目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于林业和畜牧业及精河县林业和畜牧业方针政策和法律法规，拟订全县林业和畜牧业发展战略和中长期规划。规范并督促各地绿化费的征收使用和管理工作，开展募集绿化资金和捐款活动。
（2）指导全县重点林区草场和森林草原防火工作，负责全县陆生野生动物和珍稀植物资源保护及管理、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
（3）负责宣传贯彻国家、自治区和自治州有关植树造林、防沙治沙、退耕还林、林木种苗工作等方面的方针、政策、法律、法规，指导全县乡镇林业站工作。
（4）负责组织落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》，抓好全县森防标准站建设工作。
（5）开展次生林资源调查和资源档案管理工作，掌握县域内次生林资源消长和野生动植物种变化情况。
（6）从事枸杞改良、繁育新品种、引进推广、栽培技术模式化、病虫害综合防治。
（7）拟订并组织实施草原生态修复、保护等项目申报、实施并做好服务工作；承担草原生物灾害监测和预测预报、负责相关的防治技术推广工作。
（8）负责全县草原生态保护、草畜监督平衡，草原防火工作，承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；承办草原使用证的审核、发放。
二、机构设置及人员情况
精河县林业局2021年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，精河县林业局部门决算包括：精河县林业局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、资源林政办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入5724.66万元，与上年相比，增加3154.58万元，增长122.74%，主要原因是：本年追加4个项目，收入增大。本年支出7495.64万元，与上年相比，增加6696.53万元，增长838%，主要原因是：完成了本年追加的4个项目和上年结转的1个项目，支出增大。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入5724.66万元，其中：财政拨款收入5724.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出7495.64万元，其中：基本支出122.10万元，占1.63%；项目支出7373.54万元，占98.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入5724.46万元，与上年相比，增加3154.57万元，增长122.75%，主要原因是：本年追加4个项目，收入增大。财政拨款支出7495.44万元，与上年相比，增加6696.52万元，增长838.20%，主要原因是：完成了本年追加的4个项目和上年结转的1个项目，支出增大。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数144.11万元，决算数5724.46万元，预决算差异率3872.29%，主要原因是：本年追加4个项目，收入增大。财政拨款支出年初预算数144.11万元，决算数7495.44万元，预决算差异率5101.19%，主要原因是：完成了本年追加的4个项目和上年结转的1个项目，支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出7495.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元；
2101101行政单位医疗10.62万元；
2101103公务员医疗补助3.42万元；
2110699其他退耕还林还草支出16.56万元；
2119999其他节能环保支出4259万元；
2130204事业机构87.39万元；
2130205森林资源培育1770.98万元；
2130211动植物保护2万元；
2130299其他林业和草原支出1300万元；
2210201住房公积金9.82万元；
2299999其他支出25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.90万元，其中：
人员经费110.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费11.19万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.65万元，比上年减少0.14万元，降低3.69%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占100%，比上年增加0.96万元，增长35.69%，主要原因是：本年项目增加，用车量增大，支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.10万元，降低100%，主要原因是：2021年我单位厉行节约，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、年检、保险、洗车、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容本单位本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.17万元，决算数3.65万元，预决算差异率-12.47%，主要原因是：本单位本年无公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数3.65万元，决算数3.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.52万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2021年我单位厉行节约，压缩开支，无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县林业局（行政单位）机关运行经费支出11.19万元，比上年减少2.78万元，降低19.90%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额16.82万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.24万元。
