目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政，确保政令畅通。
二是加快发展农村经济，切实增加农民收入，科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。
四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。
五是大力加强综合治理，有效治理社会秩序。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，其维护社会秩序。
二、机构设置及人员情况
精河县大河沿子镇人民政府2020年度，实有人数115人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员29人。
从部门决算单位构成看，精河县大河沿子镇人民政府部门决算包括：精河县大河沿子镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个科室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入6580.96万元，与上年相比，减少3326.38万元，降低33.57%，主要原因是：项目减少以及无灾后重建项目资金。本年支出5842.96万元，与上年相比，减少4064.38万元，降低41.02%，主要原因是：项目减少以及无灾后重建项目资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入6580.96万元，其中：财政拨款收入6580.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出5842.96万元，其中：基本支出1235.31万元，占21.14%；项目支出4607.66万元，占78.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入6580.96万元，与上年相比，减少3326.38万元，降低33.57%。主要原因是：项目减少以及无灾后重建项目资金。财政拨款支出5842.96万元，与上年相比，减少4064.04万元，降低41.02%，主要原因是：项目减少以及无灾后重建项目资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2610.69万元，决算数6580.96万元，预决算差异152.07%，主要原因是：新增项目资金增加。财政拨款支出年初预算数2610.69万元，决算数5842.96万元，预决算差异率123.8%，主要原因是：新增项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出5764.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1132.50万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出291.58万元；
2013299其他组织事务支出1330.88万元；
2013899其他市场监督管理事务34.10万元；
2019999其他一般公共服务支出18.82万元；
2060499其他技术研究与开发支出277.50万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出50万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.75万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.06万元；
2089901其他社会保障和就业支出5万元；
2100408基本公共卫生服务0.73万元；
2110402农村环境保护147.41万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出96万元；
2130399其他水利支出62万元；
2130504农村基础设施建设471.91万元；
2130599其他扶贫支出491.19万元；
2130701对村级一事一议的补助200万元；
2130706对村集体经济组织的补助50万元；
2139999其他农林水支出11.70万元；
2210103棚户区改造793万元；
2210105农村危房改造112.20万元；
2299901其他支出85.62万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.31万元，其中：
人员经费1149.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费85.96万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元，比上年减少3.59万元，降低26.42%，主要原因是减少公车使用次数及减少接待人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占65%，比上年减少3.33万元，降低33.88%，主要原因是减少公务用车的次数及维修费用；公务接待费支出3.5万元，占35%，比上年减少0.26万元，降低6.91%，主要原因是压缩食堂开支，减少接待人次。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括正常维修及加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费3.5万元，开支内容包括值班人数伙食费及上级单位到本单位指导检查工作提供午餐费。单位全年安排的国内公务接待235批次，1430人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数6.5万元，决算数6.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数3.5万元，决算数3.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算执行。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入78万元，与上年相比，增加38.79万元，增长98.93%，主要原因是：项目资金增加。政府性基金预算财政拨款支出78万元。与上年相比，增加38.79万元，增长98.93%，主要原因是：项目资金增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县大河沿子镇人民政府机关运行经费支出85.96万元，比上年减少4.3万元，降低4.76%，主要原因是年度内公务接待及公务用车次数及人数减少；办公用品及版面制作费减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额1148.37万元，其中：政府采购货物支出70.83万元、政府采购工程支出1077.54万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1148.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1148.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋13708.11（平方米），价值1813.81万元。车辆13辆，价值139.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：保障政府工作正常运转及镇级垃圾清运车辆保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目32个，共涉及资金4576.7608万元。取得的成效：一是保障全镇各项活动的正常开展、各类人员的补助及各项目的实施等；二是有效提升了人民群众对文化活动的普及率及各项目实施后对广大农牧民群众带来的便利；三是使政府及职能部门业务能力和水平得到极大的改善；四是部分安居工程项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题；五是部分项目的实施使全镇的整体规划更加合理，环境较为以前大大改善，更加优化整齐；六是各项目的实施大大提高了群众的满意率。发现的问题及原因：一是资金到位后，部分科室对于资金支出过于迟缓，致使资金支付进度较慢；二是对于绩效管理认识不足；三是项目的后期管理与维护缺乏完整的管理体系；四是部分项目开工后，镇政府安排专人负责此项工程，有时由于工作任务多，疏于对工程质量全程监督管理、进度的跟进等。下一步改进措施：一是各类资金到位后，及时督促各科室负责人及时支付；二是加强对单位绩效管理的认识，不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出；三是健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益；四是保证各类项目在开工实施后，有专人进行跟踪监督管理，保障各项工程保质保量的完成及加大对项目完工后的管理体系，形成良性循环系统，更好的保证广大群众的切身利益。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年各类人员服务费等人员补助经费 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1,037.36 |
917.74 |
917.74 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
1,037.36 |
917.74 |
917.74 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全镇24名小区服务人员补助全年按时足额发放71.69万元；保障全镇30名聘用队员生活补助全年按时足额发放108万元；保障全镇8名一村一大学生社保工资按时足额发放82.96万元；保障全镇52名社区公益性岗位人员生活补助全年按时足额发放62.4万元；保障全镇77名村民小组长生活补助全年按时足额发放184.8万元；保障全镇119名村干部报酬全年按时足额发放504.48万元；保障全镇村干部人身意外险经费1.78万元；保障全镇村干部医疗保险经费3.25万元；取暖费项目18万有效解决政府冬季办公楼内办公人员取暖问题，供暖面积达7293平方米；经费资金及时到位后，及时对补助各类人员进行发放，补助发放率达到100%；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使各类受益补助人员满意度达到97%。 |
保障全镇24名小区服务人员补助全年按时足额发放71.69万元；保障全镇30名聘用队员生活补助全年按时足额发放82.83万元；保障全镇16名一村一大学生社保工资按时足额发放36.83万元；保障全镇52名社区公益性岗位人员生活补助全年按时足额发放27.72万元；保障全镇77名村民小组长生活补助全年按时足额发放175.2万元；保障全镇119名村干部报酬全年按时足额发放490.08万元；乡镇干部岗位补贴及业绩考核发放33.39万元。经费资金及时到位后，及时对补助各类人员进行发放，补助发放率达到100%；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；各类受益补助人员满意度为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小区服务人员（人） |
≥24 |
24 |
4 |
4 |
|
村干部人数（人） |
≥119 |
119 |
4 |
4 |
|
村民小组长人数（人） |
≥77 |
77 |
4 |
4 |
|
社区公益性岗位人数（人） |
≥52 |
52 |
4 |
4 |
|
聘用队员人数（人） |
≥30 |
30 |
4 |
4 |
|
一村一名大学生人数（人） |
≥8 |
16 |
4 |
4 |
|
供热面积（平米） |
≥7293 |
7293 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
政策执行率（%） |
≥98 |
98 |
4 |
4 |
|
补助覆盖率（%） |
≥98 |
98 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥98 |
98 |
4 |
4 |
|
项目完成总月份（月） |
=12 |
12 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
