目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性。精河县妇女联合会是精河县各级妇联组织的领导机关。

开展关心关爱妇女儿童慰问活动、民族团结联谊活动、妇女维权宣传、信访、巾帼示范岗、妇女儿童之家创建等工作产生的支出。

组织开展妇女代表大会换届工作、开展“平安家庭”创建、“最美家庭评选”等工作。

二、机构设置及人员情况

精河县妇女联合会2020年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，精河县妇女联合会部门决算包括：精河县妇女联合会决算。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：妇儿工委办公室，财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入138.44万元，与上年相比，减少3.2万元，降低2.26%，主要原因是：本单位项目经费收入减少，严格控制各项经费支出，保证收支平衡。本年支出138.44万元，与上年相比，减少12.39万元，降低8.22%，主要原因是：本单位项目经费支出减少，严格控制各项经费支出，保证收支平衡。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入138.44万元，其中：财政拨款收入138.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出138.44万元，其中：基本支出113.94万元，占82.3%；项目支出24.5万元，占17.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入138.44万元，与上年相比，减少3.2万元，降低2.26%。主要原因是：本单位项目经费收入减少，严格控制各项经费支出，保证收支平衡。财政拨款支出138.44万元，与上年相比，减少12.39万元，降低8.21%，主要原因是：本单位项目经费支出减少，严格控制各项经费支出，保证收支平衡。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数116.27万元，决算数138.44万元，预决算差异率19%，主要原因是：本单位人员晋升工资增加因工作需要增加购买办公用品购买。财政拨款支出年初预算数116.27万元，决算数138.44万元，预决算差异率19%，主要原因是：本单位人员晋升工资增加因工作需要增加购买办公用品购买。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出138.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行103.36万元；

2012999其他群众团体事务支出9.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元；

2299901其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.94万元，其中：

人员经费107.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费6.61万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.33万元，比上年减少0.15万元，降低10.01%，主要原因是本单位严格控制该项资金收支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占87.22%，比上年减少0.13万元，降低10%，主要原因是本单位严格控制该项资金收支；公务接待费支出0.17万元，占12.78%，比上年减少0.02万元，降低10.04%，主要原因是本单位严格控制该项资金收支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、公务用车维修、公务用车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.17万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，57人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.33万元，决算数1.33万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数1.16万元，决算数1.16万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度行政机关运行经费支出6.61万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值9.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金24.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。二是评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效果）三个方面进行评价，评价对象为2020年妇女儿童工作经费项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。三是事前合理规划、科学预算是有效使用资金开展工作的基础；事中严格按照账务管理制度规范支出项目和财务支付、审批等程序，是确保项目资金专款专用、少出纰漏的根本保障；事后认真梳理、总结，是促进后续工作高效开展的良好助力。发现的问题及原因：一是根据绩效目标设定的部分绩效指标不够明确、不够清晰；二是在推进妇女发展工作过程中，思路还不够开阔，开拓创新意识不够，争取经费最大效益方面还需要努力。需要进一步加强对大项工作的实地走访、督导。下一步改进措施：一是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；二是项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门		精河县委妇女联合会			实施单位	精河县委妇女联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	100.0%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	总体看，“访惠聚”工作运行经费的使用，较好地完成了各项工作任务，基本达到了既定目标，社会、环境和可持续效益显著，访惠聚工作队与村两委班子召开座谈会。了解老百姓呼声最高最关心最关切的问题和两项工作中遇到的困难、当前急需解决的问题。开展“厕所革命”“庭院整治”，耐心细致做群众工作，充分调动大家的积极性。要求村干部率先开展庭院整治拉院墙工作，起到带头示范作用，从沿村委会周边开始逐步进行。推进了社会主义新农村的建设，为建设美丽乡村奠定了基础，工作取得实效。				较好地完成了各项工作任务，基本达到了既定目标，举办了6场活动，慰问困难群众30户，每项活动都及时有效的完场。了解老百姓呼声最高最关心最关切的问题和两项工作中遇到的困难、当前急需解决的问题。开展“厕所革命”“庭院整治”，耐心细致做群众工作，充分调动大家的积极性。要求村干部率先开展庭院整治拉院墙工作，起到带头示范作用，从沿村委会周边开始逐步进行。推进了社会主义新农村的建设，为建设美丽乡村奠定了基础，工作取得实效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办各项活动（场）	≤6	6	5	5
			办实事好事（件）	≤6	6	5	5
			慰问困难群众（户）	30	30	5	5
			社区开展联谊活动（场）	3	3	5	5
		质量指标	资金专款专用使用率（%）	=100%	100%	5	5
			活动完成率（%）	=100%	100%	5	5
			工作任务完成率（%）	=100%	100%	5	5
		时效指标	访惠聚工作开展及时率（%）	=100%	100%	2.5	2.5
			经费支付及时率（%）	=100%	100%	2.5	2.5
			任务完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5
		成本指标	访惠聚工作经费（万元）	≤15	15	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	下基层“访民情、惠民生、聚民心”活动，以群众工作为统领，促进社会和谐。	有效促进	98%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高工作队服务水平	有效提高	98%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层组织开展工作效果满意度（%）	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年妇女儿童工作经费
主管部门		精河县妇女联合会			实施单位	精河县妇女联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	0.00	9.50	9.50	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		9.50	9.50	—	100.0%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	实施“巾帼脱贫行动”，助力脱贫攻坚（注重脱贫培训；“靓发屋”项目带动；搭建就业平台），创建“巾帼示范基地”促进妇女创业就业；创建“美丽庭院”活动，助推“乡村振兴战略”。				1、圆满完成红歌大赛活动，引领广大妇女坚定理想信念，建功新时代、展示新风貌.各项宣传横幅30个，宣讲6次 2、圆满完成第十一次妇女代表大会换届选举工作，换届选举新一届领导班子和妇联执委。 3、开展巾帼转作风巡回宣讲活动50余场次，引领妇女干部带头争做新时代女性。使受益满意度达到98%。 让广大妇女群众感受到党的温暖，幸福指数逐步增强，提升贫困妇女自主就业能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各项活动宣传横幅（个）	≥30	30	3	3
			各类宣讲活动人数（人）	≥100	100	3	3
			巾帼转作风相关板面制作（块）	≥6	6	3	3
			巾帼转作风宣讲活动（次）	≥6	6	3	3
			妇女儿童关爱慰问（次数）	≥6	6	3	3
		质量指标	宣传版面质量合格率（%）	=100%	100%	3	3
			关爱慰问完成率（%）	=100%	100%	3	3
			宣讲活动完成率（%）	=100%	100%	3	3
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	100%	3	3
			活动完成及时率（%）	=100%	100%	3	3
			任务完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5
			关爱慰问活动及时率（%）	=100%	100%	3	3
		成本指标	各类宣讲活动经费（万元）	≥3	3	3	3
			资料印制及办公费用（万元）	≥1.5	1.5	3	3
			关爱妇女儿童关爱慰问（万元）	≥2	2	3	3
			宣传广告制作（万元）	≥3	3	3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	让广大妇女群众感受到党的温暖，幸福指数逐步增强	效果显著	98%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升贫困妇女自主就业能力	有效提升	98%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥98%	98%	5	5
			表彰先进集体和个人的满意度	=100%	100%	5	5
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：徐惠