目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）精河县农业技术推广中心负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广、农作物病虫害综合防治和病虫的预防预报、植物检疫、土壤化验、农业技术培训、技术指导和技术服务等工作。

（二）制定精河县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织实施农业科研重大专项工作。组织实施精河县农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。指导农技推广体系改革与建设。负责精河县农业植物新品种保护，负责农业转基因生物的生产加工和安全监督管理。

（三）贯彻执行国家、自治区、自治州及精河县发展乡镇企业的方针政策，组织实施有关发展乡镇企业的政策措施、发展战略、规划和年度计划；指导精河县乡镇企业体系改革；引导乡镇企业进行产业、产品结构调整，提高产品的产量和经营管理水平；协同有关部门做好乡镇企业的科技进步、技术改造、安全生产和环保工作；加强对个体企业私营等非公有制经济的宏观指导、综合协调工作；负责组织乡镇企业统计工作，并进行经济运行情况分析。

二、机构设置及人员情况

精河县农业技术推广中心2020年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县农业技术推广中心部门决算包括：精河县农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、土肥站、推广站、植保站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入666.61万元，与上年相比，增加275.99万元，增长70.65%，主要原因是：本年新增加农业生产发展项目237万元、基层农技推广服务项目30万元，人员工资普调及社保缴费基数增加综合影响8.99万元。本年支出666.61万元，与上年相比，增加275.99万元，增长70.65%，主要原因是：本年新增加农业生产发展项目237万元、基层农技推广服务项目30万元，人员工资普调及社保缴费基数增加综合影响8.99万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入666.61万元，其中：财政拨款收入666.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出666.61万元，其中：基本支出394.61万元，占59.20%；项目支出272万元，占40.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入666.61万元，与上年相比，增加275.99万元，增长70.65%，主要原因是：本年新增加农业生产发展项目237万元、基层农技推广服务项目30万，以及受人均公用经费下降，人员工资普调及社保缴费基数增加综合影响8.99万元。财政拨款支出666.61万元，与上年相比，增加275.99万元，增长70.65%，主要原因是：受人均公用经费下降影响，经费开支逐步科学、规范，部分不必要的经费开支减少，同时本年新增加农业生产发展项目237万元、基层农技推广服务项目30万。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数377.85万元，决算数666.61万元，预决算差异率76.42%，主要原因是：本年新增加农业生产发展项目237万元、基层农技推广服务项目30万，以及人员社保经费预算部分对工资普调、社保基数调整等因素未做充分确认、预测。财政拨款支出年初预算数377.85万元，决算数666.61万元，预决算差异率76.42%，主要原因是：本年新增加农业生产发展项目237万元、基层农技推广服务项目30万，以及人员社保经费预算部分对工资普调、社保基数调整等因素未做充分确认、预测。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出666.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.72万元；

2130106科技转化与推广服务355.89万元；

2130119防灾减灾15万元；

2130122农业生产发展15万元；

2130199其他农业农村支出237万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.61万元，其中：

人员经费374.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费20.03万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元，比上年减少0.23万元，降低11.05%，主要原因是进一步规范支出，经费开支更加科学合理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占64.86%，比上年减少0.16万元，降低11.51%，主要原因是公务用车管理进一步规范，加油费及维修费有所下降；公务接待费支出0.65万元，占35.14%，比上年减少0.07万元，降低10.18%，主要原因是公务接待进一步规范，下乡试验费等支出开支减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、油料款、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.65万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，156人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.85万元，决算数1.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格预算执行，无预算不开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格预算执行，无预算不开支；公务接待费预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格预算执行，无预算不开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费20.03万元，比上年减少5.56万元，降低21.75%，主要原因是一般公用支出受年度疫情影响等原因有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额157.19万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出68.7万元、政府采购服务支出66.5万元。

授予中小企业合同金额157.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋1699.9（平方米），价值61.29万元。车辆2辆，价值26.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金267万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强了专项资金绩效目标运行监控；二是强化了绩效评价结果运用。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善。二是预算绩效管理工作体系尚不完善。我单位在项目实施的过程中，以绩效目标申报、绩效目标监控、绩效目标评价、绩效成果运用等环节为载体，通过《绩效评价指标体系》、《绩效管理办法》等相关制度的学习研究，以及就如何开展好日常与年终评价、创新创优、绩效改进、社会评价、结果运用等工作的讨论及日常交流，单位干部职工的绩效意识得到了进一步强化。三是绩效管理进一步细化。一方面绩效目标的设定更加科学、合理，另一方面数量、数据指标更加完善，这有利于绩效目标的达成，及日常的监督管理。

下一步改进措施：一是规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益；二是责任追究原则。坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，强调单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，对无绩效或低绩效的项目承担责任人进行责任追究。经过近几年的努力我们已经能够树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，但如何进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。下一步改进措施：加强沟通与交流，吸纳新人，注入新鲜“血液”，增加新生力量，多多组织与相关单位的学习交流座谈会，同时加大预算绩效评价公开力度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：叶尔代