目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县疾病预防控制中心是实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在防止疾病传播流行、保护人民健康、促进经济发展等方面起着重要作用。工作职能涵盖传染病、慢性病、地方病等疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置、实验室检测分析、健康危害因素监测等。因此，疾控中心的工作性质、工作任务和职责决定了其在实施健康中国行动中的特殊地位和作用。

二、机构设置及人员情况

精河县疾病预防控制中心2021年度，实有人数56人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，精河县疾病预防控制中心部门决算包括：精河县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、疾控科、地方病科、结防科、性艾科、检验科、质管办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入827.63万元，与上年相比，减少1333.38万元，降低61.70%，主要原因是：本年未拨付疫情防控补助资金，人员退休两人。本年支出827.63万元，与上年相比，减少1333.38万元，降低61.70%，主要原因是：本年未拨付疫情防控补助资金，人员退休两人。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入827.63万元，其中：财政拨款收入827.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出827.63万元，其中：基本支出741.13万元，占89.55%；项目支出86.50万元，占10.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入827.63万元，与上年相比，减少1333.38万元，降低61.70%，主要原因是：本年未拨付疫情防控补助资金，人员退休两人。财政拨款支出827.63万元，与上年相比，减少1333.38万元，降低61.70%，主要原因是：本年未拨付疫情防控补助资金，人员退休两人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数832.83万元，决算数827.63万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：年中人员调出，预算未调整。财政拨款支出年初预算数832.83万元，决算数827.63万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：年中人员调出，预算未调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出827.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.20万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.99万元；

2101102事业单位医疗40.48万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出13.49万元；

2210201住房公积金59.30万元；

2100401疾病预防控制机构544.67万元；

2100408基本公共卫生服务45万元；

2100409重大公共卫生服务36.50万元；

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出741.13万元，其中：

人员经费709万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费32.14万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.28万元，比上年减少0.09万元，降低1.68%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，占87.12%，比上年减少0.07万元，降低1.50%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩公务用车费用；公务接待费支出0.68万元，占12.88%，比上年减少0.02万元，降低2.86%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆加油费、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.68万元，开支内容包括上级督导检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待23批次，227人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.40万元，决算数5.28万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数4.60万元，决算数4.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.80万元，决算数0.68万元，预决算差异率-15%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费32.14万元，比上年减少50.29万元，降低61.01%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额38.43万元，其中：政府采购货物支出13.06万元、政府采购工程支出19.92万元、政府采购服务支出5.45万元。

授予中小企业合同金额38.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3483.90（平方米），价值523.14万元。车辆5辆，价值88.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性。发现的问题及原因：一是单位领导对绩效理念有一定的了解，但是长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念没有根除；二是绩效管理者认识不到位，对绩效管理概念的认识依然停留在绩效评价阶段；三是执行制度的建设程度不一致，科学规范性有待提高，须进一步完善制度建设。下一步改进措施：一是加强领导重视度，积极开展绩效管理学习；二是成立绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性；三是健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
预算单位			精河县疾控中心
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	5
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	访恵聚工作队派出人数4人；访恵聚工作任务完成率不低于90%；访恵聚工作队总成本控制在5万元包括四项活动经费、补充村级组织工作经费、为群众送信息，送服务活动、困难群众、精准扶贫户、表彰、活动经费。			本年度已完成为民办实事10件；全年开展群团活动12次；采购办公用品不少于2批次；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访恵聚工作队工作总成本控制在5万元；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为民办实事（件）	>=10	10
		数量指标	开展群团活动(次)	>=12	12
		数量指标	慰问困难群众(户)	>=5	5
		数量指标	办公用品\耗材(批)	>=2	2
		质量指标	访惠聚工作完成率（%）	>=95%	100%
		质量指标	办公用品耗材合格率（%）	=100%	100%
		时效指标	访惠聚工作完成及时率（%）	>=98%	100%
		时效指标	工作任务完成截止时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	访惠聚工作经费（万元）	<=5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众对党的惠民政策知晓率（%）	>=90	100%
		社会效益指标	解决当地群众的生活困难	有效解决	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	村容村貌整治政策持续性	长期有效	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	90%

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县疾病预防控制中心

2022年9月23 日

审核人：夏尔巴提