授予中小企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的48.99%，其中：授予小微企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的48.99%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋3093.33平方米，价值503.36万元。车辆3辆，价值58.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金7373.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理监控全过程，确保项目按计划实施和正常运转，保证各项目指标如期完成，发挥长期效益；二是预算绩效管理明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取一系列预防和调节措施，严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出，科学地组织实施成本控制，有效的将成本控制在预算范围内；三是预算绩效管理在项目实施过程中紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。发现的问题及原因：一是年初项目预算较少，年中追加项目增加，造成项目预算与项目执行数存在偏差；二是因工作调整原因，负责项目人员流动大，对项目实施、宣传、环境保护等开展力度不够。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是加强沟通与交流，吸纳新人，注入新鲜“血液”，增加新生力量，多组织与相关单位的学习交流座谈会，利用互联网平台学习，充实自己的知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
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项目名称 |
2021年第三批特色林果建设专项资金 |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
500 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
500 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
计划完成种植0.5万亩蛋白桑，购置桑苗27万株；主要进行土地平整、定植开沟667米、田间作业道路5000米，疏通排水沟3900米以及0.5万亩滴灌工程安装工程，项目合格率达到85%以上。在改善生态环境，减少水土流失的同时促进当地经济发展，拓展特色林业产业带和产业链。 |
已完成种植0.5万亩蛋白桑，购置桑苗27万株；已完成土地平整、定植开沟667米、田间作业道路5000米，疏通排水沟3900米以及0.5万亩滴灌工程安装工程，安装了主管4个，支管22个，出水桩270个，经验收已合格达到可使用状态。在改善生态环境，减少水土流失的同时也有效地促进了当地经济发展，拓展特色林业产业带和产业链。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
种植蛋白桑树（万亩） |
=0.50 |
0.5 |
数量指标 |
购置桑树苗（万株） |
=27 |
27 |
数量指标 |
滴灌工程（万亩） |
=0.50 |
0.5 |
数量指标 |
疏通排水沟（米） |
=3900 |
3900 |
数量指标 |
定植开沟（米） |
=667 |
667 |
质量指标 |
滴灌工程合格率（%） |
>=90% |
100% |
质量指标 |
桑苗成活率（%） |
>=85% |
90% |
质量指标 |
排水沟疏通工程合格率（%） |
>=90% |
100% |
质量指标 |
定植开沟合格率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
滴灌工程完成及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
桑苗购买及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
排水沟疏通工程完成及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
工作任务的截止时限 |
2021-12-31 |
达成年度指标 |
成本指标 |
购置桑树苗（万元） |
=390 |
390 |
成本指标 |
滴灌工程（万元） |
=110 |
110 |
效益指标 |
经济效益指标 |
财务内部收益率（%） |
>=6% |
6% |
社会效益指标 |
改促进农业产业结构调整、多元化经济结构，带动区域农民就业，群众增收 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
有效提高灌溉利用率，减少田间水土流失 |
有效提高 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
推进区域蛋白桑产业发展方式转变和产业转型升级 |
持续推进 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度（%） |
>=90% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |
2021年林业草原生态保护恢复资金预算（直达资金） |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
22.66 |
执行数： |
