目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好职工医疗保险和居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、开展全民健康体检工作，全面体现基层公共卫生服务的公平性和可及性，进一步提高广大人民群众的健康意识。

二、机构设置及人员情况

精河县托托乡卫生院2021年度，实有人数17人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，精河县托托乡卫生院部门决算包括：精河县托托乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：住院部、门诊、公共卫生科、行政后勤科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入231.35万元，与上年相比，增加37.68万元，增长19.46%，主要原因是：本年度新增在职在编人员4人，单位事业收入有所增加。本年支出231.35万元，与上年相比，增加37.68万元，增长19.46%，主要原因是：本年度增加新招录在职在编人员4人，其社会保险、基本医疗保险、住房公积金、公用经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入231.35万元，其中：财政拨款收入162.82万元，占70.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入68.48万元，占29.60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出231.35万元，其中：基本支出195.10万元，占84.33%；项目支出36.26万元，占15.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入162.82万元，与上年相比，增加23.65万元，增长16.99%，主要原因是：本年度新增在职在编人员4人，单位事业收入有所增加。财政拨款支出162.82万元，与上年相比，增加23.65万元，增长16.99%，主要原因是：本年度增加新招录在职在编人员4人，其社会保险、基本医疗保险、住房公积金、公用经费均有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数134.50万元，决算数162.82万元，预决算差异率21.06%，主要原因是：本年决算数中含有新招录人员经费，而预算中无此提前告知项。财政拨款支出年初预算数134.50万元，决算数162.82万元，预决算差异率21.06%，主要原因是：本年决算数中含有新招录人员经费，而预算中无此提前告知项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出162.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元；

2100302乡镇卫生院93.47万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出7.70万元；

2100408基本公共卫生服务支出24.39万元；

2100409重大公共卫生服务支出0.17万元；

2100499其他公共卫生支出4万元；

2101102事业单位医疗8.68万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.76万元；

2210201住房公积金10.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.57万元，其中：

人员经费120.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.07万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占93.55%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化；公务接待费支出0.1万元，占6.45%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.1万元，开支内容包括上级督导检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待15批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.55万元，决算数1.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县托托乡卫生院（事业单位）公用经费6.07万元，比上年减少0.60万元，降低9%，主要原因是：厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋965（平方米），价值224万元。车辆1辆，价值10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：对急救患者进行转运救护专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金5.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性。发现的问题及原因：一是单位领导对绩效理念有一定的了解，但是长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念没有根除；二是绩效管理者认识不到位，对绩效管理概念的认识依然停留在绩效评价阶段；三是执行制度的建设程度不一致，科学性规范有待提高，须进一步完善制度建设。下一步改进措施：一是加强领导重视度，积极开展绩效管理学习；二是成立绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性；三是健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的督导，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			乡村医财政补助
预算单位			精河县托托乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		1.44	执行数：	2.88
	其中：财政拨款		1.44	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	2.88
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1.保障全镇1名乡村医生人员基本工资，其中具备执业助理医师以上人数1人； 目标2.开展并有效完成基本公共卫生下达的各项工作任务，提高全镇农牧民的基本公共卫生健康保健知识和知晓率； 目标3.完成2021年度基本公共卫生下达的各项工作任务，有效保障乡村医生基本工资，完成我镇基本公共卫生工作。为进一步落实乡村医生待遇有关政策，切实筑牢农村医疗卫生服务，从而提高基层医疗服务水平，提升乡村医生形象，提高村级卫生机构管理水平。			本年度完成了全镇1名乡村医生人员基本工资；完成了2021年度基本公共卫生下达的各项工作任务，完成我镇基本公共卫生工作，也提高了全镇农牧民的基本公共卫生健康保健知识和知晓率；也进一步落实了乡村医生待遇有关政策，切实筑牢了农村医疗卫生服务，从而提高了基层医疗服务水平，也提升乡村医生形象，也提高村级卫生机构的管理水平。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	具有执业助理及以上资格乡村医生补助人数(人)	=1	1
		数量指标	居民健康档案规范电子建档人数（人）	>=354	354
		质量指标	乡村医生工作考核合格率（%）	>=95%	100%
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档合格率（%）	>=95%	100%
		时效指标	乡村医生补助发放及时率（%）	=100%	100%
		时效指标	乡村医生工作完成及时率（%）	>=95%	100%
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	乡村医生生活补助资金（万元）	<=2.88	2.88
		成本指标	执业助理医师及以上资格月补助标准（元）	<=2400	2400
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障乡村医队伍，提高村卫生室服务水平	显著提高	达成年度指标
		社会效益指标	提高全乡农牧民公共卫生医疗能力以及乡农牧民公共卫生保健意识	显著提高	达成年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障村卫生室基本医疗、基本公卫服务有效开展	中长期	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度（%）	>=95%	100%
		满意度指标	辖区内村民满意度（%）	>=95%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			全民健康体检
预算单位			精河县托托乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		0.97	执行数：	2.56
	其中：财政拨款		0.97	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	2.56
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1.2021年度健康体检费用原则上按照每人100元标准执行，体检任务人数为120人，体检覆盖村队为6个； 目标2. 结合全民健康体检工作，完善居民健康档案。将建立电子健康档案工作重点由建档转向有效使用，用活健康档案； 目标3..提高居民接受基本公共卫生服务的积极性。要以全民健康体检工作为契机，强化乡村两级医疗卫生机构和队伍建设； 目标4.进一步改善基层医疗卫生机构基础设施条件和就医环境，以“优质服务基层行”活动为抓手，依托医共体，加强内涵建设，提高基层医疗卫生机构防病和治病能力，推进分级诊疗工作，提升标准化建设水平。			2021年度健康体检费用原则上按照每人100元标准执行，完成体检任务人数为256人，体检覆盖村队为6个； 结合全民健康体检工作，完善居民健康档案3221份。建立电子健康档案2381份，工作重点由建档转向有效使用，用活了健康档案；提高了居民接受基本公共卫生服务的积极性。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障村队数量（个）	=6	6
		数量指标	保障体检任务数（人）	>=120	256
		质量指标	城乡居民健康档案建档率（%）	>=90%	100%
		质量指标	健康体检工作完成率（%）	>=90%	100%
		质量指标	健康体检结果反馈准确率（%）	>=95%	100%
		时效指标	健康体检工作按期开展率（%）	>=95%	100%
		时效指标	危急值超标回访告知及时率（%）	=100%	100%
		时效指标	工作目标完成截止时间	2021年12月31日	达到年度指标
		成本指标	全民健康体检经费（万元）	<=0.97	2.56
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率（%）	>=85%	100%
		社会效益指标	强化乡村两级医疗卫生机构和队伍建设	有效加强	达到年度指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善基层医疗卫生机构基础设施条件和就医环境	逐步改善	达到年度指标
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度（%）	>=95%	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县托托乡卫生院

2022年9月23日

审核人：王莉