目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关城市园林绿化的法律、法规、规章和政策；

2、负责组织审定园林绿化工程项目的设计方案并监督实施；

3、审核城市建设项目中的附属绿化工程建设设计方案；

4、参与园林绿化工程竣工验收；

5、负责城区绿化和管理工作；

6、负责城区公共绿地内各类建筑设施、设备、盆花、花木的管养；

7、负责城区公共绿地卫生、防火、防盗、防破坏等工作；

8、提高园艺水平，美化环境创造良好的生活场所；

9、做好城区园林绿化设计、施工及养护；

10、负责临时性占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木植物多样性的保护工作；

11、做好城区树木、花卉、草坪等植物病虫害的预防与防治工作；

12、负责城区道路的亮化检查与维修。

二、机构设置及人员情况

精河县园林绿化管理处2021年度，实有人数23人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，精河县园林绿化管理处部门决算包括：精河县园林绿化管理处决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：综合办公室、财务室、园林绿化技术室、广场组、生态园组、河道组、路灯组、道路组、修剪组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入379.05万元，与上年相比，增加41.90万元，增长12.43%，主要原因是：县城拆迁区绿化收入增加。本年支出379.05万元，与上年相比，增加41.90万元，增长12.43%，主要原因是：县城拆迁区绿化费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入379.05万元，其中：财政拨款收入379.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出379.05万元，其中：基本支出211.32万元，占55.75%；项目支出167.73万元，占44.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入379.04万元，与上年相比，增加41.89万元，增长12.42%，主要原因是：县城拆迁区绿化收入增加。财政拨款支出379.04万元，与上年相比，增加41.89万元，增长12.42%，主要原因是：县城拆迁区绿化费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数300.20万元，决算数379.04万元，预决算差异率26.26%，主要原因是：县城拆迁区绿化费用增加。财政拨款支出年初预算数300.20万元，决算数379.04万元，预决算差异率26.26%，主要原因是：县城拆迁区绿化费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出211.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.46万元；

2101102事业单位医疗14.55万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.64万元；

2120501城乡社区环境卫生153.35万元；

2210201住房公积金18.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.31万元，其中：

人员经费194.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费17.26万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.72万元，比上年减少0.40万元，降低4.93%，主要原因是：本年厉行节约，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，占94.95%，比上年减少0.39万元，降低5.05%，主要原因是：本年厉行节约，压减“三公”经费开支；公务接待费支出0.39万元，占5.05%，比上年减少0.01万元，降低2.50%，主要原因是：本年厉行节约，压减“三公”经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、保险费、检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.39万元，开支内容包括接待餐费。单位全年安排的国内公务接待8批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.72万元，决算数7.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数7.33万元，决算数7.33万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.39万元，决算数0.39万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入167.73万元，与上年相比，增加88.12万元，增长110.69%，主要原因是：街景布置经费增加。政府性基金预算财政拨款支出167.73万元，与上年相比，增加88.12万元，增长110.69%，主要原因是：街景布置经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出167.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121301城市公共设施87.77万元；

2121302城市环境卫生79.97万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县园林绿化管理处（事业单位）公用经费17.26万元，比上年减少52.78万元，降低75.36%，主要原因是：厉行节约，减少费用支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额87.53万元，其中：政府采购货物支出87.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。

