目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区及自治州的国民经济和社会发展方针、政策；综合研究拟订全县国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

（2）研究分析全县宏观经济形势，提出促进全县国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及全县经济安全的重要问题，综合协调全县经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责县国民经济动员办公室的工作。

（3）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全县综合性经济体制改革方案和有关专项经济体制改革方案；负责全县企业上市指导委员会办公室工作。

（4）研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，拟订全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全县重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计（其中：技术改造投资管理职能仍由县经信委负责）；指导和协调全县招投标工作；负责重大项目招投标活动的监督管理工作。

（5）研究分析国内外市场供求状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控工作；拟订全县粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；负责管理粮食、棉花等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

（6）做好县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（7）推进可持续发展战略，会同有关部门提出全县生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展；负责县气候对策协调领导小组办公室的工作。

（8）汇总和分析县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（9）负责拟订全县粮油流通规划、年度计划，搞好全县粮食总量平衡工作；负责对粮食企业的粮食购销行为行使执法和监督职责；会同有关部门指导粮食经营者的资格审查工作。负责牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全县地方储备粮油、商品粮油的安全。

（10）草拟精河县国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

（11）组织实施全县价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为。

（12）按照国家、自治区以及自治州有关法律法规和政策，拟定精河县政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施。

（13）组织调查、认定和处理不正当价格行为。

（14）依法查处价格垄断行为。

（15）组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作。

（16）依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等。

（17）承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审、监测等工作。

（18）承办精河县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县发展和改革委员会2021年度，实有人数57人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，精河县发展和改革委员会部门决算包括：精河县发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：精河县能源和节能监测中心、精河县粮食行业服务中心、精河县价格认证中心、精河县价格监测中心、精河县对口援精工作协调服务中心、精河县物资储备中心、精河县国民经济动员办公室、“一带一路”秘书办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入604.62万元，与上年相比，减少44.72万元，降低6.89%，主要原因是：本单位死亡抚恤增加和减排专项项目减少。本年支出604.62万元，与上年相比，减少44.72万元，降低6.89%，主要原因是：死亡抚恤金减少、疫情期间公用经费减少、本单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入604.62万元，其中：财政拨款收入604.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出604.62万元，其中：基本支出425.24万元，占70.33%；项目支出179.38万元，占29.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入604.62万元，与上年相比，减少44.55万元，降低6.86%，主要原因是：本单位死亡抚恤增加和减排专项项目减少。财政拨款支出604.62万元，与上年相比，减少44.55万元，降低6.86%，主要原因是：死亡抚恤金减少、疫情期间公用经费减少、本单位项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数434.10万元，决算数604.62万元，预决算差异率39.28%，主要原因是：自治区安排项目中央预算内资金，编制可研报告。财政拨款支出年初预算数434.10万元，决算数604.62万元，预决算差异率39.28%，主要原因是：自治区安排项目中央预算内资金，编制可研报告。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出604.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行278.11万元；

2010499其他发展与改革事务支出169.88万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.47万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.83万元；

2080801死亡抚恤32.67万元；

2101101行政单位医疗35.08万元；

2101103公务员医疗补助11.37万元；

2111001能源节约利用4.50万元；

2210201住房公积金27.72万元；

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.24万元，其中：

人员经费371.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费54.20万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.09万元，比上年减少0.02万元，降低0.39%，主要原因是：厉行节俭，减少公务用车及公务接待开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占70.92%，比上年减少0.01万元，降低0.28%，主要原因是：是厉行节俭，减少公务用车开支；公务接待费支出1.48万元，占29.08%，比上年减少0.01万元，降低0.67%，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.48万元，开支内容包括洽谈项目接待、自治州、自治区来开会或价格粮食库存安全生产检查调研接待餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待41批次，493人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.09万元，决算数5.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数3.16万元，决算数3.16万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数1.48万元，决算数1.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县发展和改革委员会单位（行政单位）机关运行经费支出54.20万元，比上年增加13.44万元，增长32.97%，主要原因是：本年度购买办公用品增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额228.20万元，其中：政府采购货物支出171.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.89万元。

