目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⑴参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发 挥民主监督作用；对精 河县有关规定、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

⑵宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作， 对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

⑶维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议， 在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经 济的助手。

⑷发挥民间商会作用,履行商会职责,为会员和社会提 供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、 审计、融资、咨询等服务。

⑸ 开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提 高生产技术和产品质量。

⑹ 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会， 组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

⑺为会员提供必要的证明，协调有关关系，为会员和民 营企业调解经济纠纷。

⑻ 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团 及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的 发展，协助引进资金、技术、人才。

⑼办好会员服务事业金和经济实体。

⑽ 引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富， 走共同富裕道路，发展光彩事业，热心社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

精河县工商业联合会2020年度，实有人数8人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，精河县工商业联合会部门决算包括：精河县工商业联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：非公经济综合党建办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入51.84万元，与上年相比，减少8.06万元，降低13.46%，主要原因是：本年人员退休一人，事业人员调出一人，公用经费较大幅度减少。本年支出52.07万元，与上年相比，减少10.08万元，降低16.22%，主要原因是：本年人员退休一人，事业人员调出一人，公用经费缩减，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入51.84万元，其中：财政拨款收入51.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出52.07万元，其中：基本支出52.07万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入51.84万元，与上年相比，减少8.06万元，降低13.46%。主要原因是：本年人员退休一人，事业人员调出一人，公用经费较大幅度减少。财政拨款支出52.07万元，与上年相比，减少10.08万元，降低16.22%，主要原因是：本年人员退休一人，事业人员调出一人，公用经费缩减，厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数61.35万元，决算数51.84万元，预决算差异率-15.5%，主要原因是：本年人员退休一人，事业人员调出一人，公用经费较大幅度减少。财政拨款支出年初预算数61.35万元，决算数52.07万元，预决算差异率-15.13%，主要原因是：本年人员退休一人，事业人员调出一人，公用经费缩减，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出52.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行44.52万元；

2012899其他民主党派及工商联事务支出0.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.07万元，其中：

人员经费47.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.67万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.28万元，比上年减少0.05万元，降低14.37%，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，降低14.37%，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2020年未安排公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.28万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.30万元，决算数0.28万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.30万元，决算数0.28万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行经费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县工商业联合会单位（行政单位）日常公用经费4.67万元，比上年减少1.8万元，降低27.82%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值10.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王淼