各类人员补助总额（万元） |
≤1019.36 |
899.74 |
3 |
3 |
|
供热总成本（万元） |
≤18 |
18 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助经费增加了相关人员收入 |
有所提升 |
90% |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
基层基础更加牢固，群众关心更加和谐、更加融洽 |
长期有效 |
90% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
三老人员及村干部养老保险补助 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
219.47 |
211.04 |
211.04 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
219.47 |
211.04 |
211.04 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全镇180名三老人员全年按时足额发放生活补助198.7万元；保障全镇52名村干部享受养老保险补助20.77万元；不断提高政府服务群众工作能力；有效改善补助人群生活质量；促进三老人员及村干部充分发挥其作用，使群众满意度达到97%以上。 |
保障全镇180名三老人员全年按时足额发放生活补助196.96万元；保障全镇52名村干部享受养老保险补助14.08万元；不断提高政府服务群众工作能力；有效改善补助人群生活质量；促进三老人员及村干部充分发挥其作用，群众满意度为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三老人员人数（人） |
≥180 |
177 |
10 |
10 |
三老人员2020年有3人去世 |
村干部享受养老人数（人） |
≥52 |
52 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
项目完成总月份（月） |
=12 |
12 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
三老人员补助（万元） |
≤198.7 |
196.96 |
10 |
10 |
三老人员2020年有3人去世 |
村干部享受养老（万元） |
≤20.77 |
14.08 |
10 |
10 |
部分村干部转为事业编制及辞职原因 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务群众工作能力 |
不断提高 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
呼和哈夏中村卫星工厂员工生活补助资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
25.08 |
25.08 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
25.08 |
25.08 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、卫星工厂的开办，保障周边5个村队富余劳动力的转移就业； 2、保障全镇就业人数达到120余人；其中精准扶贫户达到25户； 3、补助及时到位，及时通知相关人员办理补助发放流程，保证员工每月及时兑付生活补助，解决他们的后顾之忧； 4、有效的改善补助人群的生产、生活情况； 5、卫星工厂的建立，大大提高政府服务群众的工作能力及广大群众的满意率。 |
保障周边5个村队富余劳动力的转移就业；保障全镇就业人数达到120余人；其中精准扶贫户达到25户；补助及时到位，及时通知相关人员办理补助发放流程，保证员工每月及时兑付生活补助，解决他们的后顾之忧；有效的改善补助人群的生产、生活情况；卫星工厂的建立，大大提高政府服务群众的工作能力及广大群众的满意率。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障就业村队数量（个） |
≥6 |
6 |
5 |
5 |
|
保障就业人数（人） |
≤120 |
120 |
5 |
5 |
|
保障精准扶贫户就业户数（户） |
≥10 |
10 |
5 |
5 |
|
年补助金发放次数（次） |
=12 |
12 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
补助资金发放程序合规率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
全年发放补助金额（万元） |
≤25.08 |
25.08 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善补助人群生活情况，提高服务群众工作能力 |
有效改善 |
90% |
30 |
30 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
疫情期间困难群众救助资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
疫情期间困难群众救助资金拨付5万元，可覆盖20个农牧业村队，困难群众救助每人2000元，救助人数可达25人以上；该项救助资金可有效改善困难群众的生产生活情况；有效提升政府公信力，是受益对象满意度达到98%以上。 |
疫情期间困难群众救助资金拨付5万元，覆盖20个农牧业村队，困难群众救助每人2000元，救助人数达25人；该项救助资金可有效改善困难群众的生产生活情况；有效提升政府公信力，是受益对象满意度达到98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助覆盖村队个数（个） |
≥20 |
20 |
5 |
5 |
|
困难群众救助人数（人） |
≥25 |
25 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
救助覆盖率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
补助资金合规率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
救助金发放及时率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
完成时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
救助总金额（万元） |
≤5 |
5 |
10 |
10 |
|
每人补助金额（元/人） |
≤2000 |
2000 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
救助人群生活改善情况 |
有效改善 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务基层群众能力 |
有效提高 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县大河沿子镇沃尔塔布拉克村村民买买提江·亚森江救助经费 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
8 |
8 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
8 |
8 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障项目资金及时到位及时拨付，严格按照政府审批流程进行办理审批相关手续，严格把关；该医疗救治资金，有力地改善了人民的身心健康，体现了上级党委对困难群众的关系关爱，积极对社会负责的态度。更好地为人民服务。提升上级党委在人民群众心中的形象，密切了党群干群关系；该项目的实施，也是广大收益群众满意率达到95%以上。 |
保障项目资金及时到位及时拨，严格按照政府审批流程进行办理审批相关手续，严格把关；该医疗救治资金，有力地改善了人民的身心健康，体现了上级党委对困难群众的关系关爱，积极对社会负责的态度。更好地为人民服务。提升上级党委在人民群众心中的形象，密切了党群干群关系；该项目的实施，受益群众满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人员数量（人数） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
每年走访慰问次数（次） |
≥12 |
12 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
每月救助标准（元/月） |
≤4000 |
4000 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工作开展及时率（%） |
=100 |
100 |
10 |
10 |
|
专项资金及时支付率（%） |
=100 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
总成本救助经费（万元） |
≤8 |
8 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效提高 |
90% |
30 |
30 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
新冠肺炎防疫工作经费 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
0.7308 |
0.7308 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
0.7308 |
0.7308 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障疫情期间，为迎接州内流出疆外务工人员返回博州途经兰州火车站站点人员顺利回家，为我州流出疆外务工人口提供周到、暖心服务，使他们充分感受到州党委政府的深切关怀，提高政府服务群众能力和水平，我镇选派一名各方面能力均出类拔萃的副镇长赴兰州火车站开展迎接博州流出群众回家活动。 |
保障疫情期间，为203名返回博州群众购买返程车票，为500余人提供临时安置，解决疑难事项，有效提高了政府服务群众工作能力，温暖了全州流出疆外务工人员，密切了干群关系。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为返博群众购买车票张数（张） |
≥200 |
203 |
5 |
5 |
|
提供咨询答疑解惑人数（人/次） |
≥500 |
560 |
5 |
5 |
|
出差天数（天） |
=14 |
14 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
各项工作任务完成率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
经费支出及时率（%） |
≥96 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
差旅费（元） |
=7000 |
7000 |
10 |
10 |
|
通讯费（元） |
=308 |
308 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对新冠肺炎知晓率（%） |
≥96 |
100 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务群众工作能力 |
有效提高 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率（%） |
≥97 |
97 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大河沿子镇个体工商户政策兑现经费 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
34.10 |
34.10 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
34.10 |
