目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
根据法律、法规和规章，制定全县养老保险、失业保险、工伤保险的办事程序与操作规程并组织实施；负责养老保险、失业保险、工伤保险的登记、审核、申报，养老保险、失业保险、工伤保险费征缴、管理、使用、运行、审定、支付待遇；办理养老保险、失业保险、工伤保险关系建立、中断、转移、接续、终止和基金转移；制定汇总编制全县养老保险、失业保险、工伤保险基金的年度、季度、月度财务报告；负责编报全县养老保险、失业保险、工伤保险预算计划；做好社会保险基金保值增值工作；做好社会保险社会化管理工作和参与离退休人员的社会化服务工作；承担全县养老保险、失业保险、工伤保险信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作；落实全县机关事业单位职工（企业化管理事业单位职工）、城镇企业职工、灵活就业人员退休调待政策；承办精河县人民政府和精河县人力资源和社会保障局交办的其他工作；做好城乡居民基本养老保险参保登记、费用征缴、个人账户建立与管理、待遇审核与发放、保险关系转移已与接续、档案管理、统计分析、信息查询服务等工作。
二、机构设置及人员情况
精河县社会保险服务中心2021年度，实有人数25人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员11人。
从部门决算单位构成看，精河县社会保险服务中心部门决算包括：精河县社会保险服务中心决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务室、征缴科、待遇科、卡务科、稽核科、档案室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入211.37万元，与上年相比，减少25.03万元，降低10.59%，主要原因是：上年8月1人退休减少，同时本年7月事业编调出1人，所以较上年减少人员经费。本年支出211.37万元，与上年相比，减少25.03万元，降低10.59%，主要原因是：上年8月1人退休减少，同时本年7月事业编调出1人，所以较上年减少人员经费。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入211.37万元，其中：财政拨款收入211.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出211.37万元，其中：基本支出190.44万元，占90.10%；项目支出20.93万元，占9.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入211.37万元，与上年相比，减少25.03万元，降低10.59%，主要原因是：上年8月1人退休减少，同时本年7月事业编调出1人，所以较上年减少人员经费。财政拨款支出211.37万元，与上年相比，减少25.03万元，降低10.59%，主要原因是：上年8月1人退休减少，同时本年7月事业编调出1人，所以较上年减少人员经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数7264.01万元，决算数211.37万元，预决算差异率-97.09%，主要原因是：年初预算中包括财政对机关事业单位退休人员养老保险待遇、城乡居民退休人员基本养老保险待遇补助资金，但年底决算数中未在本级反映。财政拨款支出年初预算数7264.01万元，决算数211.37万元，预决算差异率-97.09%，主要原因是：年初预算中包括财政对机关事业单位退休人员养老保险待遇、城乡居民退休人员基本养老保险待遇补助资金，但年底决算数中未在本级反映。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出211.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080109社会保险经办机构150.47万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元；
2101102事业单位医疗17.10万元；
2101199其他行政事业单位医疗支出5.53万元；
2210201住房公积金15.93万元；
2299999其他支出5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.44万元，其中：
人员经费180.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费9.60万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.12万元，比上年减少0.18万元，降低7.80%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占70.28%，比上年减少0.13万元，降低8.02%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出；公务接待费支出0.63万元，占29.72%，比上年减少0.05万元，降低7.35%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.63万元，开支内容包括上级部门督导检查工作的工作餐费。单位全年安排的国内公务接待20批次，209人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.75万元，决算数2.12万元，预决算差异率-22.91%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数2.13万元，决算数1.49万元，预决算差异率-30.05%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出；公务接待费预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县社会保险服务中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.60万元，比上年减少9.92万元，降低50.82%，主要原因是：上年8月份1人退休，本年年初预算减少一人的人头经费，同时本年7月份事业编调出1人，遵照中央八项规定等各项文件，厉行节约，减少经费支出，与主管局（人社局）统一办公场所办公后水费电费等费用比上一年减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.21万元。
