目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中共精河县党史研究室（地方志办公室）是负责全县党史资料征集、研究，主管全县地方志工作的县委直属正科级事业机构。主要职责是：

负责征集、整理、编纂全县地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。

承担州党委党史研究室，州地方志编委交办的工作；为精河县党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。

负责全县地方志工作，制定全县地方志工作规划。

负责组织《县志》的编修，续修和有关地情资料的编写、翻译、出版等工作。

对乡、镇、场和有关单位，部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修修志业务人员；负责对县属单位志书及党史资料的审定。

运用史志资料研究成果，为精河县改革开放和现代建设服务。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。内设：党史研究室、地方志办、文献资料室。

二、机构设置及人员情况

中共精河县委员会党史研究室（精河县地方志办公室）2020年度，实有人数14人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，中共精河县委员会党史研究室（精河县地方志办公室）部门决算包括：中共精河县委员会党史研究室（精河县地方志办公室）决算。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党史研究室、地方志办、文献资料室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入126.27万元，与上年相比，增加17.48万元，增长16.07%，主要原因是：本年人员工资普调相应经费随之增加，追加项目资金。本年支出126.27万元，与上年相比，增加17.48万元，增长16.07%，主要原因是：本年编纂县志项目等经费追加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入126.27万元，其中：财政拨款收入126.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出126.27万元，其中：基本支出99.52万元，占78.82%；项目支出26.75万元，占21.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入126.27万元，与上年相比，增加17.48万元，增长16.07%，主要原因是：本年人员工资普调相应经费随之增加，追加项目资金。财政拨款支出126.27万元，与上年相比，增加17.48万元，增长16.07%，主要原因是：本年编纂县志项目等经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数92.79万元，决算数126.27万元，预决算差异率36.08%，主要原因是：人员工资调标以及年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数92.79万元，决算数126.27万元，预决算差异率36.08%，主要原因是：人员工资调标以及年中追加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出126.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元；

2013101行政运行支出90.71万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元；

2299901其他支出3.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.52万元，其中：

人员经费95.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费4.3万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年无“三公”经费类支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位2020年度无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位2020年度未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年度未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共精河县委员会党史研究室（精河县地方志办公室）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.3万元，比上年增加0.44万元，增长11.37%，主要原因是：本年业务增加，经费支出加大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金26.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了资金的正常使用，细化资金用途，量化考核指标；

二是对于资金的下达、支付以及资金的效果进行了全面监管，对于取得的成效以及存在的不足进行了即时监控。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。

二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。

三是各项工作的质量和水平，与党委政府快节奏、高效率的要求还有差距，工作的预见性、前瞻性还需要进一步提升。

四是工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县史志办主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。强化监管，安全高效。

