目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施；参与拟定精河县农业的产业政策，引导农业产业化结构的调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业等农业和产业的地方性法规。

（二）参与指导精河县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；按照上级的要求，完善农村基本经营制度、政策，调节农村利益关系，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；指导农村集体经济组织对财务、资产的管理，按规定组织对农村集体财务的年度审计工作；按规定负责有关农业建设项目和管理，调控和管理农业专项发展资金。

（三）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地，农村可再生能源的开发利用和农业资源环境监测及保护管理。

（四）承办精河县涉外事务和农业方面的对外经济技术交流与合作；协调精河县有关国际组织在精河县项目的实施。

二、机构设置及人员情况

精河县农村合作经济发展中心2021年度，实有人数14人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，精河县农村合作经济发展中心部门决算包括：精河县农村合作经济发展中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入294.92万元，与上年相比，增加49.85万元，增长20.34%，主要原因是：农业生产发展项目较上年同期增加50万元，以及受工资调整，社保及住房公积金正常调整因素影响。本年支出294.92万元，与上年相比，增加48.49万元，增长19.68%，主要原因是：农业生产发展项目较上年同期增加50万元，以及受工资调整，社保及住房公积金正常调整因素影响。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入294.92万元，其中：财政拨款收入294.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出294.92万元，其中：基本支出114.92万元，占38.97%；项目支出180万元，占61.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入294.92万元，与上年相比，增加49.85万元，增长20.34%，主要原因是：农业生产发展项目较上年同期增加50万元，以及受工资调整，社保及住房公积金正常调整因素影响。财政拨款支出294.92万元，与上年相比，增加48.49万元，增长19.68%，主要原因是：农业生产发展项目较上年同期增加50万元，以及受工资调整，社保及住房公积金正常调整因素影响。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数120.64万元，决算数294.92万元，预决算差异率144.46%，主要原因是：本年度下达的农业生产发展资金年初未下达预算告知计划。财政拨款支出年初预算数120.64万元，决算数294.92万元，预决算差异率144.46%，主要原因是：本年度下达的农业生产发展资金年初未下达预算告知计划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.90万元；

2101102事业单位医疗9.60万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.09万元；

2130104事业运行81.38万元；

2130122农业生产发展180万元；

2210201住房公积金9.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.92万元，其中：

人员经费109.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费5.88万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年减少0.02万元，降低2.06%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占55.79%，比上年减少0.01万元，降低1.85%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支；公务接待费支出0.42万元，占44.21%，比上年减少0.01万元，降低2.33%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车修理费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.42万元，开支内容包括干部职工差旅费，接待所需餐费等。单位全年安排的国内公务接待36批次，175人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.42万元，决算数0.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县农村合作经济发展中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.88万元，比上年减少2.15万元，降低26.77%，主要原因是：2019年度结转资金13,576.15元在2020年度支出，同时2021年度公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额24.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.80万元。

授予中小企业合同金额24.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋100（平方米），价值6.91万元。车辆1辆，价值13.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金180万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效提升了全县新型经营主体的运营及发展，持续保障了农民合作社及家庭农场的农业生产；二是有效提升服务组织对农业生产中的环节托管服务农民的功效，以服务小农户为主，是小农户不断接受低成本，高质量的农业生产机械化服务，紧跟现代农业发展步伐和生产需要。发现的问题及原因：一是实施绩效运行较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，监控方式单一，对绩效分析不透彻，基层基础建设存在着薄弱环节，群众工作存在着较多薄弱点；二是新型经营主体提升农业生产项目，在项目申报条件上就选择了对注册资金、社员数量硬件设施、经营能力等方面做了要求，导致项目更多倾向于整体经营能力强的合作社及家庭农场，对刚刚起步发展的较难申请到，即使申请到了也表现出明显的“力不从心”；三是财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，说明预算能力还有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强单位内部机构预算管理意识，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是建立预算调整偏差度的控制标准，做好年初预算；三是建立部门数据信息共享机制，加强各部门之间沟通协作能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县农村合作经济发展中心

2022年9月23日

审核人：熊铁林