授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的51.32%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1301.54（平方米），价值277.74万元。车辆2辆，价值17.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车,1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金8856.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证了机关事业单位退休人员基本养老保险待遇、城乡居民退休人员基本养老保险待遇的正常发放；二是做到城乡居民应参尽参，本级财政个人缴费补助金、基本养老保险补助金及时到账，保障缴费人员的个人账户累计额的正确性。发现的问题及原因：一是对个人和家庭补助支出预期指标是等于12.42万元，因本年取暖费在工资福利津贴补贴中反映，导致实际完成值有偏差；二是县直1995年之前退休人员生活补助费2021年下半年的生活补助在2022年1月支付，执行进度偏慢。下一步改进措施：一是编制预算是与相关部门沟通，有效进行成本控制以及对上年度绩效评价中出现的问题进行梳理；二是做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，关注预算资金的产出和结果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费—社保局 |
预算单位 |
精河县社会保险服务中心 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
5 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
5 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1、严格按照“访惠聚”工作经费的使用规定将资金分配合理，访贫问苦、为民办实事、补充村级组织工作经费按比例按规定使用，更好地为群众办实事好事。2、加强学习，提高自身素质，做好群众工作，打牢基层基础，坚持把群众工作贯穿始终。3、切实开展好访贫问困工作，让困难群众切实感受到党的关怀，做到能自力更生。4、和两委班子聚心合力，发挥传帮带的作用，为了更好地服务群众，解决困难诉求。5、利用节庆和群众同乐，组织形式多样的活动丰富群众的业余生活。6、利用周一升国旗或是农牧民夜校及时宣传就业政策、惠民政策，切实为群众解决实际问题。 |
截止到2021年12月底，1、举办活动9场次，宣传教育活动18场次，让困难群众切实感受到党的关怀，做到能自力更生。2、实际解决困难诉求问题130件，让困难群众切实感受到党的关怀，做到能自力更生。3、访惠聚工作完成率达到了100%，受益对象满意度达到了98%，确实改善了村容村貌。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
举办活动（场） |
>=8 |
9 |
数量指标 |
宣传教育活动（场） |
>=16 |
18 |
数量指标 |
解决困难诉求问题（件） |
>=150 |
130 |
质量指标 |
访惠聚工作完成率（%） |
100 |
100% |
质量指标 |
访惠聚工作经费支付率（%） |
100 |
100% |
时效指标 |
访惠聚工作完成及时率（%） |
100 |
100% |
时效指标 |
访惠聚工作经费支付及时率（%） |
100 |
100% |
成本指标 |
访贫问苦资金（万元） |
1.25 |
1.25 |
成本指标 |
补充村级组织工作经费（万元）(万元) |
1.25 |
1.25 |
成本指标 |
困难群众房屋修缮、开展就业创业技能培训等资金(万元) |
2.5 |
2.5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高困难群众的经济收入 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提升公共服务水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
开展庭院整治工作，改善村容村貌 |
有所改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
促进社会大局可持续 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度（%） |
>=98 |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年城乡居民基本养老保险补助资金（直达资金） |
预算单位 |
精河县社会保险服务中心 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
1426 |
执行数： |
1550 |
|
其中：财政拨款 |
1426 |
其中：财政拨款 |
1550 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
（1）2021年城乡居民养老金待遇领取人数能达到8918余人，每月按时足额发放城乡居民养老金待遇，提高城乡居民养老保险享受待遇人员的晚年生活质量。（2）2021年城乡居民养老保险参保人数能达到36249余人，加大城乡居民养老保险政策，我县城乡居民养老保险应参尽参，保证参保人员到了退休年龄个人账户存储额达到理想数。（3）2021年城乡居民养老保险个人缴费和个人缴费财政补助资金及时到账率能达100%。（4）2021年城乡居民基本养老金财政补助金按时到位，避免发生城乡居民养老保险个人账户结余来垫支基础型养老金的现象。（5）2021年城乡居民满意度、退休人员满意度能达98%。 |
截止到2021年12月底（1）2021年城乡居民养老金待遇领取人数能达到了9118人，每月按时足额发放城乡居民养老金待遇，提高城乡居民养老保险享受待遇人员的晚年生活质量。（2）2021年城乡居民养老保险参保人数能达到了32926人，加大城乡居民养老保险政策，我县城乡居民养老保险应参尽参，保证参保人员到了退休年龄个人账户存储额达到理想数。（3）2021年城乡居民养老保险个人缴费和个人缴费财政补助资金及时到账率达到了100%。（4）2021年城乡居民基本养老金财政补助金按时到位，未发生城乡居民养老保险个人账户结余来垫支基础型养老金的现象。（5）2021年城乡居民满意度、退休人员满意度达到了98%。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民养老金待遇领取人数（人） |