二是坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。

三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让每笔财政资金发挥最大效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		精河志编纂费
主管部门		中共新疆博州精河县委员会党史研究室				实施单位	中共新疆博州精河县委员会党史研究室
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	0.00	20.00		20.00	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00	—		100.0%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	志书有重要存史价值，能为后世提供全面系统、详实可靠的历史资料。研究国情、地情，离不开地方志，尤其是后人在制定发展战略措施时，可以研究借鉴当地事物的历史沿革、兴衰变化的背景、经过和结果，是非得失，走了哪些弯路，出现了哪些失误，从而使后人受到教训，获得启迪和教育，不在重犯过去的错误，这正体现了志书的“存史”价值。《精河县志》编辑字数预期达到130万字左右，《精河县志》编纂费支付6.5万元，编纂支付及时率预期达到95%以上，为当代发展提供资政服务，让更多的人了解精河县文化。《精河年鉴》彩页费用自愿上缴单位11家，彩页费用支付3.5万元，彩页支付率预期达到95%以上，将有效提升单位社会服务水平。					本单位《精河县志》总计出版册数800册、编辑字数达到80万字，书本质量合格率达到95%及以上，支付《精河县志》出版社书号费及时率达到95%及以上，支付三审三校费及时率达到95%及以上，地图费资金支付及时率达到95%及以上，达到按时支付此项资金。为当地发展提供资政服务，单位社会水平达到有效提升，让群众满意度达到95%及以上让更多的人了解精河文化、特色，客观、全面、系统了解县级政治、经济、社会、文化发展的历史进程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《精河县志》整理编辑字数（万）		≥130	130		5		5
			《精河年鉴》个数（本）		≥10	10		5		5
			年鉴印制册数（册）		≥800	800		5		5
		质量指标	书本质量合格率（%）		≥95%	100%		2.5		2.5
			县志、年鉴平均传阅率（%）		≥95%	100%		2.5		2.5
		时效指标	《精河县志》编纂及时率（%）		≥95%	100%		5		5
			资金支付及时率（%）		≥95%	100%		5		5
		成本指标	《精河县志》编纂费（万元）		=6.5	6.5		5		5
			《精河县志》出版社书号费（万元）		=6.5	6.5		5		5
			《精河县志》审校费（万元）		=3.5	3.5		5		5
			《精河年鉴》彩页费用（万元）		=3.5	3.5		5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为当代发展提供资政服务		持续提供	100%		10		10
			提升单位社会服务水平		有效提升	100%		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	客观、全面、系统了解县级政治、经济、社会、文化发展的历史进程		效果显著	100%		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥95%	100%		10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门		中共新疆博州精河县委员会党史研究室					实施单位	中共新疆博州精河县委员会党史研究室
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额	0.00		3.75		3.75	10			100.0%		10
		其中：当年财政拨款			3.75		3.75	—			100.0%		—
		上年结转资金						—					—
		其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为保障各级干部深入基层“访惠聚”驻村工作，严格落实“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队安心驻村，为驻村人员提供便利，更好地为群众做实事好事，进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实、成效明显、群众满意。驻村工作队发挥参谋助手作用，坚持在传帮带中优化服务、帮助基层党组织扬威立信，有效强化了基层党组织的核心作用。深化了城乡统筹共建，实现工作重心下移、对口帮扶，优势互补。派出单位领导率先垂范，积极发挥领导协调作用，加强单位与乡镇和村队之间的联动，形成了齐抓共管工作格局。						2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费3.75万元用于解决困难问题达到45件，办实事好事达到55件，解决诉求合格率预期达到95%以上，办好事实事效果达到95%以上及时完成群众困难诉求，资金支付及时率预期达到95%以上合理安排好资金运行情况，下基层“访民情，惠民生，聚民心”活动，围绕总目标，做好群众工作为统领，以促进民族团结，转变干部作风，保障改善民生，打好基层基础，做到长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		走访入户次数（户）		≥800	800		5	5
				办实事好事（件）		≥40	40		5	5
				访惠聚驻村工作人员（人）		≥4	4		5	5
				开展群团活动次数（次）		≥2	2		5	5
		质量指标		办实事好事完成率（%）		≥95%	100%		5	5
				开展群团活动覆盖率（%）		≥95%	100%		5	5
				访惠聚各项工作完成率（%）		≥95%	100%		5	5
		时效指标		困难诉求解决及时率（%）		≥95%	100%		5	5
				资金支付及时率（%）		≥95%	100%		5	5
		成本指标		访惠聚工作队经费（万元）		=3.75	3.75		5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		解决当地群众的生活困难		有效解决	100%		10	10
				群众对党的惠民政策知晓率（%）		≥95%	100%		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标		以促进民族团结，转变干部作风，保障改善民生，转变干部作风，保障改善民生，打好基层基础。		持续促进	100%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%）		≥95%	100%		10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		拨付2020年度修志补助经费
主管部门		中共新疆博州精河县委员会党史研究室					实施单位	中共新疆博州精河县委员会党史研究室
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值		执行率			得分
		年度资金总额	0.00		3.00		3.00	10		100.0%			10
		其中：当年财政拨款			3.00		3.00	—		100.0%			—
		上年结转资金						—					—
		其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在县委、县政府的高度重视下和积极推动下，2020年度修志补助经费用于办公室购买电脑及打印机和刻录机设备，用此资金更好的开展修志工作。把编写地方志书与学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中全会精神结合起来，充分发挥地方志“存史、资政、育人”作用。要与以习近平同志为核心的党中央治疆方略，贯彻落实总目标结合起来，进一步增强做好地方志工作的责任意识，使命意识。确保志书时代特征和地域特色突出，既要让志书全面展现出精河县“一红二白”（枸杞、棉花和盐业）产业的发展壮大，又要让志书反映出精河县改革开放以来的巨大变化和人民生活水平的显著提高。特别还应大力挖掘县域范围内民族团结的典型事例，弘扬浩然正气。						兑现2020年度修志补助经费3万元。做到了经费到位、设施到位，人员素质高，工作有创新，使单位工作有条不紊，工作人员有章可循。保证项目使用完成率100%，保障项目支付资金率100%，保证村民和干部满意度达到大于等于95%，提高为当代发展提供资政服务，提升单位社会服务水平，让社会更好地了解精河文化及特色。尽早完成2020年修志工作。提升精河县文化、历史，让更多的人认识、了解精河。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		电脑（台）		≥1	1		3.5		3.5
				打印机（台）		≥2	2		3.5		3.5
				刻录机（个）		≥1	1		5		5
		质量指标		补助资金兑付（%）		≥95%	100%		5		5
				电脑使用合格（%）		≥95%	100%		4		4
				打印机使用合格（%）		≥90%	100%		4		4
		时效指标		资金兑付及时率（%）		≥96%	100%		4		4
		成本指标		电脑购买费用（万元）		=0.55	0.55		3.5		3.5
				打印机购买费用（万元）		=0.8	0.8		3.5		3.5
				刻录机购买资金（万元）		=0.05	0.05		3.5		3.5
				办公耗材用品资金（万元）		=0.5	0.5		3.5		3.5
				年鉴、县志宣传制作资金（万元）		=0.5	0.5		3.5		3.5
				年鉴、县志相关工作人员学习培训费（万元）		=0.6	0.6		3.5		3.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为当代发展提供资政服务（%）		≥95%	100%		15		15
				提升单位社会服务水平（%）		≥95%	100%		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度（%）		≥95%	100%		5		5
				工作人员满意度（%）		≥95%	100%		5		5
总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算>>空表。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表

审核人：王明杰