目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县青少年活动中心是一所集教育培训活动实践为一体的综合性校外教育机构，培养学生各种兴趣爱好，促进学生个性发展，拓宽学生的视野，提高学生的综合素质。目前场馆面积4300平方米，开设特色培训班级120个，每年培训人数为2800余人次，免费教育活动覆盖全县2万余名中小学生。

隶属于精河县教育局独立法人单位，核定编制人数4人，实有财政统发工资6人，借调6人，自聘1人，外聘专业教师26人。内设机构：主任办公室，教师办公室，财务室三个部门，在主任领导下，分别承担相应的管理职能。

二、机构设置及人员情况

精河县青少年活动中心2020年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，精河县青少年活动中心部门决算包括：精河县青少年活动中心决算。

精河县青少年活动中心单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：主任办公室、教师办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入113.78万元，与上年相比，减少1.36万元，降低1.18%，主要原因是：2020年新增了退休人员。本年支出113.78万元，与上年相比，减少1.36万元，降低1.18%，主要原因是：2020年新增了退休人员。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入113.78万元，其中：财政拨款收入113.65万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出113.78万元，其中：基本支出111.62万元，占98.10%；项目支出2.16万元，占1.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入113.65万元，与上年相比，减少1.39万元，降低1.21%。主要原因是：2020年新增退休人员，导致收入减少。财政拨款支出113.65万元，与上年相比，减少1.39万元，降低1.21%。主要原因是：2020年新增退休人员，导致支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数118.83万元，决算数113.65万元，预决算差异率-4.36%，主要原因是：2020年新增退休人员，导致收入减少。财政拨款支出年初预算数118.83万元，决算数113.65万元，预决算差异率-4.36%，主要原因是：2020年新增退休人员，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出113.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299 其他普通教育支出93.19万元；

2060702 科普活动2.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.49万元，其中：

人员经费111.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
    我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县青少年活动中心日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:与上年保持一致，无差异。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额23.03万元，其中：政府采购货物支出22.30万元、政府采购工程支出0.60万元、政府采购服务支出0.13万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋1361（平方米），价值144.59万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是本年度开展了多种青少年科普活动，有效提高了未成年人的科学素质，培养了我县参与科普活动的未成年人综合运用能力、动手制作能力、创新思维、团队合作精神。二是本年度我单位积极开展科普宣传活动，逐步普及科技知识在实际生活的运用，全面推进了我县素质教育的发展。

发现的问题及原因：一是目前还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估；二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系，缺少相应的调查和研究，对教育内容没有系统的分类和有针对性的划分。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进；三是思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。

下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是“少花钱多办事”，还要“办好事”。二是科学规划活动教育内容，制定有针对性的系统教育方案。作为施教方需要通过广泛、深入的调研，做好需求预测，确定重点领域，明确目标任务，有针对性的编制计划，分门别类，按不同层次的需求，确定相应的内容、形式和时间，增强针对性和实用性，进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平；三是加大宣传力度，营造优良的科技教育环境，建立高素质、高水平和高效率的科技教育师资队伍，保障教育效果，强化绩效理念，营造优良的科技教育环境；四是加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：乌都布鲁