34.10 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为坚定坚决贯彻落实党中央关于疫情防控和经济社会发展的决策部署，帮助中小微企业和个体工商户复工复产，促进全县经济平稳发展，大河沿子镇个体工商户政策兑现经费拨付34.1万，收补助的户数达620户。根据相关政策要求，符合要求的个体工商户每户可补助500元。该笔补助的发放使补助人群生活有效改善，减轻部分经营压力。 项目的实施更有效地提升了政府公信力，有效助推了个体工商户的持续经营情况。该项目的实施使收益群众的满意率达到98%以上。 |
大河沿子镇个体工商户政策兑现经费拨付34.1万，收补助的户数达682户。根据相关政策要求，符合要求的个体工商户每户可补助500元。该笔补助的发放使补助人群生活有效改善，减轻部分经营压力。项目的实施更有效地提升了政府公信力，有效助推了个体工商户的持续经营情况。该项目受群众的满意率为98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村队个数（个） |
≥21 |
21 |
7 |
7 |
|
补助个体工商户户数（户） |
=682 |
682 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥95 |
95 |
7 |
7 |
|
时效指标 |
补助发放率（%） |
≥95 |
95 |
7 |
7 |
|
补助资金发放完成时限 |
2020年9月30日 |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
补助总金额（万元） |
≤34.1 |
34.1 |
7 |
7 |
|
每户工商户补助金额（元/户） |
=500 |
500 |
7 |
7 |
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善及政府服务群众工作情况 |
有效改善 |
90% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
保障个体工商户持续经营情况 |
持续经营 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
受益对象满意度（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大河沿子镇化解债务付基础设施建设工程款 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
245.43 |
245.43 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
245.43 |
245.43 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
化解了2016年乌什布拉克村村级综合服务设施工程款等8个项目工程欠款245.43万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、达到社会预期、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
化解了2016年乌什布拉克村村级综合服务设施工程款等8个项目工程欠款245.43万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、达到社会预期、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、群众的满意率为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务项目个数（个） |
=8 |
8 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目覆盖率（%） |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
偿还完成率（%） |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
工作开展及时率（%） |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
化解债务总金额（万元） |
≤245.43 |
245.43 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政民企业融洽提升情况 |
不断提升 |
90% |
10 |
10 |
|
提高政府分信力情况 |
有效提高 |
90% |
10 |
10 |
|
投诉减少率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97 |
97 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年村级运转、社区经费和服务群众专项经费 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
126.00 |
126.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
126.00 |
126.00 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、村级运转经费可保障大河沿子镇21个村队、社区的日常运转及开支； 2、资金到位后及时联系各村队、社区，保证资金及时支付； 3、每村拨付运转经费6万元，大河沿子镇全镇21个村队、社区共计拨付126万元； 4、该笔资金的拨付，可有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。可使村干部及广大群众满意率达到97%以上。 |
村级运转经费可保障大河沿子镇21个村队、社区的日常运转及开支；资金到位后及时联系各村队、社区，保证资金及时支付；每村拨付运转经费6万元，大河沿子镇全镇21个村队、社区共计拨付126万元；该笔资金的拨付，可有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。村干部及广大群众满意率为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村队个数（个） |
=21 |
21 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
发放金额完成率（%） |
≥96 |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金及时拨付率（%） |
≥96 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
每村投入资金（万元） |
=6 |
6 |
10 |
10 |
|
投入总成本（万元） |
≤126 |
126 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效提高服务群众工作水平 |
有效提高 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
村队可持续运行保障率（%） |
≥96 |
96 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意率（%） |
≥97 |
97 |
5 |
5 |
|
群众满意率（%） |
≥97 |
97 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年联户专项补助 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
103.86 |
103.68 |
103.68 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
103.86 |
103.68 |
103.68 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全镇（场）577名联户代表补助全年按时足额发放103.86万元；保证每人每月150元的标准兑现；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众。让更多的群众参与到政府工作中去，是得干群关系更加融洽、更加和谐；使群众的满意率达到97%以上。 |
保障全镇（场）577名联户代表补助全年按时足额发放103.68万元；保证每人每月150元的标准兑现；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众。让更多的群众参与到政府工作中去，是得干群关系更加融洽、更加和谐；群众的满意率为98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
联户代表人数（人） |
≥577 |
577 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥98 |
98 |
7 |
7 |
|
人员考核合格率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
项目完成总月份（月） |
12 |
12 |
6 |
6 |
|
成本指标 |
联户代表标准（元/人/月） |
≤150 |
150 |
10 |
10 |
|
项目预算总控制数（万元） |
≤103.86 |
103.68 |
10 |
10 |
联户人员增减变动，更换频繁导致。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
显著提升 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
群众关心更加和谐、更加融洽 |
持续作用 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥97 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-大镇 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
224.64 |
32.50 |
32.50 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
224.64 |
32.50 |
32.50 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
新建篮球场等基础设施建设，为改善村队文化活动提供场地，提高村民生活幸福感；助力脱贫攻坚，保障扶贫项目的顺利实施，帮助贫困户增加收入，有效防止贫困户因疫情返贫；支付村队办公费、水、电、暖，保障村队各项工作正常有序运行，改善村队办公环境；根据工程进度及时发放到位为民办实事资金，对施工方进行资金的兑付；大力发展新修渠道、绿化、环境整治等惠民生项目，改善了群众农业生产用水困难，开展环境整治，有效地改善了村容、村貌，为居民营造了良好的居住环境；为村队办好事实事，关心关爱困难群众，使困难群众切实感受到党和政府的关心关爱。 |
该项目涉及村队4个，共计派出工作队人数20人，可帮扶63户扶贫户解决现实困难。主要用于新建篮球场等基础设施建设，为改善村队文化活动提供场地，提高村民生活幸福感；助力脱贫攻坚，保障扶贫项目的顺利实施，帮助贫困户增加收入，有效防止贫困户因疫情返贫；支付村队办公费、水、电、暖，保障村队各项工作正常有序运行，改善村队办公环境；根据工程进度及时发放到位为民办实事资金，对施工方进行资金的兑付；大力发展新修渠道、绿化、环境整治等惠民生项目，改善了群众农业生产用水困难，开展环境整治，有效地改善了村容、村貌，为居民营造了良好的居住环境；为村队办好事实事，关心关爱困难群众，使困难群众切实感受到党和政府的关心关爱。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村队（个） |
=4 |
4 |
9 |
9 |
|
帮扶扶贫户户数（个） |
=63 |
63 |
8 |
8 |
|
派出工作队人数（人） |
≥20 |
20 |
7 |
7 |
|
为民办实事件数（件） |
≥5 |
10 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
基础设施建设验收合格率（%） |
≥95 |
96 |
6 |
6 |
|
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
≥95 |
96 |
6 |
6 |
|
成本指标 |
经费资金总额（万元） |