>=8918 |
9118 |
数量指标 |
城乡居民养老保险参保人数(人） |
>=36249 |
32926 |
质量指标 |
城乡居民养老保险金待遇发放足额率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
城乡居民退休人员养老保险金待遇发放准确率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
城乡居民养老保险参保率(%） |
1 |
100% |
时效指标 |
城乡居民养老保险金待遇发放及时率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
城乡居民养老保险待遇补助（万元） |
<=1469 |
1550 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障城乡居民及时缴费，老有所养、 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障城乡养老保险险种的正常运转 |
持续改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
退休人员满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年机关事业单位养老保险制度改革补助经费（直达资金） |
预算单位 |
精河县社会保险服务中心 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
1793 |
执行数： |
2383 |
|
其中：财政拨款 |
1793 |
其中：财政拨款 |
2383 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
机关退休人员工资待遇领取人数达到2420人，参保人数达到5477人，机关退休人员工资待遇发放按月发放率达到100%，参保率达到100%，干部职工满意度、离退休人员满意度达到98%。保障我县机关事业单位退休职工的晚年生活，促进我县经济发展和社会和谐。 |
截止到2021年12月底，机关退休人员工资待遇领取人数达到了2530人，参保人数达到了5360人，机关退休人员工资待遇发放按月发放率达到了100%，参保率达到了100%，干部职工满意度、离退休人员满意度达到了98%。保障了我县机关事业单位退休职工的晚年生活，促进我县经济发展和社会和谐。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
机关事业单位退休领取待遇人数（人） |
>=2420 |
2530 |
数量指标 |
机关事业单位养老保险参保人数（人） |
>=5477 |
5360 |
质量指标 |
机关退休人员工资待遇发放足额率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
退休人员工资发放准确率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
机关事业单位养老保险参保率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
退休人员工资按月发放及时率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
机关事业单位退休人员退休费（万元） |
<=2004 |
2383 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障机关事业单位退休人员的生活水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障机关事业单位养老保险险种的正常运转 |
持续改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
退休人员满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
城乡养老保险县配套 |
预算单位 |
精河县社会保险服务中心 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
550.27 |
执行数： |
597.11 |
|
其中：财政拨款 |
550.27 |
其中：财政拨款 |
597.11 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
（1）2021年城乡居民养老金待遇领取人数能达到8918余人，每月按时足额发放城乡居民养老金待遇，提高城乡居民养老保险享受待遇人员的晚年生活质量。（2）2021年城乡居民养老保险参保人数能达到36249余人，加大城乡居民养老保险政策，我县城乡居民养老保险应参尽参，保证参保人员到了退休年龄个人账户存储额达到理想数。（3）2021年城乡居民养老保险个人缴费和个人缴费财政补助资金及时到账率能达100%。（4）2021年城乡居民基本养老金财政补助金按时到位，避免发生城乡居民养老保险个人账户结余来垫支基础型养老金的现象。（5）2021年城乡居民满意度、退休人员满意度能达98%。 |
截止到2021年12月底（1）2021年城乡居民养老金待遇领取人数能达到了9118人，每月按时足额发放城乡居民养老金待遇，提高城乡居民养老保险享受待遇人员的晚年生活质量。（2）2021年城乡居民养老保险参保人数能达到了32926人，加大城乡居民养老保险政策，我县城乡居民养老保险应参尽参，保证参保人员到了退休年龄个人账户存储额达到理想数。（3）2021年城乡居民养老保险个人缴费和个人缴费财政补助资金及时到账率达到了100%。（4）2021年城乡居民基本养老金财政补助金按时到位，未发生城乡居民养老保险个人账户结余来垫支基础型养老金的现象。（5）2021年城乡居民满意度、退休人员满意度达到了98%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民养老金待遇领取人数（人） |
>=8918 |
9118 |
数量指标 |
城乡居民养老保险参保人数(人） |
>=36249 |
32926 |
质量指标 |
城乡居民退休人员养老保险金待遇发放足额率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