16.56 |
|
其中：财政拨款 |
22.66 |
其中：财政拨款 |
16.56 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
目标1：精河县4个乡镇退耕还林补助，完成退耕0.5498万亩。切实加强生态建设与保护，有效遏制沙漠化、防灾减灾，改善绿洲生态环境，稳步推进林业生态建设。目标2：实现国土绿化，改善水土流失情况，提高退耕还林农户满意度。 |
完成精河县4个乡镇退耕还林补助资金兑现，完成退耕0.4018万亩。切实加强生态建设与保护，有效遏制沙漠化、防灾减灾，改善绿洲生态环境，稳步推进林业生态建设。实现国土绿化，改善水土流失情况，提高退耕还林农户满意度。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
完善退耕还林政策补助面积（万亩） |
>=0.5498 |
0.4018 |
数量指标 |
受益乡镇（个） |
=4 |
4 |
质量指标 |
补贴符合申报条件达标率（%） |
>=75% |
73.08% |
质量指标 |
完善退耕还林验收合格率（%） |
>=75% |
73.08 |
质量指标 |
补助发放准确率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
完善退耕还林工作开展及时率（%） |
>=85% |
90% |
时效指标 |
完善退耕还林政策补助资金支付及时率（%） |
>=90% |
90% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
完善退耕还林政策补助金额（万元） |
<=22.66 |
16.56 |
成本指标 |
完善退耕还林政策补助标准（元/亩） |
=90 |
90 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
促进生态改善，农民增收和经济发展效果 |
有效促进 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
调节气候，改善绿洲生态环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
长期持续发挥生态作用 |
长期发挥 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
完善退耕还林政策农户满意度（%） |
>=85% |
92% |
满意度指标 |
完善退耕还林政策宣传满意度（%） |
>=85% |
92% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年天山和阿尔泰山森林草原保护和修复资金 |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
4259 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
4259 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
计划完成艾比湖湿地国家级自然保护区建设项目，为管护能力提升工程的维护巡护道路、新建艾比湖南岸管护站、观鸟亭工作，完成人工造灌木林2万亩，人工造乔木林0.5万亩，退化林修复1.9万亩，封山育林1.5万亩。有效改善生态环境，减少自然灾害，减少水土流失，增强水源涵养能力，提高农作物产量，促进当地经济发展，带动特色林业产业链。 |
本年已完成艾比湖湿地国家级自然保护区建设项目，为管护能力提升工程的维护巡护道路、新建艾比湖南岸管护站100平方、观鸟亭5座工作，完成人工造灌木林2万亩，人工造乔木林0.5万亩，退化林修复1.9万亩，封山育林1.5万亩。项目实施后，有效的改善生态环境、减少自然灾害、减少水土流失、增强水源涵养能力、提高农作物产量，在效促进当地经济发展，带动特色林业产业链。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
维护巡护道路(公里) |
=45 |
45 |
数量指标 |
新建艾比湖南岸管护站(平方米) |
=100 |
100 |
数量指标 |
新建观鸟亭（座） |
=5 |
5 |
数量指标 |
建设保护区生态环境整治工程（公顷） |
=10000 |
10000 |
数量指标 |
人工造乔木面积（万亩） |
=0.5 |
0.5 |
数量指标 |
人工造灌木林面积（万亩） |
=2 |
2 |
数量指标 |
退化林修复面积（万亩） |
=1.9 |
1.9 |
数量指标 |
封山育林面积（万亩） |
=1.5 |
1.5 |
质量指标 |
人工造林合格率（%） |
>=85% |
85% |
质量指标 |
施工工程合格率（%） |
>=95% |
95% |
时效指标 |
人工造林完成及时率（%） |
>=95% |
95% |
成本指标 |
项目补助拨入（万元） |
=4259 |
4259 |
效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动种植业、养殖业、加工业、生态旅游业，群众增收 |
有效带动 |
有效带动 |
经济效益指标 |
突出特色林业产业带和产业链，促进地方经济社会发展 |
有效促进 |
有效促进 |
社会效益指标 |
改减少水土流失，增强水源涵养能力 |
有效改善 |
有效改善 |
生态效益指标 |
调节气候、对气候起到了良好的缓解作用 |
有效调节 |
有效调节 |
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
持续发挥 |
持续发挥 |
满度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>=90% |
92% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
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项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费 |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
