农财股

精河县畜牧兽医站2021年度部门决算公开说明

日期：2022-09-23

来源：精河县畜牧兽医站

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州有关动物防疫的政策、法律、法规，组织实施精河县畜禽疾病防治、畜禽疾病治疗、畜禽疾病预防及检测、畜禽疫情测报、畜品种改良、优质品种引进、促进畜牧业发展、供应生物化学药品、畜禽屠宰服务；承办县人民政府和县畜牧兽医局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县畜牧兽医站2021年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，精河县畜牧兽医站部门决算包括：精河县畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、品种改良办公室、兽医办公室、实验室、财务室。
第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入330.20万元，与上年相比，减少701.65万元，降低68%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费等项目、自治区畜牧业生产发展资金减少；自治区畜牧业高质量发展资金、中央自治区动物防疫等补助资金等项目资金压缩。本年支出330.20万元，与上年相比，减少701.65万元，降低68%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费等项目、自治区畜牧业生产发展资金减少；自治区畜牧业高质量发展资金、中央自治区动物防疫等补助资金等项目资金压缩。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入330.20万元，其中：财政拨款收入330.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出330.20万元，其中：基本支出151.74万元，占45.95%；项目支出178.45万元，占54.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入330.20万元，与上年相比，减少701.65万元，降低68%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费等项目、自治区畜牧业生产发展资金减少；自治区畜牧业高质量发展资金、中央自治区动物防疫等补助资金等项目资金压缩。财政拨款支出330.20万元，与上年相比，减少701.65万元，降低68%，主要原因是：防控物资采购经费、2019年安格斯种牛补贴、牛保定架购置费等项目、自治区畜牧业生产发展资金减少；自治区畜牧业高质量发展资金、中央自治区动物防疫等补助资金等项目资金压缩。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数263.90万元，决算数330.20万元，预决算差异率25.12%，主要原因是：人员增资，追加的中央自治区动物防疫等补助项目资金，自治区项目资金未做预算。财政拨款支出年初预算数263.90万元，决算数330.20万元，预决算差异率25.12%，主要原因是：人员增资，追加的中央自治区动物防疫等补助项目资金，自治区项目资金未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出330.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.64万元；

2101102事业单位医疗15.10万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.89万元；

2130108病虫害控制211.23万元；

2130122农业生产发展70万元；

2130199其他农业农村支出3.30万元；

2210201住房公积金12.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.74万元，其中：

人员经费145.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费6.07万元，包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元，比上年减少0.49万元，降低10.06%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占84.70%，比上年减少0.41万元，降低9.95%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；公务接待费支出0.68万元，占15.30%，比上年减少0.08万元，降低10.53%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.68万元，开支内容包括上级单位检查指导业务工作和乡镇场畜牧兽医站工作人员、村级防疫员业务培训所需餐费等。单位全年安排的国内公务接待29批次，226人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.38万元，决算数4.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数3.71万元，决算数3.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.68万元，决算数0.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县畜牧兽医站（事业单位）公用经费6.07万元，比上年减少1.05万元，降低14.75%，主要原因是：经费压缩，节约开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额16.93万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。

授予中小企业合同金额16.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋809.30（平方米），价值49.38万元。车辆2辆，价值22.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金108.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成春季集中免疫工作。全面安排布置春集中免疫期间工作方案，实行整村推进，分步提高重大动物疫病集中免疫工作质量。各类疫苗已按计划发放给各乡镇场兽医站，实行疫苗专人保管制度，县乡两级专人负责，实行定期、不定期测定室内、冷藏室、冰箱、冰柜温度。根据疫苗的保管要求，实施控温保管，确保生物制品冷链有效使用。全面进行秋季集中免疫工作。加强应急物资储备。加强物资投入购置应急物资的基础上，今年投入17万元购置补充应急物资并及时将消毒、防护用品等物资发放至各乡镇场兽医人员、村级防疫员、屠宰场，提高了应急预防能力，确保应急所需；二是今年黄牛改良冷配改良任务1万头，任务已分解到各乡镇场，完善肉牛改良台长，及时报黄牛改良进度表；进一步规范了黄牛品种改良台账，健全肉牛改良，引进种牛建档立卡，实行品种改良入户登记制度，规范良种牛及种公牛档案。数据准确的登记，有原始底卡记录。相应制定出严格的种公畜管理规程。三是全面做好备草备料及“粮改饲”项目工作。四是村级防疫员队伍壮大，逐步推广畜牧兽医工作面向社会化服务，各乡镇场动物防疫员配备到位，队伍壮大提高工作效率。五是加大畜牧技术培训力度提高科学饲养水平，我站充分利用春冬两季在乡镇场开展的重大动物疫病防控集中免疫现场动员会，采取以会代训形式，畜牧专家现场解说免疫操作规程，乡镇场管理人员和防疫员相互学习优点补充缺点，累计参加人数435人次，发放布病包虫病宣传手册、宣传单328余份，有效促进了春季集中免疫工作。

