目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)、主要职能增加的职能：能源统计、服务业统计、社会发展统计等方面的有关职责。

(二)、主要职责

①组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；统一领导、组织协调、监督检查各乡（镇、场）、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

②建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县及各乡（镇、场）国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县及各乡（镇、场）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导各乡（镇、场）统计委员会的各项工作。

③按照国家、自治区、自治州的要求，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

④组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商贸服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

⑤组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。⑥组织全县各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

⑦对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县党委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑧贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准，组织、管理、审批或备案全县各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

⑨协助地方管理各乡（镇、场）统计委员会主任、副主任；指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术职务资格考试、评审工作；负责统计从业资格认定工作；监督管理地方政府统计部门由国家和自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

⑩组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理各乡（镇、场）的统计数据网络，指导地方统计信息化系统建设。

二、机构设置及人员情况

精河县统计局2020年度，实有人数25人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，精河县统计局部门决算包括：精河县统计局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、国民经济综合核算平衡办公室、统计法制和教育办公室、统计业务办公室、精河县统计局普查中心、精河县统计局信息化管理办公室、精河县综合经济调查队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入272.54万元，与上年相比，减少35.65万元，降低11.57%，主要原因是：人员工资减少及第四次经济普查两员普查经费减少。本年支出272.54万元，与上年相比，减少40.52万元，降低12.94%，主要原因是：人员工资减少及第四次经济普查两员普查经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入272.54万元，其中：财政拨款收入272.51万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出272.54万元，其中：基本支出237.74万元，占87.23%；项目支出34.8万元，占12.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入272.51万元，与上年相比，减少35.65万元，降低11.57%。主要原因是：人员工资减少及第四次经济普查两员普查经费减少。财政拨款支出272.51万元，与上年相比，减少40.52万元，降低12.94%，主要原因是：人员工资减少及第四次经济普查两员普查经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数261.35万元，决算数272.51万元，预决算差异率4.27%，主要原因是：项目费用增加及工资调整。财政拨款支出年初预算数261.35万元，决算数272.51万元，预决算差异率4.27%，主要原因是：项目费用增加及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出272.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行216.96万元；

2010507专项普查活动4.72万元；

2010599其他统计信息事务支出25.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.75万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.71万元，其中：

人员经费226.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费11.18万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.86万元，比上年减少0.33万元，降低10.32%，主要原因是因厉行节约，车辆维修费用减少，接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占51.75%，比上年减少0.18万元，降低10.6%，主要原因是因厉行节约，车辆维修费用减少；公务接待费支出1.37万元，占48.25%，比上年减少0.15万元，降低10%，主要原因是因厉行节约，接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆年审费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费1.37万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待52批次，472人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.86万元，决算数2.86万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数1.48万元，决算数1.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数1.37万元，决算数1.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度行政单位机关运行经费支出11.18万元，比上年增加1.57万元，增长16.3%，主要原因是本年度开展全国性人口普查业务办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要是：我单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金34.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为确保了统计工作任务的落实，资金全部用于对普查员、普查指导员、辅助调查员补助。强化了资金管理，健全了财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用。为民办实事工作经费支出符合使用范围和有关规定，包括财务收支审批制度、民主理财制度、财务公开制度、财务监管等制度规定。二是精河县统计局整体支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，支出进行集体研究讨论，有负责人及时跟踪实施情况，并及时提出意见和建议，及时进行整改。

发现的问题及原因：一是项目绩效评价制度有待健全，项目绩效评价的重要性进行了明确，但与之相适应的法规性文件在反馈衔接性制度方面却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈，未能与下年度的预算安排衔接起来。二是财政项目绩效评价的手段较为落后，还在手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用。三是项目绩效评价结果应用不足，在完成绩效评价之后，要制作评价结果，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步，不断发展、不断完善。