≤224.64 |
32.5 |
6 |
6 |
涉及的这个4个单位，是州派及社区的为民办实事经费已到位，年初将县直包联单位预算已做，但资金未拨付。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善村队文化活动场所，提高村民生活幸福感 |
有效改善 |
90% |
30 |
30 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
（略） |
主管部门 |
新疆博州精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
新疆博州精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
12.00 |
12.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
12.00 |
12.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
（略） |
（略） |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益村（社区）个数（个） |
=3 |
3 |
5 |
5 |
|
受益群众（人） |
≥1180 |
1180 |
5 |
5 |
|
外墙粉刷面积（平方米） |
≥200 |
205 |
5 |
5 |
|
水泥地坪面积（平方米） |
≥140 |
146 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
政府采购率（%） |
≥95 |
100 |
5 |
5 |
|
购置质量合格率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
经费支出及时率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
财政投入资金（万元） |
=12 |
12 |
5 |
5 |
|
采购资金节约率（%） |
≤5 |
5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升业务保障及服务群众能力情况 |
不断提升 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务群众工作能力 |
有效提升 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度（%） |
≥97 |
97 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县大河沿子镇2020年安居富民补助资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
112.20 |
112.20 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
112.20 |
112.20 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、完成2020年新建31户安居富民房工程建设任务。 2、施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建房户及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。 3、项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题，使群众的满意率达到95%以上。 4、及时发放到位安居富民补助资金。 |
完成2020年新建31户安居富民房工程建设任务。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建房户及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题，群众的满意率为95%。及时发放到位安居富民补助资金。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成建房任务户数（户） |
=29 |
29 |
5 |
5 |
|
涉及村队个数（个） |
≥19 |
19 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
项目工程验收合格率（%） |
≥96 |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
安居富民房工作开展及时率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
项目完成时间 |
2020年11月30日 |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
建房成本（元/平方米） |
=1250 |
1250 |
7 |
7 |
|
项目算总控制数（万元） |
≤112.2 |
112.2 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
房屋的改善，大大消除了地震带来的灾害 |
有效消除 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
改善群众整体生态环境优化情况 |
显著改善 |
90% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
159.12 |
159.12 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
159.12 |
159.12 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目共涉及村队18个，计划新建卫生厕所2652户，保障大河沿子镇农村改厕项目的顺利完成；保障项目资金及时到位，及时拨付；严格管理项目实行，严格验收，保证质量；大力开展农村卫生厕所改造，努力补齐影响群众生活品质的短板，让我镇农村环境“卫生死角”集体变靓、变净，建设清洁宜居、文明和谐的美丽乡村。 |
该项目总投资为159.12万元，完成卫生改厕户数2652户，每户补助标准600元，保障大河沿子镇农村改厕项目的顺利完成；保障项目资金及时到位，及时拨付；严格管理项目实行，严格验收，保证质量；大力开展农村卫生厕所改造，努力补齐影响群众生活品质的短板，让我镇农村环境“卫生死角”集体变靓、变净，建设清洁宜居、文明和谐的美丽乡村。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村队数量（个） |
≥18 |
18 |
6 |
6 |
|
新建卫生厕所户数（户） |
=2652 |
2652 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
设计功能实现率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
项目按期完成时间 |
2020年11月30日 |
100% |
6 |
6 |
|
项目按期完成率（%） |
≥96 |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
每户补助金额（元） |
=600 |
600 |
6 |
6 |
|
项目补助总额（万元） |
≤159.12 |
≤159.12 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升村队整体清洁宜居情况 |
有效提升 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
改善村队整体村容村貌状况 |
显著改善 |
90% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县大河沿子镇呼和哈夏南村食品加工制作中心生产建设项目(2020年中央扶持壮大村级集体经济补助) |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
50.00 |
50.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
50.00 |
50.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成建筑面积155平方米食品加工制作中心，富余劳动力就近就地劳务创收提高生活质量，同时也改变了村民的生活习惯和提高思想境界又可壮大村集体经济；施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付；该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%；新建食品加工制作中心设计功能符合村庄总体规划，村庄环境较为以前大大改善，更加优化整齐；项目的实施，增加村集体收入，带动群众增收，使群众的满意率达到95%以上。 |
完成建筑面积155平方米食品加工制作中心，富余劳动力就近就地劳务创收提高生活质量，同时也改变了村民的生活习惯和提高思想境界又可壮大村集体经济；施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付；该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%；新建食品加工制作中心设计功能符合村庄总体规划，村庄环境较为以前大大改善，更加优化整齐；项目的实施，增加村集体收入，带动群众增收，群众的满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决周边富余劳动力村队个数（个） |
≥7 |
7 |
6 |
6 |
|
贫困户受益人数（个） |
≥15 |
15 |
7 |
7 |
|
厂房建筑面积（平方米） |
≥155 |
155 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
厂房综合使用率（%） |
=100 |
100 |
6 |
6 |
|
项目工程验收合格率（%） |
=100 |
100 |
6 |
6 |
|
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100 |
100 |
7 |
7 |
|
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
项目总投资成本（万元） |
≤50 |
50 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加村集体收入（万元/年） |
≥4 |
4 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
房屋的改善，大大消除地震带来的隐患 |
有效消除 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥10 |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年访惠聚工作职员及下沉干部补助资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
175.99 |
175.99 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
175.99 |
175.99 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证全镇各“访惠聚”队员生活补助按时足额发放224.64万元；访惠聚工作队派出人数104人；派驻19个访惠聚工作队；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作经费支出时间是2020年12月31日前；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上； |
保证全镇各“访惠聚”队员生活补助按时足额发放175.99万元；访惠聚工作队派出人数128人；派驻19个访惠聚工作队；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作经费支出时间是2020年12月31日前；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；访惠聚工作队所在村村民满意率为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚干部人数（人） |
