并分类处置行政事业单位资产，释放政府资源和存量资产的经济活力，真正将闲置资产资源盘活形成新增财力。加强与自然资源部门沟通协调，加快出让力度，促进矿产资源出让收益尽快入库。三是严格规范预算管理。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动经济高质量发展，继续落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性开支，切实兜牢三保底线，坚持三保支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序，严控债务结构，严控债务成本，切实防范化解政府债务风险，做到按时还款付息，严禁无预算列支，超预算开支，无资金来源不追加预算。

审核人：徐兴再