目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，贯彻执行自治州医疗保障制度的实施办法、政策、规划和标准;贯彻执行自治州人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

3、执行医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医疗服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5、制定精河县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

6、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

7、完成精河县党委、精河县人民政府交办的其他任务

8、职能转变。精河县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

精河县医疗保障局2021年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县医疗保障局部门决算包括：精河县医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务室、档案室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入458.35万元，与上年相比，减少1132.56万元，降低71.19%，主要原因是：财政补助专项项目减少。本年支出458.35万元，与上年相比，减少1132.56万元，降低71.19%，主要原因是：财政补助专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入458.35万元，其中：财政拨款收入458.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出458.35万元，其中：基本支出210.20万元，占45.86%；项目支出248.15万元，占54.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入458.35万元，与上年相比，减少1132.56万元，降低71.19%，主要原因是：本单位项目减少，相应减少项目经费收入。财政拨款支出458.35万元，与上年相比，减少1132.56万元，降低71.19%，主要原因是：本单位项目减少，相应减少项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6591.05万元，决算数458.35万元，预决算差异率-93.05%，主要原因是：本单位项目减少，相应减少项目经费收入。财政拨款支出年初预算数6591.05万元，决算数458.35万元，预决算差异率-93.05%，主要原因是：本单位项目减少，相应减少项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出458.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元；

2101101行政单位医疗12.50万元；

2101103公务员医疗补助4.28万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出200.65万元；

2101501行政运行153.25万元；

2101506医疗保障经办事务2.50万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出40万元；

2210201住房公积金19.13万元；

2299999其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.20万元，其中：

人员经费202.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.08万元，比上年减少0.34万元，降低9.94%，主要原因是：本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占78.90%，比上年减少0.27万元，降低10%，主要原因是：本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出；公务接待费支出0.65万元，占21.10%，比上年减少0.07万元，降低9.72%，主要原因是：本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油，公务用车维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.65万元，开支内容包括国内公务接待所用餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待43批次，216人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数2.43万元，决算数2.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县医疗保障局（行政单位）机关运行经费支出7.78万元，比上年减少2.81万元，降低26.53%，主要原因是：本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额207.62万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.86万元。

授予中小企业合同金额207.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金245.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照相关规定管理预算资金，最大限度地提高各类资金的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是预算执行基本保人员经费、保正常运转进行。发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出；二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高；三是工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用；二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识；三是进一步提升预算单位整体绩效管理理念；四是加强队伍建设，提高管理水平。组织单位领导和财务人员进行绩效管理培训，明确绩效管理改革主要内容、范围和要求，找准绩效评价工作着力点，做好自评工作指导，提高自评质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
项目名称		2021年商业补充医疗保险
主管部门		精河县医疗保障局（本级）					实施单位		精河县医疗保障局（本级）
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		200.65	200.65		200.65		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		200.65	200.65		200.65		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	医疗保障工作成效有所提升，确保了商业医疗补充保险人员能持续参保，减轻困难群众看病负担。在2021年保障3055人商业医疗补充保险参保并以缴费，困难群体 “一站式”结算率100%，对特困商业医疗补充保险覆盖率100%，商业医疗补充保险参保人员满意度95%，城乡居民基本医疗保险中商业医疗补充保险住院覆盖率100%。						在经过2021年工作后本单位已基本完成该项目成果医疗保障工作成效有所提升，确保了商业医疗补充保险人员能持续参保，减轻困难群众看病负担。在2021年保障3055人商业医疗补充保险参保并以缴费，困难群体 “一站式”结算率100%，对特困商业医疗补充保险覆盖率100%，商业医疗补充保险参保人员满意度95%，城乡居民基本医疗保险中商业医疗补充保险住院覆盖率100%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	商业医疗补充保险参保人数（人）			≥3055	3055	5		5		无
			缴费人数（人）			≥3055	3055	5		5		无
		质量指标	困难群体“一站式”结算率（%）			=100%	100%	5		5		无
			对特困商业医疗补充保险覆盖率（%）			≥95%	100%	5		5		无
			商业医疗补充保险待遇报销发放率（%）			=100%	100%	5		5		无
			城乡居民基本医疗保险中商业医疗补充保险住院覆盖率（%）			≥95%	100%	5		5		无
		时效指标	城乡困难群众资金发放及时率（%）			=100%	100%	5		5		无
			工作任务完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标	5		5		无
			政策宣传普及执行率（%）			=90%	100%	5		5		无
		成本指标	2021年商业补充医疗保险（万元）			200.65	200.65	5		5		无
		社会效益指标	是否减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾			有效缓解	达成年度指标	10		10		无
		可持续影响指标	提升医疗保障工作成效			持续提升	达成年度指标	10		10		无
		可持续影响指标	商业医疗补充保险参保人员持续参保			持续参保	达成年度指标	10		10		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	商业医疗补充保险参保人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10		无
总分								100		100

