目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、拟订农牧业机械化技术服务工作规划、计划，并组织实施研究提出农牧业机械化技术服务重点、重大技术服务措施，经批准后组织实施。

2、为全县提供农牧业机械化技术服务信息，宣传推荐农牧业机械化技术服务新技术、新成果；负责提出先进适用的农机化主推技术与农机装备。

3、组织开展农牧业机械化技术新机具、新技术的引进、试验、示范、推广的技术服务工作。

4、负责农牧业机械化技术服务项目的储备申报；负责农牧业机械化技术服务项目资金和专项资金使用方案的拟订，经批准后实施。

5、组织开展农牧业机械化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作。

6承担精河县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县农业农村机械化发展中心，实有人数35人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，精河县农业农村机械化发展中心部门决算包括：精河县农业农村机械化发展中心。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、技术服务科、技术推广科、技术培训科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2185.14万元，与上年相比，增加2099.21万元，增长2443.14%，主要原因是：单位合并，增加人员经费及项目经费。本年支出2195.28万元，与上年相比，增加1888.00万元，增长614.42%，主要原因是：单位合并，增加人员经费支出及项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2185.14万元，其中：财政拨款收入2185.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2195.28万元，其中：基本支出340.14万元，占15.49%；项目支出1855.14万元，占84.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2185.13万元，与上年相比，增加2099.21万元，增长2443.16%。主要原因是：单位合并，增加人员经费及项目经费。财政拨款支出2195.28万元，与上年相比，增加1888万元，增长614.42%，主要原因是：单位合并，增加人员经费及项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数340.28万元，决算数2185.13万元，预决算差异率542.16%，主要原因是：单位合并，增加人员经费及项目经费。财政拨款支出年初预算数340.28万元，决算数2195.28万元，预决算差异率545.14%，主要原因是：单位合并，增加人员经费及项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2195.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203 自然科学基金8.90万元；

2060801 国际交流与合作1.25万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.62万元；

2130104 事业运行268.24万元；

2130106 科技转化与推广服务40.27万元；

2010122 农业生产发展140万元；

2010199 其他农业农村支出1700万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出340.13万元，其中：

人员经费317.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费22.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.3万元，比上年增加2.4万元，增长82.81%，主要原因是单位合并，人员、车辆增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占90.65%，比上年增加2.84万元，增长144.62%，主要原因是单位合并，人员、车辆增加；公务接待费支出0.5万元，占9.35%，比上年减少0.44万元，降低47.01%，主要原因是严格控制接待次数、规模。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括上级来检查工作时接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待20批次，180人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.55万元，决算数5.3万元，预决算差异率-4.5%，主要原因是：严格执行节约型办公理念。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.8万元，预决算差异率-4%，主要原因是：严格执行节约型办公理念；公务接待费预算数0.55万元，决算数0.5万元，预决算差异率-9%，主要原因是：严格执行节约型办公理念。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县农业农村机械化发展中心机关运行经费支出22.52万元，比上年增加11.31万元，增长100.89%，主要原因是单位合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋2475.37平方米，价值200.67万元。车辆2辆，价值31.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1635.8万元。（其中2020年精河县农机深松作业补助项目，全年预算数140万元，未执行完毕，全年执行数136.28万元；2020年农机购置补贴资金项目全年预算数1700万元，未执行完毕，全年执行数1484.37万元）预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。二是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

窗体底端

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：温继光