目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、镇党委的主要职责：
（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，积极落实上级党委及镇党员代表大会的决定。
（2）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。
（3）研究决定经济建设和社会发展规划，负责领导并组织实施。
（4）研究确定党委阶段性中心工作和执行情况。
（5）领导政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。
（6）领导镇机关、村、企事业单位党组织和党员干部工作，加强农村基层组织建设。
（7）按照干部管理权限，负责党员干部的教育、培训、考核、监督以及公务员的推行管理工作，协助管理上级有关部门驻镇单位党员干部的学习、培训和考核等工作。
（8）负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，宣传落实党的政策，实施对社会综合治理工作的领导。
（9）加强计划生育工作指导，积极协调社会各个方面，认真落实计划生育的政策。
（10）维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（11）积极完成上级党委安排的其他工作。
2、镇人民代表大会的主要职责：
（1）在镇党委的领导下，行使镇人民代表大会的职权，维护国家的宪法、法律和法规，贯彻执行上级人民代表大会及其常务委员会决定。
（2）在职权范围内通过和发布决议。
（3）根据国家计划、审议决定本行政区域内的经济、文化教育和公共事业的建设计划。
（4）审查和批准本行政区内财政预算和执行情况的报告。选举本级人民代表大会主席、副主席，选举镇长、副镇长。
（5）听取和审议镇人民政府的工作报告，可以依法撤销镇人民政府不适当的决定。
（6）负责监督国家各项法律、法规的执行情况，维护和保障宪法和法律赋予妇女、儿童等每个公民的合法权益，保护国家以及企业的合法财产和权益。
3、镇人民政府的主要职责：
（1）在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。
（2）负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。
（3）保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，依法行政，管理全镇的各项社会事务。
（4）认真执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，积极促进本镇的镇企业以及其它农村经济快速、稳步地发展。
（5）宣传党和国家的政策，依法保护宪法和法律赋予妇女儿童和老龄人的合法权益。
（6）办理上级人民政府交办的其他工作。
4、镇人民武装部的主要职责：
（1）在镇党委的领导下，认真贯彻落实党和国家预备役和民兵管理体制的各项政策、法律、法规。
（2）负责民兵、预备役人员的军事训练、政策教育、后勤保障、兵役登记、兵员征集工作。
（3）负责年度整理、预备役登记和调整工作。
（4）组织和发动民兵预备役人员参加两个文明建设。
（5）协同有关部门做好军、烈属优抚工作。
二、机构设置及人员情况
精河县托里镇人民政府2020年度，实有人数90人，其中：在职人员72人，离休人员0人，退休人员18人。
从部门决算单位构成看，精河县托里镇人民政府部门决算包括：精河县托里镇人民政府部门决算。
单位无下属预算单位。下设5个处室，分别是：党政办、财务室、综治办、宣传办、组织办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3385.54万元，与上年相比，增加139.79万元，增长4.31%，主要原因是：人员增加，经费增加；民生项目追加，经费增加。本年支出3385.54万元，与上年相比，增加139.79万元，增长4.31%，主要原因是：民生项目增加，经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3385.54万元，其中：财政拨款收入3385.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3385.54万元，其中：基本支出917.36万元，占27.1%；项目支出2468.18万元，占72.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3385.54万元，与上年相比，增加139.79万元，增长4.31%。主要原因是：民生项目追加，经费增加。财政拨款支出3385.54万元，与上年相比，增加152.16万元，增长4.7%，主要原因是：民生项目追加，经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1539.03万元，决算数3385.54万元，预决算差异率119.98%，主要原因是：增加民营企业账款清欠、2020年安居富民资金、中央补助地方公共文化服务体系建设、中央财政保证性安居工程、人居环境整治、自治区本级扶持村级集体经济发展、美丽乡村建设项目、全民健身设施等项目资金支出。财政拨款支出年初预算数1539.03万元，决算数3385.54万元，预决算差异率119.98%，主要原因是：增加民营企业账款清欠、2020年安居富民资金、中央补助地方公共文化服务体系建设、中央财政保证性安居工程、人居环境整治、自治区本级扶持村级集体经济发展、美丽乡村建设项目、全民健身设施等项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3385.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行 844.99万元；
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 197.74万元；
2013299其他组织事务支出 1059.67万元；
2013899其他市场监督管理事务8.55万元；
2060499其他技术研究与开发支出 143.7万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出 10万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.37万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 3万元；