项目支出绩效自评表
项目名称		离休干部医疗费补助
主管部门		精河县医疗保障局（本级）					实施单位		精河县医疗保障局（本级）
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		100	30		30		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		100.00	30.00		30.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.加强规范行政事业离休干部医疗费补助工作，使离休干部10人得到医疗保障。 2.持续实施离休干部重特大疾病医疗救助，保障行政事业离休干部就医结算率达到100%。 3.对行政事业离休干部医疗费补助一站式结算，方便离休干部看病，减轻离休干部看病负担，进一步健全医疗保障体系。使离休干部满意度达到95%以上。						本单位基本完成该项目使离休干部10人得到医疗保障。持续实施离休干部重特大疾病医疗救助，保障行政事业离休干部就医结算率达到100%。 对行政事业离休干部医疗费补助一站式结算，方便离休干部看病，减轻离休干部看病负担，进一步健全医疗保障体系。使离休干部满意度达到95%以上。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	离休干部医疗费补助人数（人）			<=10	10	10		10		原因分析：XX，改进措施：XX
		质量指标	对离休干部医疗费补助结算率（%			=100%	100%	5		5		无
			对离休干部住院补助覆盖率（%）			>=95%	100%	5		5		无
			离休干部住院补助全额发放率（%）			=100%	100%	5		5		无
			离休人员就医实现率（%）			=100%	100%	5		5		无
		时效指标	离休干部住院补助及时率（%）			=100%	100%	5		5		无
			工作任务完成截止时限			2021年12月31日	达成年度指标	10		10		无
			政策宣传及时率（%）			>=90%	100%	5		5		无
		成本指标	事业离休干部住院补助（万元）			=60	30	5		5		由于离退休人员未及时送报门诊住院相关资料到业务科室，导致执行现状与年度绩效目标存在偏差。今后将督促离退休人员及时报送相关医疗报销资料。
			行政离休干部住院补助（万元）			=40	0	5		5		由于离退休人员未及时送报门诊住院相关资料到业务科室，导致执行现状与年度绩效目标存在偏差。今后将督促离退休人员及时报送相关医疗报销资料。
		社会效益指标	减轻离休人员就医经济负担，缓解社会矛盾			有效缓解	达成年度指标	10		10		无
		可持续影响指标	提升医疗保障工作成效，确保离休人员补助持续性			持续提升	达成年度指标	10		10		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	离休干部满意度（%）			>=95%	95%	10		10		无
总分								100		100

 

 

项目支出绩效自评表
项目名称		全民参保及医疗服务经费
主管部门		精河县医疗保障局（本级）					实施单位		精河县医疗保障局（本级）
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4	2.5		2.5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		4.00	2.50		2.50		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.为更好服务于广大参保群众，有效改善办公条件，购买办公用固定资产5件。 2.从全面建设小康社会出发，妥善的解决好社会贫困人群的健康问题。保障每月对群众进行1次医疗政策宣传。 3.单位公务用车1辆，可使用公务用车人员为20人，公务用车使用费用得到及时报销。 4.在有限的经费内使医疗保障服务水平得到有效提升。使群众满意度达到95%以上。						本单位为更好服务于广大参保群众，有效改善办公条件，已完成购买办公用固定资产5件。从全面建设小康社会出发，妥善的解决好社会贫困人群的健康问题。保障每月对群众进行1次医疗政策宣传。保障单位公务用车1辆，可使用公务用车人员为20人，公务用车使用费用得到及时报销。在有限的经费内使医疗保障服务水平得到有效提升。使群众满意度达到95%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	购买办公用固定资产件数（件）			≥5	5	5		5		无
			可使用公务用车人员人数（人）			≥20	20	5		5		无
			保障公务用车运行数量（辆）			=1	1	4		4		无
			政策宣传次数（次）			≥12	12	4		4		无
		质量指标	办公设备质量合格率（%）			≥95%	100%	4		4		无
			政策宣传覆盖率（%）			≥95%	100%	4		4		无
			宣传政策知晓率（%）			≥95%	95%	4		4		无
		时效指标	工作完成时限			2021-12-31	达成年度指标	4		4		无
			资金支付及时率（%）			≥95%	100%	4		4		无
			政策宣传及时率（%）			≥98%	100%	4		4		无
		成本指标	全民参保计参保计划经费（万元）			=2	1	4		2		无
			自治区全民参保及医疗服务经费（万元）			=2	1.5	4		3		无
		社会效益指标	提升医疗保障服务水平			有效提升	达成年度指标	15		15		无
		可持续影响指标	保障参保群众的利益			有效保障	达成年度指标	15		15		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	社会群众对象满意度（%）			≥95%	95%	10		10		无
总分								100		97