≥128 |
128 |
6 |
6 |
|
访惠聚工作队个数（个） |
≥19 |
19 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
≥98 |
98 |
4 |
4 |
|
补助覆盖率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
访惠聚工作考核合格率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
补助发放率(%) |
≥98 |
98 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
≥98 |
98 |
6 |
6 |
|
工作任务完成总月数（月） |
=12 |
12 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
“访惠聚”队员生活补助（元/人/月） |
≥1800 |
1800 |
5 |
5 |
|
项目总控制成本（万元） |
≤175.99 |
175.99 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
90% |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
显著提升 |
90% |
8 |
8 |
|
提高政府公信力 |
不断提高 |
90% |
7 |
7 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性明显增强 |
明显增强 |
90% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
访惠聚工作队所在村村民满意率（%） |
≥97 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
533.00 |
533.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
533.00 |
533.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成2020年新建102户棚户区改造安置房工程建设任务，有效保障棚户区改造范围人口住房安全。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。新建棚户区改造安置房符合镇区总体规划，镇区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题，使群众的满意率达到95%以上。 |
完成2020年新建102户棚户区改造安置房工程建设任务，有效保障棚户区改造范围人口住房安全。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。新建棚户区改造安置房符合镇区总体规划，镇区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题，群众的满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成建房任务户数（户） |
≥102 |
102 |
5 |
5 |
|
覆盖棚户区改造村队数（个） |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
棚户区改造安置房工作开展及时率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
补助发放及时率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
项目完成时间 |
2020年11月30日 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
工程建设上级投资成本（万元） |
≤533 |
533 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善居住环境，大大消除了地震带来的灾害 |
有效消除 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
4.70 |
4.70 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
4.70 |
4.70 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全镇两馆免费开放专项经费4.7万元。完成社火表演1次；完成那达慕大会活动1次；完成广场文化节活动1次；完成全民健身运动会活动1次；完成青年节篮球比赛1次；购买活动用设备音响1个、话筒2个；各项活动成本控制情况：完成社火表演1次，成本控制在1.2万元以内；完成那达慕大会活动1次，成本控制在1.2万元；完成广场文化节活动1次，成本控制在0.6万元；完成全民健身运动会活动1次，成本控制在0.6万元；完成青年节篮球比赛1次，成本控制在0.2万元；购买设备音响1个、话筒2个控制在0.2万元；有效提升了人民群众对文化活动的普及率，业务能力和水平得到极大的改善；大大提高了群众的满意率。 |
全镇两馆免费开放专项经费4.7万元。完成社火表演1次；完成那达慕大会活动1次；完成广场文化节活动1次；完成全民健身运动会活动1次；完成青年节篮球比赛1次；购买活动用设备音响1个、话筒2个；各项活动成本控制情况：完成社火表演1次，成本控制在1.2万元以内；完成那达慕大会活动1次，成本控制在1.2万元；完成广场文化节活动1次，成本控制在0.6万元；完成全民健身运动会活动1次，成本控制在0.6万元；完成青年节篮球比赛1次，成本控制在0.2万元；购买设备音响1个、话筒2个控制在0.2万元；有效提升了人民群众对文化活动的普及率，业务能力和水平得到极大的改善；大大提高了群众的满意率。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加各类活动场次（次） |
≥5 |
5 |
5 |
5 |
|
购置设备数量（个） |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
文体活动及比赛参与率(%) |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
音响设备采购质量合格率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
文体活动及比赛及时率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
采购及时率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
文体活动及比赛经费（万元） |
≤4.5 |
4.5 |
10 |
10 |
|
购置音响设备经费（万元） |
≤0.2 |
0.2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
丰富全乡干部群众业余文化生活 |
有效提升 |
90% |
5 |
5 |
|
公共服务水平及业务保障能力提升 |
有效提升 |
90% |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
人文环境改善率（%） |
≥90 |
90 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
可持续开展文化普及活动 |
长期开展 |
90% |
5 |
5 |
|
提升群众幸福指数 |
持续提升 |
90% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大镇呼和哈夏北村美丽乡村建设项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
200.00 |
200.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
200.00 |
200.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成2020年大河沿子镇呼和哈夏北村美丽乡村建设，新建围墙5公里，该项目的建设受益户数可达435户。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。美丽乡村的建设符合镇区总体规划，镇区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。项目的实施，更好的保障了群众的权益，同时也美化了村队及镇区的整体环境，使群众的满意率达到95%以上。 |
完成2020年大河沿子镇呼和哈夏北村美丽乡村建设，新建围墙5公里，该项目的建设受益户数可达435户。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。美丽乡村的建设符合镇区总体规划，镇区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。项目的实施，更好的保障了群众的权益，同时也美化了村队及镇区的整体环境，群众的满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目受益户数（户） |
≥435 |
435 |
5 |
5 |
|
新建围墙公里数（公里） |
≥5 |
5 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工程项目按期完工率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
资金支付及时率（%） |
=100 |
100 |
10 |
10 |
|
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
工程建设投资成本（万元） |
≤200 |
200 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众服务工作能力 |
有效提高 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
改善村队整体村容村貌状况 |
显著改善 |
90% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
使用年限（年） |
≥30 |
30 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大镇消防处突应急指挥中心建设项目资金 |
主管部门 |
大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
19.88 |
19.88 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
19.88 |
19.88 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、新建框架结构，地上2层，门卫室，建筑面积660.1平方米，打地坪面积1151.31平方米，砖砌围墙135米,绿地面积69,48平方米。 2、严格督促施工方按照质量要求进行施工，保证项目按时保质保量完成，及时根据施工进度及时拨付项目资金。 3、该项目建设总成本为19.88万元，此项目的建设，可有效提高群众生活安全感，有效消除安全隐患情况，使群众满意率达到98%以上。 |
新建框架结构，地上2层，门卫室，建筑面积660.1平方米，打地坪面积1151.31平方米，砖砌围墙135米,绿地面积69,48平方米。严格督促施工方按照质量要求进行施工，保证项目按时保质保量完成，及时根据施工进度及时拨付项目资金。该项目建设总成本为19.88万元，此项目的建设，可有效提高群众生活安全感，有效消除安全隐患情况，群众满意率为98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建指挥中心面积（平方米） |
=660.1 |
660.1 |
6 |
6 |
|
打地坪面积（平方米） |
=1151.31 |
1151.31 |
7 |
7 |
|
砌围墙米数（米） |
=135 |
135 |
7 |
7 |
|