2130504农村基础设施建设 88.77万元；
2130505生产发展 507.1万元；
2130599其他扶贫支出 7.55万元；
2130706对村集体经济组织的补助 100万元；
2139999其他农林水支出 126.6万元；
2210103棚户区改造 75万元；
2210105农村危房改造 105.6万元；
2299901其他支出 34.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出917.36万元，其中：
人员经费854.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费63.1万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.65万元，比上年减少0.69万元，降低10.84%，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占82.3%，比上年减少0.56万元，降低10.79%，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费开支；公务接待费支出1万元，占17.7%，比上年减少0.12万元，降低11.06%，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、过路费、保险费、维修费、洗车费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费1万元，开支内容包括接受上级检查、本单位加班就餐等。单位全年安排的国内公务接待83批次，411人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.65万元，决算数5.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数4.65万元，决算数4.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县托里镇（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出63.1万元，比上年增加17.5万元，增长37.33%，主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额914.33万元，其中：政府采购货物支出417.38万元、政府采购工程支出496.95万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额914.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额914.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋18067.59（平方米），价值913.65万元。车辆13辆，价值176.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：公务用车及垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金2465.33万元。预算绩效管理取得的成效：（1）2020年各类人员服务费等人员补助经费：保障全镇各类受益补助人员全年补助按时发放，补助发放率达到100%；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使各类受益补助人员满意度达到97%。
（2）2020年农村“三老人员”生活补助县配套和村干部养老保险补助：保障全镇64名村民小组长生活补助全年按时足额发放153.6万元；92名村干部养老保险补助全年按时足额发放24.86万元；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；使村干部和“三老人员”受益补助人员满意度达到97%。
（3）托里镇查干莫墩村2015年桥梁改建项目资金：新建5米宽公路里程1.2公里；新建及修建4米宽公路里程3公里；维修道路涵洞5个；拆除旧桥梁1座；垃圾清运200立方米；村内道路硬化覆盖率95 %；项目（工程）验收合格率100 %；工程按期完成率100%；项目结算完成时间2020年9月30日；道路建设成本89万元；修建涵洞成本3万元；工程设计使用10年；受益贫困人口满意度95（%）；受益群众满意度95（%）解决居住环境差，出行难问题。
（4）疫情期间困难群众救助及个体工商户兑现经费：补助疫情个体工商户135户；补助覆盖率100%；经费到位及时率100%；7个体工商户政策兑现经费8.1万元；群众对党的惠民政策知晓率95%；有效改善受补助人员家庭生活情况，有效改善解决当地群众的生活困难。
（5）托里镇人民政府2020年村干部报酬项目：保障全镇（场）105名村干部全年按时足额发放415.31万元；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使各类受益补助人员满意度达到97%。
（6）2020年村级运转、社区经费和服务群众专项经费：1、村级运转经费可保障托里镇19个村队、社区的日常运转及开支；资金到位后及时联系各村队、社区，保证资金及时支付；每村拨付运转经费6万元，托里镇全镇21个村队、社区共计拨付114万元；该笔资金的拨付，可有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。可使村干部及广大群众满意率达到97%以上。
（7）托里镇2019年7-9月乡镇干部岗位补贴：乡镇在职在岗的干部（包括乡镇机关站所的在职在岗干部、乡镇中学教师、乡镇卫生院工作人员）（人）；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使补助人员满意度达到97%。
（8）托里镇2020年玉新、鑫源酒店隔离人员伙食补助：配合防疫要求，针对在两家酒店集中医学隔离的人员进行伙食补助。保证隔离人员伙食供应充足，样式多样化，提供多种营养。
（9）精河县托里镇2020年吾夏克巴依东村专项经费：铺设村委会地面瓷砖59.4平方，修缮村委会院内花栏，雇佣铲车清理村委会和村队内垃圾88小时，给村民一个干净整齐的村队整体形象，提高群众的满意度。