 

 

项目支出绩效自评表
项目名称		医疗保障经费
主管部门		精河县医疗保障局（本级）					实施单位		精河县医疗保障局（本级）
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	10		10		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	10.00		10.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.为更好服务于广大参保群众，有效改善办公条件，购买办公用固定资产2件。 2.从全面建设小康社会出发，妥善的解决好社会贫困人群的健康问题。保障每两月对群众进行1次医疗政策宣传。 3.单位公务用车1辆，可使用公务用车人员为18人，公务用车使用费用得到及时报销。 4.在有限的经费内使医疗保障服务水平得到有效提升。使群众满意度达到95%以上。						精河县医疗保障局为更好服务于广大参保群众，有效改善办公条件，已完成购买办公用固定资产2件。从全面建设小康社会出发，妥善的解决好社会贫困人群的健康问题。保障每两月对群众进行1次医疗政策宣传。单位公务用车1辆，可使用公务用车人员为18人，公务用车使用费用得到及时报销。在有限的经费内使医疗保障服务水平得到有效提升。已使群众满意度达到95%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	购买办公用固定资产件数（件）			>=2	2	5		5		无
			可使用公务用车人员人数（人）			>=18	18	5		5		无
			保障公务用车运行数量（辆）			=1	1	5		5		无
			政策宣传次数（次）			>=6	6	5		5		无
		质量指标	宣传政策知晓率（%）			>=95%	100%	5		5		无
			办公用品合格率（%）			>=95%	100%	5		5		无
		时效指标	工作完成时限			2021-12-31	达成年度指标	5		5		无
			资金支付及时率（%）			>=95%	100%	5		5		无
			政策宣传及时率（%）			>=98%	100%	5		5		无
		成本指标	医疗保障服务经费（万元）			=5	10	5				无
		社会效益指标	提升医疗保障服务水平			有效提升	达成年度指标	15		15		无
		可持续影响指标	保障参保群众的利益			有效保障	达成年度指标	15		15		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	社会群众对象满意度（%）			>=95%	95%	10		10		无
总分								100		95

 

 

项目支出绩效自评表
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费
主管部门		精河县医疗保障局（本级）					实施单位		精河县医疗保障局（本级）
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4	2.5		2.5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		4.00	2.50		2.50		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为民办实事4件；开展群团活动8次；采购办公用品不少于2批次；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作经费支出时间是2021年12月31日前；访惠聚工作队工作总成本控制在5万元以内；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；						较好地完成了各项工作任务，基本达到了既定目标，为民办实事4件；开展群团活动8次；采购办公用品购买2批次；访惠聚工作任务完成率为95%；访惠聚工作经费支出时间是2021年12月31日前；访惠聚工作队工作总成本控制在5万元以内；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	为民办实事（件）			>=4	4	5		5		无
			开展村队联谊活动(次)			>=8	8	5		5		无
			慰问困难群众(户)			>=15	15	5		5		无
			办公用品\耗材(批)			=2	2	5		5		无
		质量指标	为民办实事完成率（%）			>=95%	100%	5		5		无
			村队联谊活动完成率（%）			>=95%	100%	5		5		无
			慰问困难群众完成率（%）			=100%	100%	5		5		无
		时效指标	为民办实事及时率（%）			>=99%	100%	5		5		无
			工作任务完成截止时限			2021-12-31	达成年度指标	5		5		无
		成本指标	资金到位情况（万）			=5	5	5		5		无
		社会效益指标	解决当地群众的生活困难			有效解决	达成年度指标	15		15		无
		可持续影响指标	落实惠民生政策，带动基层党组织			有效落实	达成年度指标	15		15		无
	满意度指标 （10分）	满意度指标	访惠聚工作队所在村村民满意率			>=90%	90%	10		10		无
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表）

精河县医疗保障局

2022年9月23日

审核人：徐惠