授予中小企业合同金额87.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋100（平方米），价值1.34万元。车辆10辆，价值214.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：高空作业车、吊车、小货车等园林专业用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金167.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时反映资金的使用情况；二是促进提高了业务人员的工作效率。发现的问题及原因：一是绩效管理观念认识不到位，对管理中呈现出来的问题没有加以重视和反思，仅仅停留在反映情况阶段；二是缺乏相应的约束性，使得预绩效管理工作流于形式。下一步改进措施：一是加强绩效管理队伍建设，提高相关人员的素质修养，加强职业素质培训，鼓励相关人员主动学习；二是把绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，根据绩效评价结果完善制度，改进措施，进一步完善各项财务制度，严格各项收支管理工作，提高管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			园林绿化材料及拆迁区费用
预算单位			精河县园林处
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	87.76
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	87.76
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、保障全县园林绿化面积303.03公顷范围内所有绿地、花卉等工作正常开展，园林一线工人205人在外业从事绿化亮化工作。 2、园林养护验收合格率达到90%，保障全城路灯维修合格率达到98%。 3、园林工作绿化完成及时率达到98%，城市园林绿化亮化维护维修费到位率达到100%。 4、城市园林绿化覆盖率达到39.29%，绿地养护优良率城市绿化率80%，改善整个县城人居环境，居民受益群体和满意率均达到98%以上。			本年度已完成了303.03公顷全县园林绿化面积所有绿地、花卉的养护和补植工作，园林一线工人205人已完成在外业的绿化亮化工作，购买205人的人身意外保险，保证了工作正常开展。 2.本年度已完成园林养护验收合格率达到90%，已完成全城路灯维修合格率达到98%， 3、本年度已完成城市园林绿化覆盖率达到39.29%，绿地养护优良率城市绿化率80%，改善整个县城人居环境，居民受益群体和满意率均达到98%。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	指标得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县城园林绿化面积	=303.03公顷	303.03公顷	5
		数量指标	园林公岗人员数量	=205人	205人	5
		质量指标	路灯养护维修合格率	>=98%	100%	5
		质量指标	园林养护验收合格率	>=90%	100%	5
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	5
		时效指标	园林工作绿化完成及时率	>=98%	100%	5
		时效指标	全城路灯故障维修检测及时率	>=90%	100%	5
		时效指标	工作任务截止时限	2021年12月31日	达成年度指标	5
		成本指标	城市公共设施成本	=87.76万元	87.76万元	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善整个县城的生态环境，美化环境、陶冶市民情操	有效改善	达成年度指标	10
		生态效益指标	城市园林绿化覆盖率	>=39.29%	39.29%	5
		生态效益指标	绿地养护管理优良率	>=80%	80%	5
		可持续影响指标	全城路灯综合使用率	>=98	98%	10
	满意度指标	满意度指标	园林公岗人员满意度	>=95%	95%	5
		满意度指标	城区居民满意率	>=98%	98%	5
得分						90优秀)

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			园林绿化维修经费
预算单位			精河县园林处
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	79.96
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	79.96
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、保障全县园林绿化面积303.03公顷范围内所有绿地、花卉等工作正常开展，园林一线工人205人在外业从事绿化亮化工作。 2、园林绿化养护验收率达到90%，花卉造型验收达到92%。 3、园林工作绿化完成及时率达到98%，城市园林绿化亮化维护维修费到位率达到100%。 4、城市园林绿化覆盖率39.29%，城市绿化得到有效改善，美化环境，改善县城人居环境，居民受益群体和满意率均达到98%以上。			本年度已完成全县园林绿化面积303.03公顷范围内所有绿地、花卉养护和造型等工作，园林一线工人205人在外业从事绿化工作. 2.本年度园林绿化养护验收率达到90%，花卉造型验收达到92%。 3.本年度园林工作绿化完成及时率达到98%，城市园林绿化维护维修费到位率达到100%。 4.本年度城市园林绿化覆盖率39.29%，城市绿化得到有效改善，美化环境，改善县城人居环境，居民受益群体和满意率均达到98%.
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	指标得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县城园林绿化面积	=303.03公顷	303.03公顷	5
		数量指标	园林公岗人员数量	=205人	205人	5
		质量指标	园林绿化养护验收合格率	>=90%	100%	5
		质量指标	花卉造型验收合格率	>=92%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5
		时效指标	园林工作绿化完成及时率	>=98%	100%	5
		时效指标	工作任务截止时限	2021年12月31日	达成年度指标	10
		成本指标	园林绿化维修经费成本	=79.96万元	79.96万元	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善整个县城的生态环境，美化环境，陶冶市民情操	有效改善	达成年度指标	5
		生态效益指标	绿地养护管理优良率	>=80%	80%	5
		生态效益指标	城市园林绿化覆盖率	>=39.29%	39.29%	10
		可持续影响指标	优化改善县城人居环境	长期持续	达成年度指标	10
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意率	>=98%	98%	5
		满意度指标	园林公岗人员满意率	>=95%	95%	5
得分						90优秀)

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县园林绿化管理处

2022年9月23日

审核人：胥保桂