（10）托里镇民营企业账款清欠--托里镇2016年村级服务设施项目：化解了2016年托林旦达盖村村级综合服务设施工程欠款37.92万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。
（11）2020年自治区专项扶贫资金--精河县托里镇托林旦达盖-道路硬化项目：新建托里镇托林旦达盖村沥青路面2公里，完善村内道路基础设施，补齐短板，改善贫困户生活生产条件，切实解决贫困户及群众出行难问题。受益贫困户25户以上，工程设计使用年限10年，有效解决了居住环境。
（12）2020年联户代表专项补助：保障全镇（场）365名联户代表补助全年按时足额发放72.13万元；保证每人每月150元的标准兑现；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众。让更多的群众参与到政府工作中去，干群关系更加融洽、更加和谐；使群众的满意率达到97%以上。
（13）2020年“访惠聚”及下沉干部生活补助：保证全镇17个村队（社区）共计95名“访惠聚”队员全年生活补助按时足额发放165.27万元；访惠聚工作任务完成率不低于95%；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上。
（14）2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造：覆盖灾后重建村队数17个；涉及灾后重建房户数36户；补助标准3.85万元/户；房屋验收合格率100%；基础设施完好率100%；补助发放及时率100%；补助总成本75万元；群众满意率100%；灾后重建工作完工时间2020年9月30日增强房屋抗震等级，减少房屋地震时的损毁；生态环境优化情况显著提高。
（15）2020年中央扶持壮大村级集体经济补助：涉及村队2个；修建装修农家乐1个；新建露天仓储场1个；配套设施质量达标率100%；项目开展及时率100%；专项资金及时拨付率100%；增加村集体经济7-10万元；带动村民就业10人左右；发展壮大村集体经济；群众满意率95%。
（16）2020年第一批农村安居工程建设-安居富民补助资金：增强房屋抗震等级，减少房屋地震时的损毁；生态环境优化情况 显著提高；房屋使用年限50年；房屋验收合格率100%；基础设施完好率100%；补助发放及时率100%；积极引导农牧民、尊重民意、尊重农牧民的选择、坚持原址重建，整村推进相结合的建设模式，完善配套设施、鼓励宣传引导农牧民建设安居房，配齐自筹款。
（17）2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：受益单位、村队2个社区；购买文化用办公电脑3台；文化阵地维修地坪435平方；制作宣传喷绘面积144平方；制作宣传喷绘数量20块；文化宣传牌覆盖率100%；文化活动6场次；传统节日慰问群众30人；文化活动工作任务完成率100%；文化办公设备验收合格率100%；文化活动开展及时率95%；资金支付及时率95%；资金投入5万元/村；费用预算总成本10万元；提高了文化阵地使用率，丰富人民群众文化生活；提升各族农牧民群众幸福指数；服务对象满意度95%；
（18）托里镇人民政府2020年自治区专项扶贫资金--精河县托里镇托林旦达盖-道路硬化项目：地下水质有效改善；持续改善人居环境，为建设美丽乡村夯实基础；建设旱厕1266（座）；建设水冲式厕所10座；工程验收合格率100%；资金到位及时率100%；参与群众满意度95%；
（19）涉密（略）
（20）托里镇民营企业账款清欠--枸杞加工园修桥等零星工程建设项目：化解了枸杞加工园修桥等零星工程欠款9.93万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。
（21）自治区地方政府债券资金用于2020年农村安居工程建设项目：自治区地方政府债券资金用于2020年农村安居工程款项目欠款94.6万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。
（22）2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金：保障全镇两馆免费开放专项经费4.7万元。全年举办文化活动45场，开放图书馆参与人数900人，开展文化阅读活动4次。有效丰富了人民群众业余文化生活，有效提升群众文化学习程度，大大提高了群众满意率。
（23）2020年自治区财政专项扶贫资金-托里镇道路硬化项目：新建道路2公里，受益贫困户25户以上，已经支付86.22万元，资金支付率87.1%,工程设计使用年限10年，有效解决了居住环境。
（24）2020年中央财政专项扶贫资金-托里镇枸杞产业项目：围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，以科技创新、机制创新为动力，依托资源优势，把农业产业化经营与新阶段精准扶贫工作结合起来，推进农业向市场化、产业化和现代化方向转变，发展优质、高产、高效、生态、安全产业，提升枸杞产品市场竞争力，助推农业增效、农民增收、精准扶贫工作的整体效益。维修改造枸杞深加工GMP生产车间数量1个；新建枸杞精深加工生产线及配套设施1套；受益建档立卡贫困人口数42人；项目建成后，将会带动增加贫困人口全年总收入1.2万元；持续推动当地经济发展。
发现的问题及原因：一是政府和各事业单位合署办公，经费支出由政府统筹做支出，各部门人员因工作原因已经在前期花销部分办公支出，但存在报账不及时的现象。二是预算绩效管理工作机构及职责不完善。总体来看，工作机构的设置及职责不一，不能保证绩效管理工作的专业化进行。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。三是绩效管理工作体系尚不完善。1、绩效目标管理体系不够健全，缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。2、绩效监控管理难以实施，缺乏相关经验、绩效监控工作取证困难。3、绩效评价体系不科学，方法单一，绩效评价指标设置不科学，往往凭印象、凭经验而缺乏数据支持和科学的分析评测。4、评价的结果应用难以落实。评价结果仅仅是停留在反映情况、找出问题、完善制度层面，还不能和财政管理想衔接以把结果转化为绩效预算。