绿地面积（平方米） |
=69.48 |
69.48 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
工程质量验收合格（%） |
≥96 |
96 |
6 |
6 |
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
≥96 |
96 |
6 |
6 |
|
资金支付及时率（%） |
≥96 |
96 |
6 |
6 |
|
成本指标 |
项目建设总成本（万元） |
≤19.88 |
19.88 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众生活安全感情况 |
有效提高 |
90% |
10 |
10 |
|
消除隐患情况 |
有效消除 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2016年湖北援博村级综合服务设施建设项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
107.75 |
107.75 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
107.75 |
107.75 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目共实施5个村队，新建村级综合服务阵地，更好的改善基层工作环境及群众文化娱乐的场地，受益群众可达6796人。该项目的实施严格按照相关工程要求进行施工，设计功能实现率可达98%以上。相关负责人严格跟进工程进度，在保质保量的情况下，跟进施工进度及时拨付工程款。该项目总投资107.75万元，项目的实施不断提升了居民群众参加文化活动的积极性，使群众满意率达到97%以上。 |
该项目共实施5个村队，新建村级综合服务阵地，更好的改善基层工作环境及群众文化娱乐的场地，受益群众可达6796人。该项目的实施严格按照相关工程要求进行施工，设计功能实现率可达98%以上。相关负责人严格跟进工程进度，在保质保量的情况下，跟进施工进度及时拨付工程款。该项目总投资107.75万元，项目的实施不断提升了居民群众参加文化活动的积极性，群众满意率为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益村队个数（个） |
=5 |
5 |
5 |
5 |
|
覆盖群众人数（人） |
≥6796 |
6796 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
工程质量验收合格（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
设计功能实现率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
基础设施完成率（%） |
≥98 |
100 |
5 |
5 |
|
工程按期完成率（%） |
≥98 |
100 |
5 |
5 |
|
资金支付及时率（%） |
≥98 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
工程建设总成本（万元） |
≤107.75 |
107.75 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
居民居住环境提升情况 |
不断提升 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
改善村队整体村容村貌情况 |
有效改善 |
90% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97 |
97 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大河沿子镇政府专职消防队购置器材装备 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
19.30 |
19.30 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
19.30 |
19.30 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目总投资为19.3万元，保障全镇2辆消防车完成好大河沿子镇及周边灭火抢险救援工作，保障项目资金及时到位，及时拨付；采购设备严格按照政府采购流程进行办理采购相关手续，严格把关购置设备的质量关；该项目主要用于消防车辆的维护费、油料费及日常开支。购置灭火救援水枪、水带和灭火防护服、防护靴等装备器材及消防员灭火救援过程中保护自身人身安全。该项目的实施，也是广大收益群众满意率达到97%以上。 |
该项目总投资为19.3万元，保障全镇2辆消防车完成好大河沿子镇及周边灭火抢险救援工作，保障项目资金及时到位，及时拨付；采购设备严格按照政府采购流程进行办理采购相关手续，严格把关购置设备的质量关；该项目主要用于消防车辆的维护费、油料费及日常开支。购置灭火救援水枪、水带和灭火防护服、防护靴等装备器材及消防员灭火救援过程中保护自身人身安全。该项目的实施，广大收益群众满意率为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障消防车数量（个） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
受益乡镇个数（个） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
受益村队个数（个） |
=31 |
31 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
政府采购率（%） |
≥95 |
100 |
5 |
5 |
|
购置质量合格率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
经费支出及时率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政投入资金（万元） |
=19.3 |
19.3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升业务保障及服务群众能力情况 |
不断提升 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高政府服务群众工作能力 |
有效提升 |
90% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度（%） |
≥97 |
97 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大河沿子镇7人制足球场建设项目资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
50.00 |
50.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
50.00 |
50.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、2020年新建1056平方米的7人制足球场，该项目的建设可覆盖村队（社区）7个。 2、施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。 3、该项目总投资成本控制在44.6万元，建设单位加快施工进度，保证该项目在2020年10月底前验收交工。 4、该项目的建设，有效改善和丰富了群众的业余生活，使群众满意率达到95%以上。 |
2020年新建1056平方米的7人制足球场，该项目的建设可覆盖村队（社区）7个。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。该项目总投资成本控制在50万元，建设单位加快施工进度，保证该项目在2020年10月底前验收交工。该项目的建设，有效改善和丰富了群众的业余生活，群众满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足球场建设面积（平方米） |
=1056 |
1056 |
10 |
10 |
|
覆盖村队个数（个） |
=7 |
7 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
≥96 |
98 |
7 |
7 |
|
时效指标 |
专项资金及时拨付率（%） |
≥96 |
98 |
8 |
8 |
|
项目完成时间 |
2020年10月 |
100% |
8 |
8 |
|
成本指标 |
项目建设成本控制（万元） |
≤50 |
50 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效改善丰富群众业余生活 |
有效改善 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
使用年限（年） |
≥20 |
20 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县大河沿子镇别斯村防渗渠建设项目（2020年大中型水库移民后期扶持资金） |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
140.00 |
140.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
140.00 |
140.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
修建防渗渠2900米，新建桥涵3座，修建防渗渠对于扩大节水滴灌体系建设，加快农业机械化进程。高度重视推广用科学的管理方法，大力推广河水加压、井水自压和加压技术和科学施肥管理技术，全力提高农作物单产和品质，提高村民收入，为现代农业的发展提供有力的技术支撑。该项目道路建设的实施可改善村队灌溉农田亩数4500余亩，项目的实施，更好地提高政府综合服务群众的能力，使群众满意率达到95%以上。 |
修建防渗渠2900米，新建桥涵3座，修建防渗渠对于扩大节水滴灌体系建设，加快农业机械化进程。高度重视推广用科学的管理方法，大力推广河水加压、井水自压和加压技术和科学施肥管理技术，全力提高农作物单产和品质，提高村民收入，为现代农业的发展提供有力的技术支撑。该项目道路建设的实施可改善村队灌溉农田亩数4500余亩，项目的实施，更好地提高政府综合服务群众的能力，群众满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建防渗渠米数（米） |
=2900 |
2900 |
7 |
7 |
|
新建桥涵个数（个） |
=3 |
3 |
6 |
6 |
|
受益群众人数（人） |
≥2035 |
2035 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95 |
95 |
6 |
6 |
|
设计功能实现率（%） |
≥95 |
95 |
6 |
6 |
|
时效指标 |
配套设施完成率（%） |
≥95 |
95 |
7 |
7 |
|
工程按期完成率（%） |
≥95 |
95 |
6 |
6 |
|
成本指标 |
工程项目成本（万元） |
≤140 |
140 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善灌溉农田数（亩） |
≥4500 |
4500 |
10 |
10 |
|
消除隐患情况 |
有效消除 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
使用年限（年） |
≥10 |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
向阳社区综合服务设施建设项目资金 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
96.00 |
96.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
96.00 |
96.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目预计总投资96万元，建设社区综合服务设施面积为600平方米，受益群众可达554人。该项目的实施严格按照相关工程要求进行施工，设计功能实现率可达98%以上。相关负责人严格跟进工程进度，在保质保量的情况下，跟进施工进度及时拨付工程款。项目完善了当地基础设施环境，有效改善社区办公环境，为群众提供良好的活动场所，进一步提升社区的凝聚力，使群众满意率达到97%以上。 |