授予中小企业合同金额194.71万元，占政府采购支出总额的85.32%，其中：授予小微企业合同金额194.71万元，占政府采购支出总额的85.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2200（平方米），价值314.06万元。车辆4辆，价值68.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金174.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进单位总结经验，加强管理，更加注重资金使用效果，提高行政效能；二是绩效管理工作的问责制以及各环节的公开透明，促使单位责任人树立正确的项目资金申报观念，有效减少了部门无效率的项目申请。此外，促使单位责任人加强财政支出管理，科学配置财力资源，不断推动“阳光单位”、“效能单位”的建设。发现的问题及原因：一是考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些岗位工作难以量化的现象。如一些综合性部门、服务性岗位的工作没有明确的标准与要求，严格意义上的量化考核难以执行；二是业务流程文本不明晰，岗位说明书不细致等诸多问题。下一步改进措施：一是科学设定考核项目。绩效管理考核的目的是对一个时段工作进行全面考评、作出综合评价。因此，设定考核项目要尽量全面，服从服务于中心工作、重点工作；二是合理设定考核标准。考核标准的设定首先要对本地工作的实际状况有一个基本判断，标准既不能太低，触手可及，也不能太高，高不可攀。改进考核方法，确保考核过程和结果公平公正。公平公正是绩效管理考核必须坚持的基本原则。要做到公平公正，必须规范考核程序，实施科学的考核方法，提高准确性，降低考核成本。一是要健全组织，明确职责。应成立绩效考核办公室，负责全系统目标管理考核的领导和综合考评工作。要有专人负责制定考核方案、组织实施考核工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			项目前期工作经费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		40	执行数：	40
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	40
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建项目审批个数（个）	>=84	84
		数量指标	洽谈项目人数（人）	3	3
		质量指标	项目实施符合相关业务管理规定（%）	>=95	100%
		质量指标	项目资金使用合法合规率（%）	>=95	100%
		质量指标	项目的立项审批程序合规率（%）	>=95	100%
		时效指标	项目督办检查及时率（%）	>=95	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	>=95	100%
		时效指标	督办工作完成时间	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	项目前期经费（万元）	<=40	40
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	审批项目办事流程优化	逐渐优化	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	新建项目持续推进	持续推进	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	>=95	100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			援精办援博楼经费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		30		执行数：	38
	其中：财政拨款		30		其中：财政拨款	38
	其他资金		0		其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		援疆干部人数（人）	37		37
		数量指标		提供援疆干部住房（套）	>=40		40
		质量指标		援疆项目资金使用合法合规率（％）	100		100%
		质量指标		项目业务管理制度执行有效性（％）	>=95		100%
		质量指标		援疆楼维修检查及时率（％）	>=90		95%
		质量指标		援精办援博楼正常运转率（％）	>=95		100%
		时效指标		资金支付及时率（％）	100		100%
		时效指标		督办工作完成时间	2021年12月31日		达成年度指标
		成本指标		援精办援博楼经费（万元）	<=30		100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高对口援疆综合效益	持续提高		达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障援疆干部全年生活质量	有效保障		达成年度指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度（％）	100		100%
		满意度指标		援疆干部满意度（％）	100		100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			农产品成本调查经费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		2		执行数：		2
	其中：财政拨款		2		其中：财政拨款		2
	其他资金		0		其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		成本收益调查次数（次）		>=12		12
		数量指标		调查农产品人次（人）		<=3		3
		质量指标		完成农资、粮食、常规调查、调查直报、专项调查科学率（%）		>=95		100%
		质量指标		全县农资价格监测覆盖率（%）		>=95		100%
		质量指标		农产品成本预测数据准确率（%)		>=95		100%
		时效指标		农产品成本调查及时率（%）		>=95		100%
		时效指标		项目完成时间		2021年12月31日		达成年度指标
		时效指标		资金支付及时率（%）		>=95		100%
		成本指标		农产品成本调查工作经费（万元）		<=2		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为农牧业生产、农产品加工提供依据		有效保障		达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展农产品调查，提高农牧业收益		有效提高		达成年度指标
	满意度指标	满意度指标		各类数据使用者满意度（%）		>=95		100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			博州精河工业园区建设项目
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	50
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	50
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	前期费使用项目个数（个）	2	2
		数量指标	编制可研文本数量（本））	2	2
		质量指标	专项资金使用合法合规率（%）	100%	100%
		质量指标	可研报告审批通过率（%）	>=95%	100%
		时效指标	可研报告编制及时率（%）	>=95%	100%
		时效指标	可研报告编制完成时间	=2021年10月31日	达成年度目标
		成本指标	博州精河工业园区仓储物流配送中心建设项目编制可研经费（万元）	<=50	22
		成本指标	博州精河工业园区北疆纺织品研发交易中心建设项目编制可研经费（万元）	<=28	28
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	可研报告符合使用单位要求	符合要求	达成年度目标
		生态效益指标