25 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
25 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
2021年度访惠聚工作组4个，全年为民办好事实事26件。作好社会管理综合治理工作，充分发挥“访惠聚”办组织指导，督促检查，综合协调、引导等职能作用，持续深入推进“访惠聚”工作， 访惠聚工作经费总成本投入控制在25万元，包括四项活动经费、补充村级组织工作经费、慰问四老、贫困人员、表彰、活动经费等；访惠聚工作队所在村村民满意率达到92%及以上；保障访惠聚工作组能够正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织建设，把握重点，访出民意，想方设法送温暖，强化宣传教育，加强民族团结，增进民族互信，以真心换真情，干实事惠民生，做好基层民族团结进步创建工作。 |
2021年度访惠聚工作组4个，已完成全年为民办好事实事27件。充分发挥“访惠聚”办组织指导，督促检查，综合协调、引导等职能作用，持续深入推进“访惠聚”工作， 访惠聚工作经费保证了四项活动经费、补充村级组织工作经费、慰问四老、贫困人员、表彰、活动经费正常开展等；访惠聚工作队所在村村民满意率达到了95%；落实惠民生政策，带动基层党组织建设，强化宣传教育，加强民族团结，增进民族互信，做好了基层民族团结进步创建工作。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作组（个） |
=4 |
4 |
产出指标 |
数量指标 |
全年办实事好事（件） |
>=26 |
27 |
产出指标 |
数量指标 |
走访入户数（户） |
=1261 |
1261 |
产出指标 |
质量指标 |
走访入户率（%） |
=100% |
100% |
产出指标 |
质量指标 |
全民办实事办好事完成率（%） |
>=98% |
100% |
产出指标 |
质量指标 |
社会管理、综合治理合格率（%） |
>=96% |
100% |
产出指标 |
时效指标 |
困难诉求的解决及时率（%） |
>=98% |
100% |
产出指标 |
时效指标 |
访惠聚经费资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
产出指标 |
时效指标 |
访惠聚工作完成时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
产出指标 |
成本指标 |
经费拨入（万元） |
=25 |
25 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
优化服务，强化基层党组织的核心作用 |
有效强化 |
达成年度指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进民族团结，保障改善民生，打好长治久安坚实基础 |
长期促进 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对“访惠聚”工作队满意度 |
>=92% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
提前下达2021年林业改革发展资金预算 |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
2 |
执行数： |
2 |
|
其中：财政拨款 |
2 |
其中：财政拨款 |
2 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
目标1：精河县林业局抽调各站所8人，巡护车1辆，用于完成野生动植物救助和监测工作。做好野生动物救助，野生动植物野外巡护和监测、信息收集、分析评估；防疫和救护物资储备、消杀用品、珍稀濒危野生动物及栖息地监测保护； 目标2：野生动物收容救护和无害化处理等。 |
精河县林业局抽调各站所8人，巡护车1辆，已完成野生动植物救助和监测工作。做好了野生动物救助，野生动植物野外巡护和监测、野生动物收容救护和无害化处理等。有效防止野生动物疫病的传播，保障了自然生态安全及公共卫生安全 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
巡护人员（人） |
≥8 |
8 |
数量指标 |
巡护车辆（辆） |
≥1 |
1 |
质量指标 |
野生动植物野外巡护、监测工作合格率（%） |
≥80% |
85% |
质量指标 |
野生动植物野外信息反馈准确率（%） |
≥90% |
92% |
质量指标 |
资金发放合规率（%） |
≥95% |
100% |
时效指标 |
野生动物救助电话处理及时率（%）（%） |
≥95% |
95% |
时效指标 |
野生动植物野外监测、信息收集及时率（%） |
≥85% |
90% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
成本指标 |
国家重点野生动植物保护补助标准（万元） |
≤2 |
2 |
效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
有效保障公共卫生安全 |
有效保障 |
有效保障 |
生态效益指标 |
有效防止野生动物疫病的传播，保障了自然生态安全及公共卫生安全 |
有效防止 |
有效防止 |
可持续影响指标 |
长期维护野生动物自然生态系统 |
长期维护 |
长期维护 |
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度（%） |
≥90% |
92% |
满意度指标 |
巡护人员满意度（%） |
≥90% |
92% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年自治区财政（村庄绿化美化项目）林业专项资金 |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