该项目预计总投资96万元，建设社区综合服务设施面积为600平方米，受益群众可达554人。该项目的实施严格按照相关工程要求进行施工，设计功能实现率可达98%以上。相关负责人严格跟进工程进度，在保质保量的情况下，跟进施工进度及时拨付工程款。项目完善了当地基础设施环境，有效改善社区办公环境，为群众提供良好的活动场所，进一步提升社区的凝聚力，群众满意率为97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建总面积（平方米） |
=600 |
600 |
5 |
5 |
|
受益群众人数（人） |
=554 |
554 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
工程质量验收合格（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
设计功能实现率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
基础设施完成率（%） |
≥98 |
100 |
5 |
5 |
|
工程按期完成率（%） |
≥98 |
100 |
5 |
5 |
|
资金支付及时率（%） |
≥98 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
工程建设总成本（万元） |
≤96 |
96 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
居民居住环境提升情况 |
不断提升 |
90% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
改善村队整体村容村貌情况 |
有效改善 |
90% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97 |
97 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大河沿子镇五台小区城市棚户区改造配套基础设施（二期）专项资金（2020年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算资金） |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
738.00 |
0.00 |
10 |
0.0% |
0 |
其中：当年财政拨款 |
|
738.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、完成新建供水管网1500米，自来水蓄水池100立方，消防管网2100米，消防水池300立方，排水管网1000米，道路14000平方米，新建800KV变压器2座，绿化3000平方米，100立米化化粪池及小型污水处理设备1套等配套设施。 2、施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。 3、该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。 4、新建大镇五台小区棚户区改造城市基础配套设施建设（二期）符合镇区总体规划，镇五台小区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。 5、项目的实施，更好的保障了群众的居住环境问题，极大地消除了居民居住存在的不便和脏、乱、差等生活环境问题，使农牧民群众的满意率达到95%以上。 |
完成新建供水管网1500米，自来水蓄水池100立方，消防管网2100米，消防水池300立方，排水管网1000米，道路14000平方米，新建800KV变压器2座，绿化3000平方米，100立米化化粪池及小型污水处理设备1套等配套设施。新建大镇五台小区棚户区改造城市基础配套设施建设（二期）符合镇区总体规划，镇五台小区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。项目的实施，更好的保障了群众的居住环境问题，极大地消除了居民居住存在的不便和脏、乱、差等生活环境问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建供水管网米数（米） |
=1500 |
1500 |
6 |
6 |
|
消防管网米数（米） |
=2100 |
2100 |
6 |
6 |
|
新建变压器个数（座） |
=2 |
2 |
6 |
6 |
|
覆盖村队个数（个） |
=2 |
2 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
房屋完工率（%） |
≥96 |
98 |
5 |
5 |
|
资金支付率（%） |
≥96 |
0 |
5 |
0 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥96 |
0 |
5 |
0 |
|
棚户区改造安置房工作开展及时率（%） |
≥96 |
98 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
工程单位建设成本控制（万元） |
≤738 |
0 |
6 |
0 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率（%） |
≥96 |
96 |
6 |
6 |
|
社会效益指标 |
房屋抗震设防等级（级） |
=8 |
8 |
6 |
6 |
|
隐患消除情况 |
有效消除 |
96% |
6 |
6 |
|
生态效益指标 |
生态环境优化情况 |
显著提高 |
96% |
6 |
6 |
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
74 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年中央第二批财政专项扶贫资金—大河沿子镇呼和哈夏村扶贫产业基地项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
96.18 |
96.18 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
96.18 |
96.18 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年中央下达96.18万元，主要用于改善贫困群众基本生活条件，在大河沿子镇呼和哈夏村改造维修房屋建筑面积130平方的加工间及配套设施，新建16个馕坑和制作安装阳光棚架约600平方等附属设施，补齐基础设施短板，促进产业发展，带动贫困户增收，项目的实施可带动就业人数达30人以上，带动贫困人口全年总收入达1.5万余元；项目的实施可有效改善群众生产生活条件和环境 |
2020年中央下达96.18万元，主要用于改善贫困群众基本生活条件，在大河沿子镇呼和哈夏村改造维修房屋建筑面积130平方的加工间及配套设施，新建16个馕坑和制作安装阳光棚架约600平方等附属设施，补齐基础设施短板，促进产业发展，带动贫困户增收，项目的实施可带动就业人数达30人以上，带动贫困人口全年总收入达1.5万余元；项目的实施可有效改善群众生产生活条件和环境。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造维修加工间面积（平方米） |
≥130 |
130 |
5 |
5 |
|
新建扶贫产业基地数量（个） |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
|
带动就业人数（人） |
≥30 |
30 |
5 |
5 |
|
受益建档立卡贫困户数（户） |
≥16 |
16 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
大河沿子镇呼和哈夏村扶贫产业基地项目总投资（万元） |
≤96.18 |
96.18 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加贫困人口全年总收入（万元） |
≥1.5 |
1.5 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
提升政府服务群众工作能力 |
不断提升 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
受益就业人员满意度（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年自治区财政专项扶贫资金-乌什布拉格村、额勒森陶勒盖南村、布热村-饮水提升项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
137.85 |
137.85 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
137.85 |
137.85 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年自治区下达资金137.85万元，主要用于改善贫困群众基本生活条件，在大河沿子镇额勒森陶勒盖南村、乌什布拉格村、布热村新建饮水管网3.5千米及配套设施，补齐基础设施短板，切实解决贫困户及群众饮水难问题；该项目实施可使688户，2556人受益，为了更好地提升3个村的饮水提升问题，推进安全饮水建设，决定在我镇这3个村进行饮水提升建设工程，既能够提高居民的生活质量，同时也改变了村民的生活习惯；该项目实施后，可使群众满意率达到98%以上。 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年自治区下达资金137.85万元，主要用于改善贫困群众基本生活条件，在大河沿子镇额勒森陶勒盖南村、乌什布拉格村、布热村新建饮水管网3.5千米及配套设施，补齐基础设施短板，切实解决贫困户及群众饮水难问题；该项目实施可使688户，2556人受益，为了更好地提升3个村的饮水提升问题，推进安全饮水建设，决定在我镇这3个村进行饮水提升建设工程，既能够提高居民的生活质量，同时也改变了村民的生活习惯；该项目实施后，可使群众满意率达到98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建或改善村队饮水设施数量（个） |
≥3 |
3 |
5 |
5 |
|
新建饮水主管网长度（千米） |
≥3.5 |
3.5 |
5 |
5 |
|
解决贫困人口饮水安全问题户数（户） |
≥22 |
22 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥98 |
98 |
5 |
5 |
|
饮水设施改造后水质达标（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
工程建设总成本（万元） |
≤137.85 |
137.85 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
消除隐患（%） |
≥95 |
95 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥10 |
10 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年中央第二批财政专项扶贫资金—大河沿子镇友谊社区饮水提升项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
238.61 |
238.61 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
238.61 |
238.61 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
友谊社区主要用于改善贫困群众基本生活条件，新建饮水提升项目：管沟开挖17700立方米、回填土方15126立方米、支墩54个；管道穿路、穿渠铺设PE管安装8千米，资金总额238.61万元。补齐基础设施短板，解决农村自来水供水工程老化损坏问题，保障村民饮水正常，该项目的改善和修建，工程设计使用年限可达8年以上，受益群众满意率达98%以上。 |