下一步改进措施：一是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；二是项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		城乡一体化住户调查项目
主管部门		精河县统计局					实施单位		精河县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.08	10.08		10.08		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		10.08	10.08		10.08		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完成调查户记账录入工作；完成调查户数据处理及上报工作； 2.完成调查户数据质量评估、抽查、验收工作、完成普查入户登记工作； 3.完成普查数据处理及上报工作； 4.完成普查数据质量评估、抽查、						完成120户4季度调查户记账录入工作； 完成120户4季度调查户数据处理及上报工作； 完成120户4季度调查户数据质量评估、抽查、验收工作。9位辅调员录入120户数据。有效利用城镇、农村居民可支配收入支出水平数据，推动城乡统筹一体化模式可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查户工作会议召开批次（次）			≥2	2	4		4
			数据质量检查频次（次）			≥12	10	4		4
			调查户（户）			=120	120	4		4
			辅调员人数（人）			=12	12	4		4
		质量指标	调查户工作会议召开完成率（%）			≥100%	100%	4		4
			数据上报率（%）			≤100%	100%	4		4
			数据质量检查完成率（%）			≥100%	100%	4		4
		时效指标	住户调查完成时间			2020年11月30日	100%	4		4
			住户调查完成及时率（%）			≤100%	100%	5		5
		成本指标	城乡一体化住户调查经费（万元）			=10.08	10.08	5		5
			“辅调员”补贴标准（元/户·月）			=70	70	4		4
			“记账户”补贴标准（元/户·月）			=30	30	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完善城乡一体化信息系统			逐步完善	100%	10		10
			城镇居民可支配收入支出水平数据利用情况			有效利用	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动城乡统筹一体化模式可持续发展			有效推动	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户好评率（%）			≥95%	95%	5		5
			社会公众满意度（%）			≥95%	95%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		全国第七次人口普查及脱贫攻坚专项普查经费
主管部门		精河县统计局					实施单位		精河县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20.00	10.00		10.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		20.00	10.00		10.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	及时完成全国第七次人口普查及脱贫攻坚专项普查；及时完成调查户数据处理及上报工作；及时完成数据质量检查次数30次，使城乡居民可支配收入支出水平数据、农村居民可支配收入支出水平数据；及时完成2次普查业务进行培训，完善统计数据库体系。						普查实行严格的质量控制制度，建立健全普查数据质量追溯和问责机制，确保普查数据可核查、可追溯、可问责。普查工作会议已召开14次，数量质量检查频次已达30次，完成人口普查入户登记工作；完成普查数据处理及上报工作；完成普查数据质量评估、抽查、验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查工作会议召开批次（次）			≥3	14	7		7
			数量质量检查频次（次）			≥30	35	7		7
		质量指标	普查业务培训合格率（%）			≥100%	100%	7		7
			督查检查完成率（%）			≥100%	100%	7		7
		时效指标	工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	7		7
			查统计完成及时率（%）			≥100%	100%	8		8
		成本指标	普查专项经费（万元）			=10	10	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完善统计数据库体系			逐步完善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	对统计信息数字化和全面提供利用的促进作用			长期	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥98%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		业务工作经费
主管部门		精河县统计局					实施单位		精河县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	9.72	9.72	9.72	9.72	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	9.72	9.72	9.72	9.72	—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、《精河县经济要情参考卡片》发布10期,统计业务培训2次,统计简报16篇确保精河县统计数据真实 2、建立健全全县国民经济核算体系； 3、按照国家、自治区、自治州的要求，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查 4、协助地方管理各乡（镇、场）统计委员会主任、副主任；指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术职务资格考试、评审工作；负责统计从业资格认定工作； 5、收集、整理各地统计资料，开展对比分析研究，组织实施地区间统计资料交换合作项目。						《精河县经济要情参考卡片》发布10期,统计业务培训2次,统计简报16篇确保精河县统计数据真实、准确、及时；统一领导、组织协调、监督检查各乡（镇、场）、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实,长期对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县党委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《精河县经济要情参考卡片》发布（期）			=10	10	5		5
			统计业务培训（次数）			=2	2	5		5
			统计简报（篇）			≥16	16	5		5
		质量指标	《精河县经济要情参考卡片》发布完成率（%）			=100%	100%	5		5
			统计业务培训合格率（%）			≥100%	100%	5		5
			统计简报完成率（%）			≥100%	100%	5		5
		时效指标	工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	5		5
			统计业务培训及时率（%）			≥95%	95%	5		5
		成本指标	聘用人员经费（万元）			≤3.3	3.3	5		5
			业务办公费（万元）			≤6.42	6.42	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完善统计数据库体系			逐步完善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	对统计信息数字化和全面提供利用的促进作用			长期	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			100%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-统计局
主管部门		精河县统计局					实施单位		精河县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	5.00		5.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解访惠聚工作经费项目的使用效率和效果，项目管理过程符合规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为精河县统计局项目今后的开展提供参考建议。						发挥包联单位后盾作用，解决群众最关心、最直接、最现实的问题。千方百计解决群众生产生活中实际困难。慰问困难群众、“四老人员”5人次，保障各级干部深入基层工作，严格落实“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，强化对工作队员的关心关爱，确保驻村工作队员安心工作，为其提供便利，更好地为群众做实事好事，强化责任担当，帮扶扎实，做好疫情防控工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为民办实事（件）			≥2	2	5		5
			开展群团活动(次)			=5	5	5		5
			慰问困难群众(户)			=5	5	5		5
			办公用品(批)			=1	1	5		5
		质量指标	为民办实事完成率（%）			≥100%	100%	5		5
			村队联谊活动完成率（%）			≥100%	100%	5		5
			慰问困难群众完成率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	为民办实事及时率（%）			≥99%	100%	5		5
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	5		5
		成本指标	为民办实事经费（万元）			≤5	5	5		5
	效益指标	社会效益指标	受益群众(人次)			=380	380	10		10
			加强基层组织建设和基层政权建设			有效加强	100%	5		5
		可持续影响指标	落实惠民生政策，带动基层党组织			有效落实	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：吉尔格力