800 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
800 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
目标1：完成40个村队2021年村庄绿化美化任务 目标2：改造乡村道路绿化、巷道绿化、庭院绿化等; 目标3：完成每个村庄绿化美化面积不低于100亩； 目标4：完成每个村庄绿化美化覆盖率不低于22%； 目标5：有效改善乡村人居环境，建设美丽宜居新乡村，改善农林业生产条件，促进乡村生态、生产、生活环境建设，实现社会经济全面健康可持续发展。 |
已完成40个村队改造乡村道路绿化、巷道绿化、庭院绿化等任务。每个村庄绿化美化覆盖率达到了不低于22%标准；有效改善乡村人居环境，建设美丽宜居新乡村，改善农林业生产条件，促进乡村生态、生产、生活环境建设，实现社会经济全面健康可持续发展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
作业区涉及乡镇场（个） |
=6 |
6 |
数量指标 |
绿化树种（类） |
≥6 |
6 |
质量指标 |
种植乔木直径合格率（%） |
≥98% |
98% |
质量指标 |
灌木冠高度合格率（%） |
≥98% |
98% |
质量指标 |
绿化面积质量合格率（%） |
≥85% |
86% |
时效指标 |
项目资金发放及时率（%） |
≥95% |
100% |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年11月 |
2021年11月 |
成本指标 |
工程总投资(万元） |
800 |
800 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
促进了乡风文明、实现村容整洁 |
有效促进 |
有效促进 |
生态效益指标 |
改善村庄的生态环境，提高国土绿化水平 |
有效改善 |
有效改善 |
生态效益指标 |
减轻自然灾害的危害，构建重要的绿色生态屏障 |
有效减轻 |
有效减轻 |
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
长期 |
长期 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
96% |
服务对象满意度指标 |
绿化村庄政策宣传满意度 （%） |
≥95% |
96% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
森林资源培育(三北五期） |
预算单位 |
精河县林业局（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
1770.98 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
1770.98 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
计划完成人工造灌木林3.63万亩，人工造乔木林0.6万亩，退化林修复1万亩，封山育林1万亩。有效改善生态环境，减少自然灾害，减少水土流失，增强水源涵养能力，提高农作物产量，促进当地经济发展，带动特色林业产业链。 |
已完成人工造灌木林3.63万亩，人工造乔木林0.6万亩，退化林修复1万亩，封山育林1万亩。项目实施后，有效的改善生态环境、减少自然灾害、减少水土流失、增强水源涵养能力、提高农作物产量，在效促进当地经济发展，带动特色林业产业链。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
人工造乔木面积（万亩） |
=0.60 |
0.6 |
数量指标 |
人工造灌木林面积（万亩） |
=3.63 |
3.63 |
数量指标 |
退化林修复面积（万亩） |
=1 |
1 |
数量指标 |
封山育林面积（万亩） |
=1 |
1 |
质量指标 |
人工造乔木林合格率（%） |
>=80% |
82% |
质量指标 |
人工造灌木林合格率（%） |
>=80% |
82% |
质量指标 |
退化林修复合格率（%） |
>=80% |
82% |
质量指标 |
封山育林合格率（%） |
>=80% |
82% |
时效指标 |
人工造乔木林完成及时率（%） |
>=60% |
80% |
时效指标 |
人工造灌木林完成及时率（%） |
>=60% |
80% |
时效指标 |
退化林修复完成及时率（%） |
>=60% |
80% |
时效指标 |
封山育林完成及时率（%） |
>=60% |
80% |
成本指标 |
项目补助拨入（万元） |
=1770.98 |
1770.98 |
成本指标 |
人工造乔木林补助标准（元/亩） |
=500 |
500 |
成本指标 |
人工造灌木林补助标准（元/亩） |
=240 |
240 |
成本指标 |
封山育林补助标准（元/亩） |
=100 |
100 |
效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动种植业、养殖业、加工业、生态旅游业，群众增收 |
有效带动 |
有效带动 |
经济效益指标 |
突出特色林业产业带和产业链，促进地方经济社会发展 |
有效促进 |
有效促进 |
社会效益指标 |
减少水土流失，增强水源涵养能力 |
有效改善 |
有效改善 |
生态效益指标 |
调节气候、对三北干旱的气候起到了良好的缓解作用 |
有效调节 |
有效调节 |
生态效益指标 |
调节土壤酸碱性、优化农业生态环境 |
有效调节 |
有效调节 |
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
持续发挥 |
持续发挥 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>=90% |
92% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县林业局
2022年9月23日
审核人：冯艳
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