友谊社区主要用于改善贫困群众基本生活条件，新建饮水提升项目：管沟开挖17700立方米、回填土方15126立方米、支墩54个；管道穿路、穿渠铺设PE管安装8千米，资金总额238.61万元。补齐基础设施短板，解决农村自来水供水工程老化损坏问题，保障村民饮水正常，该项目的改善和修建，工程设计使用年限可达8年，受益群众满意率为98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建饮水主管网长度（公里） |
≥8 |
8 |
5 |
5 |
|
受益社区个数（个） |
≥1 |
2 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
饮水设施改造后水质达标（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
友谊社区饮水提升项目总投资（万元） |
≤238.61 |
238.61 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升政府服务群众工作能力 |
不断提升 |
90% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
改善项目区群众生产生活环境（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度（%） |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
2020年自治区财政专项扶贫资金（奖励金）大河沿子浩斯托干村防渗渠建设项目 |
|
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
25.40 |
25.40 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
|
25.40 |
25.40 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
修建防渗渠677米，其中底宽0.6米、上口宽1.2米、深度0.8米，安装闸门1个，闸门2个, 修建防渗渠对于扩大节水滴灌体系建设，加快农业机械化进程。高度重视推广用科学的管理方法，大力推广河水加压、井水自压和加压技术和科学施肥管理技术，全力提高农作物单产和品质，提高村民人收入，为现代农业的发展提供有力的技术支撑。 |
修建防渗渠677米，其中底宽0.6米、上口宽1.2米、深度0.8米，安装闸门1个，闸门2个, 修建防渗渠对于扩大节水滴灌体系建设，加快农业机械化进程。高度重视推广用科学的管理方法，大力推广河水加压、井水自压和加压技术和科学施肥管理技术，全力提高农作物单产和品质，提高村民人收入，为现代农业的发展提供有力的技术支撑。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程维修养护数量（处） |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
新建维修防渗渠长度（米） |
≥677 |
677 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
工程完成及时率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
新建防渗渠补助标准（元/米） |
≤375 |
375 |
10 |
10 |
|
|
工程造价预算成本（万元） |
≤25.4 |
25.4 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
新增和改善灌溉面积（亩） |
≥2190 |
2190 |
10 |
10 |
|
|
受益贫困户户数（户） |
≥12 |
12 |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年自治区财政专项扶贫资金（奖励金）大河沿子友谊社区道路硬化项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
228.11 |
228.11 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
228.11 |
228.11 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年自治区财政专项扶贫（奖励金）资金228.11万元，用于大河沿子镇友谊社区农村道路硬化建设项目，新建道路硬化3.9公里，完善村内道路基础设施，补齐短板，切实解决贫困户及群众出行难问题。 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年自治区财政专项扶贫（奖励金）资金228.11万元，用于大河沿子镇友谊社区农村道路硬化建设项目，新建道路硬化3.9公里，完善村内道路基础设施，补齐短板，切实解决贫困户及群众出行难问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建村内道路硬化里程（公里） |
=3.9 |
3.9 |
5 |
5 |
|
受益村队个数（个） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程完成及时率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
工程完成时间 |
2020年7月31日 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目工程总控制成本（万元） |
≤228.11 |
228.11 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
村内道路硬化受益贫困户户数（户） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
村内道路硬化覆盖率（% ） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
受益贫困人口满意度（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年财政专项扶贫资金（奖励金）大河沿子镇别斯村、呼萨英铁热克村道路硬化项目 |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
226.77 |
226.77 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
226.77 |
226.77 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年中央、自治区财政专项扶贫（奖励金）资金226.7万元，其中直达资金57.7万元，用于大河沿子镇别斯村、呼萨英铁热克村农村道路硬化建设项目，新建别斯村道路硬化3.1公里、呼萨英铁热克村2公里，直接受益贫困户58户，完善村内道路基础设施，补齐短板，切实解决贫困户及群众出行难问题。 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年中央、自治区财政专项扶贫（奖励金）资金226.7万元，用于大河沿子镇别斯村、呼萨英铁热克村农村道路硬化建设项目，新建别斯村道路硬化3.1公里、呼萨英铁热克村2公里，直接受益贫困户58户，完善村内道路基础设施，补齐短板，切实解决贫困户及群众出行难问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建村内道路硬化里程（公里） |
≥3.1 |
3.1 |
5 |
5 |
|
新建村内道路硬化宽度（米 ） |
≥5 |
5 |
5 |
5 |
|
受益村队个数（个） |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95 |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工程完成及时率（%） |
≥95 |
100 |
10 |
10 |
|
工程完成时间 |
2020年7月31日 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目总控制成本（万元） |
≤226.77 |
226.77 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
村内道路硬化受益贫困户户数（户） |
≥58 |
58 |
10 |
10 |
|
村内道路硬化覆盖率（% ） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
受益贫困人口满意度（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
大河沿子镇2020年棚户区改造安置房项目（直达资金） |
主管部门 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
实施单位 |
精河县大河沿子镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
260.00 |
260.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
260.00 |
260.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、完成2020年新建57户棚户区改造安置房工程建设任务，建设面积15408平方米，棚户区改造范围人口住房安全有保障。 2、施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。 3、该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。 4、新建棚户区改造安置房符合镇区总体规划，镇区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。 5、项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题，使群众的满意率达到95%以上。 |
完成2020年新建57户棚户区改造安置房工程建设任务，建设面积15408平方米，棚户区改造范围人口住房安全有保障。施工方在保质保量的情况下及时开工建设，建设单位及时根据工程进度对施工方进行资金的兑付。 该项目的实施，其设计功能实现率达到100%；基础设施完好率达到100%。新建棚户区改造安置房符合镇区总体规划，镇区环境较为以前大大改善，更加优化整齐。项目的实施，更好的保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题，群众的满意率为95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成建房任务户数（户） |
=57 |
57 |
5 |
5 |
|
覆盖棚户区改造村队数（个） |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
房屋完工率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
棚户区改造安置房工作开展及时率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
项目完成时间 |
2020年11月 |
90% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
工程单位建设成本控制（万元） |
≤260 |
260 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设计功能实现率（%） |
≥95 |
95 |
5 |
5 |
|
基础设施完好率（%） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
房屋抗震设防等级隐患级别（级） |
=8 |
8 |
5 |
5 |
|
隐患消除情况 |
有效消除 |
90% |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
生态环境优化情况 |
有效优化 |
90% |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：王振方
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