发现的问题及原因：一是村级动物防疫员工作任务繁重而工资报酬低，导致防疫队伍不固定。按牲畜存栏量，我县应配备村级防疫员103名，实际在岗69名，一定程度上影响了动物防疫工作的有序开展；二是专业人才紧缺，人员年龄偏大，缺少青壮年。我县畜牧兽医技术队伍年龄老化，事业编制偏低，无法更新技术队伍，造成工作人员缺乏，青黄不接，难以满足现代畜牧业的发展需求；三是今年新增的村级防疫员整体素质不高、实际操作能力不高，技术水平参差不齐，免疫接种质量有待于进一步提高；四是乡级畜牧兽医站管理力度不够，三权归乡镇场后，乡镇场没有一个完整的管理模式，管理不规范，抽调人员多。

下一步改进措施：一是建议加大村级动物防疫员工资报酬的投入，巩固防疫队伍；二是建议重视畜牧兽医队伍的配备，吸收专业技术人才；三是建议需要多派出村级防疫员正规学习、专业实习锻炼；四是建议建立健全管理体系，加大动物疫病防疫工作的重视力度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			2021年畜禽遗传资源普查项目
预算单位			精河县兽医站
预算执行情况（万元）	预算数：		0	执行数：	3.30
	预算数：		0	执行数：	3.30
	其中：财政拨款		0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	3.30
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	摸清我县8个乡镇街道畜禽遗传资源的群体数量和分布，实施普查全覆盖：保护珍贵稀有濒危资源，实现应收尽快、应保尽保。			已摸清我县8个乡镇街道畜禽遗传资源的群体数量和分布，已实施普查全覆盖：保护珍贵稀有濒危资源，实现应收尽快、应保尽保。


	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普查范围（乡镇街道个）	>=8	8
		质量指标	普查数据抽查合格率(%)	=100%	100%
		质量指标	普查区域覆盖率（%）	=100%	100%
		时效指标	项目按时完成率（%）	=100%	100%
		成本指标	工作经费（万元）	<=3.30	3.3
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0	0
		社会效益指标	畜禽遗传资源保护技术支撑提升率(%)	>=30%	30%
		社会效益指标	畜禽遗传资源保护意识提高率(%)	>=20%	20%
		生态效益指标	保护畜禽遗传资源多样性	提高	达成年度指标
		可持续影响指标	持续推动完善畜禽遗传资源保护和开发利用机制	提高	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	普查工作满意度（%）	>=90%	90%

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			动物防疫等补助资金项目
预算单位			精河县兽医站
预算执行情况（万元）	预算数：		110.86	执行数：	105.15
	预算数：		110.86	执行数：	105.15
	其中：财政拨款		110.86	其中：财政拨款	77.09
	其他资金		0	其他资金	28.06
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、年内做到各类重大动物疾病疫苗免疫密度达到95%以上； 2、抗体免疫效果监测，平均抗体合格率年保持70%以上； 3、及时落实各类防控经费，实施对参与免疫工作的所有技术员和村级防疫员体检； 4、落实好村级防疫员免疫注射劳务费和购买布病等人畜共患病保险费； 5、提高防疫服务质量，增加村级防疫员收入待遇。			1、年内已完成各类重大动物疾病疫苗免疫密度达到95%以上； 2、抗体免疫效果监测，平均抗体合格率达71%；3、已落实各类防控经费，实施对参与免疫工作的所有技术员和村级防疫员体检； 4、已完成落实村级防疫员免疫注射劳务费和购买布病等人畜共患病保险费； 5、有效提高了防疫服务质量，增加村级防疫员收入待遇。


	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村级防疫员经费保障人数（人）	>=72	71
		数量指标	防疫动物种类（种）	>=7	7
		质量指标	重大动物疫病防疫密度（%）	>=95%	98%
		质量指标	重大动物疫病抗体合格率（%）	>=70%	71%
		时效指标	动物疫情监测及时率（%）	>=90%	100%
		时效指标	村级防疫员补助经费按期发放率（%）	=95%	100%
		时效指标	重大动物疫病抗体接种及时率（%）	>=90%	100%
		时效指标	任务完成截止时限	2021年12月31日	达成年度目标
		成本指标	村级防疫员补助经费（万元）	<=28.06	28.06
	效益指标	经济效益指标	疫苗损耗比往年下降（%）	>=2%	2%
		经济效益指标	养殖户因重大动物疫病损失下降（%）	>=5%	5%
		社会效益指标	稳固村级动物防疫员队伍，提高防疫服务水平	有效提高	达成年度目标
		社会效益指标	动物疫病处置率（%）	>=90%	100%
		生态效益指标	养殖环节病死畜禽处理率（%）	>=90%	100%
		可持续影响指标	动物疫病防疫能力持续提高	长期	达成年度目标
		可持续影响指标	村级防疫员补助待遇享受期限	长期	达成年度目标
	满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度（%）	>=95%	95%
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度（%）	>=95%	95%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。