城乡居民退休人员养老保险金待遇发放准确率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
城乡居民养老保险参保率(%） |
1 |
100% |
时效指标 |
城乡居民退休人员养老保险金待遇按月发放及时率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
城乡养老保险基本养老金县配套（万元） |
<=401.94 |
458.59 |
成本指标 |
城乡养老保险个人缴费补助县配套（万元） |
<=131.31 |
121.5 |
成本指标 |
城乡养老保险丧葬补助县配套（万元） |
<=17.02 |
17.02 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障城乡居民及时缴费，老有所养。 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障城乡养老保险险种的正常运转 |
持续改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
机关单位退休人员待遇补助 |
预算单位 |
精河县社会保险服务中心 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
3283 |
执行数： |
4305.71 |
|
其中：财政拨款 |
3283 |
其中：财政拨款 |
4305.71 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
机关退休人员工资待遇领取人数达到2420人，参保人数达到5477人，机关退休人员工资待遇发放按月发放率达到100%，参保率达到100%，干部职工满意度、离退休人员满意度达到98%。保障我县机关事业单位退休职工的晚年生活，促进我县经济发展和社会和谐。 |
截止到2021年12月底，机关退休人员工资待遇领取人数达到了2530人，参保人数达到了5360人，机关退休人员工资待遇发放按月发放率达到了100%，参保率达到了100%，干部职工满意度、离退休人员满意度达到了98%。保障了我县机关事业单位退休职工的晚年生活，促进我县经济发展和社会和谐。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
机关事业单位退休领取待遇人数（人） |
>=2420 |
2530 |
数量指标 |
机关事业单位养老保险参保人数（人） |
>=5477 |
5360 |
质量指标 |
机关退休人员工资待遇发放足额率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
退休人员工资发放准确率（%） |
1 |
100% |
质量指标 |
机关事业单位养老保险参保率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
退休人员工资按月发放及时率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
机关事业单位退休人员按照国家统一规定发放退休费（万元） |
<=3283 |
4305.71 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障机关事业单位退休人员的生活水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障机关事业单业单位养老保险险种的正常运转 |
持续改善 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
退休人群满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
原宾馆退休人员商保、1995年以前退休人员生活补助 |
预算单位 |
精河县社会保险服务中心 |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
21.67 |
执行数： |
15.93 |
|
其中：财政拨款 |
21.67 |
其中：财政拨款 |
15.93 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1、及时足额发放1995之前退休人员的生活补贴，每半年发放一次，按每月120元的标准发放，确实有效的改善了退休人员的生活质量。 |
截止到2021年12月底：1、及时足额发放1995之前退休人员的生活补贴，每半年发放一次，按每月120元的标准发放，确实有效的改善了退休人员的生活质量。 |
2、及时缴纳原宾馆退休人员的社保费，有效保障其个人权益，发挥了重要作用。 |
2、及时缴纳原宾馆退休人员的社保费，有效保障了其个人权益，发挥了重要作用。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障原宾馆退休人员(人） |
<=15 |
15 |
数量指标 |
保障县直1995年以前退休人员(人） |
<=49 |
46 |
质量指标 |
1995年之前退休人员生活补贴待遇发放频次（次/年） |
2 |
2 |
质量指标 |
原宾馆退休人员医疗保险缴纳频次（次/年） |
12 |
12 |
质量指标 |
人员补贴发放准确率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
人员补贴待遇及时发放率（%） |
1 |
75% |
时效指标 |
人员信息动态更新及时率（%） |
1 |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
1995年以前退休人员生活补助费 (万元) |
<=7.34 |
3.52 |
成本指标 |
1995年之前退休人员生活补贴待遇发放标准（元/人/月） |
120 |
120 |
成本指标 |
原宾馆退休人员社保费(万元) |
<=10.83 |
8.91 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高退休人员的生活保障水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
人员待遇享受期限 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
>=98% |
98% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县社会保险服务中心
2022年9月23日
审核人：孟蕊
新公网安备65272202000101号