		可持续影响指标	可研报告编制执行有效性（%）	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	可研报告使用单位满意度（%）	>=95%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			湖北访问考察相关经费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0		执行数：		4.43
	其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		4.43
	其他资金		0		其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		访问考察人次（人）		<=12		12
		数量指标		访问考察天数（天）		5		5
		数量指标		湖北襄阳市陪同人员（人）		<=8		8
		质量指标		资金发放合规率（%）		100		100%
		质量指标		资金发放完成率（%）		100		100%
		时效指标		订购机票及时率（%）		>=95		100%
		时效指标		到达湖北、襄阳准时率（%）		100		100%
		时效指标		工作任务完成截止时限		2021年12月31日		达成年度指标
		成本指标		访问考察经费（万元）		4.43		4.43
	效益指标	经济效益指标		争取更多援疆项目资金（%）		>=90		90%
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		不断加强我县和湖北省友好关系		有效推进		达成年度指标
		可持续影响指标		促进我县和湖北省合作		有效促进		达成年度指标
	满意度指标	满意度指标		访问考察人员满意度（%）		>=95		100%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			自治区“访惠聚”驻村工作经费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	5
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决困难问题（件）	>=116	116
		数量指标	结对认亲人数（人）	>=38	38
		数量指标	开展民族团结联谊活动（次）	>=5	5
		数量指标	收益农户数（户）	>=357	357
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）	>=95	100%
		时效指标	困难诉求解决及时率（%）	>=95	100%
		时效指标	工作任务完成截止实现	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	为民办实事经费（万元）	<=5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决当地群众困难及时率（%）	>=95	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进民族团结，社会和谐	长期	达成年度指标
		可持续影响指标	转变干部作风，改善民生	长期	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95	100%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021疫情期间伊犁州党委援助精河县物资运输费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	0.45
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0.45
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放物资车辆（辆）	3	3
		质量指标	物资运输完整率（%）	100%	100%
		时效指标	物资运输及时率（%）	>=95%	100%
		时效指标	物资运输工作完成时间	2021年8月30日	达成年度指标
		时效指标	资金支付及时率（%）	100%	100%
		成本指标	每辆车运输费（万元/辆）	<=0.15	0.15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众物资安全保障率（%）	>=95%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	运输公司满意度（%）	>=95%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021湖北援疆补助经费（非税收入）
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	30
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	30
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公经费人数（人）	27	27
		数量指标	保障职工综合治理奖励金发放人数（人）	27	27
		数量指标	保障职工福利发放人数（人）	27	27
		质量指标	足额补助发放率（%)	100%	100%
		质量指标	资金使用合法合规率（%））	100%	100%
		时效指标	个人保障发放及时率（%)	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	>=95	100%
		时效指标	工作任务完成截止时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	职工福利发放金额（万元）	<=5	5
		成本指标	综合治理奖励金发放金额（万元）	<=4.2	4.2
		成本指标	办公费金额（万元）	<=20.8	20.8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高职工工作效率，更好服务群众	逐渐提高	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	100%

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			“十四五”规划文本印刷费
预算单位			精河县发改委（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	5
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制修订过程中印制数量（批次）	>=10	10
		数量指标	规划纲要编制前期工作完成率（%）	100	100%
		质量指标	编制印刷“十四五”规划纲要科学率（%）	>=95	100%
		质量指标	编制修订过程中印制合格率（%）	100	100%
		质量指标	资金使用合规率（%）	100	100%
		时效指标	“十四五”编制印刷及时率（%）	>=95	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	>=95	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	“十四五”编制印刷工作经费（万元）	<=5	5
	效益指标	经济效益指标	为我县未来五年经济发展提供思路	有效保障	达成年度指标
		社会效益指标	促进全县经济社会持续、快速、健康发展提供重要保障	持续保障	达成年度指标
		社会效益指标	规划成果使用率（%）	>=90	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	“十四五”规划年限（年）	>=5	5
	满意度指标	满意度指标	相关部门、领导、工作人员满意度（%）	>=90	100%
		满意度指标	对编制规划内容、质量满意度（%）	>=90	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县发展和改革委员会

2022年9月23 日

审核人：叶家琪