下一步改进措施：一是树立正确观念，加强财政资金预算绩效管理宣传工作。通过机关各站所统一培训及夜校学习时，加大财政资金使用和预算绩效管理相关知识的灌输，使机关单位及各站所干部树立正确的绩效管理观念，懂绩效管理、重绩效管理，提高绩效管理意识，能够合理地运用财政资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大的效果。二是不断加强绩效管理，健全管理和运行机制，提高工作效率。在绩效管理中要将绩效管理结果数据和年初预算紧密结合起来，保证评价结果的实效性。加强对办公费用进行分部门核算，确保资金正常运转，达到绩效考评的效果。三是加强财政资金预算执行监控，注重绩效结果的应用。在预算执行过程中对资金进行跟踪管理和督促检查，可以及时发现问题，及时处理，避免偏离绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年各类受益补助人员经费 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
365.52 |
279.88 |
279.88 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
365.52 |
279.88 |
279.88 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全镇村干部报酬全年按时足额发放365.52万元；保障全镇村民小组长报酬全年按时足额发放153.6万元；保证全镇社区公益性岗位人员补助按时足额发放14.4万元；保障全镇（场）聘用队员报酬全年按时足额发放108万元；保障一村一名大学生生活补助73.2万元；保障全镇92名村干部医疗保险经费全年按时足额发放2.74万元；保障全镇92名村干部人身意外险经费全年按时足额发放1.58万元；取暖费项目有效解决政府冬季办公楼内办公人员取暖问题，供暖面积达8167.395平方米；经费资金及时到位后，及时对补助各类人员进行发放，补助发放率达到100%；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使各类受益补助人员满意度达到97%。 |
保障全镇村干部报酬全年按时足额发放365.52万元；村民小组长报酬全年按时足额发放153.6万元；社区公益性岗位人员补助按时足额发放14.4万元；聘用队员报酬全年按时足额发放108万元；一村一名大学生生活补助73.2万元；92名村干部医疗保险经费全年按时足额发放2.74万元；92名村干部人身意外险经费全年按时足额发放1.58万元；取暖费项目有效解决政府冬季办公楼内办公人员取暖问题，供暖面积达8167.395平方米；经费资金及时到位后，及时对补助各类人员进行发放，补助发放率达到100%；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使各类受益补助人员满意度达到97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用队员人数（人） |
≤30 |
30 |
2.5 |
2.5 |
|
村干部医疗保险人数（人） |
≥92 |
92 |
2.5 |
2.5 |
|
一村一大学生社保工资人数（人） |
≥2 |
2 |
2.5 |
2.5 |
|
社区公益性岗位补助人数（人） |
≥5 |
5 |
2.5 |
2.5 |
|
村民小组长报酬人数（人） |
≥64 |
64 |
2.5 |
2.5 |
|
村干部人身意外险（人） |
≥92 |
92 |
2.5 |
2.5 |
|
供暖面积（平方米） |
=8167.395 |
8167.395 |
2.5 |
2.5 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
资金兑现率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
业务开展及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
村民小组长生活补助标准（元/人/月） |
=2000 |
2000 |
2.5 |
2.5 |
|
村干部医疗保险补助（元/人/年） |
≤280 |
280 |
2.5 |
2.5 |
|
村干部人身意外保险补助（元/人/年） |
≤150 |
150 |
2.5 |
2.5 |
|
社区公益性岗位生活补助（元/人/月） |
=1000 |
1000 |
2.5 |
2.5 |
|
聘用队员补助标准（元/人/月） |
=3000 |
3000 |
2.5 |
2.5 |
|
一村一名大学生全年工资社保补助（万元/年） |
=73.2 |
73.2 |
2.5 |
2.5 |
|
供热成本（元/平米） |
≥24.68 |
24.68 |
2.5 |
2.5 |
|
补助类经费（万元） |
≤279.88 |
279.88 |
2.5 |
2.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受补助人员家庭生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
基层基础更加牢固，群众关心更加和谐、更加融洽 |
长期有效 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年农村“三老人员”生活补助县配套和村干部养老保险补助 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
162.83 |
128.18 |
128.18 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
162.83 |
128.18 |
128.18 |
10 |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障全镇64名村民小组长生活补助全年按时足额发放153.6万元； 2、保障全镇92名村干部养老保险补助全年按时足额发放24.86万元； 3、显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐； 4、使村干部和“三老人员”受益补助人员满意度达到97% |
保障全镇64名村民小组长生活补助全年按时足额发放153.6万元；92名村干部养老保险补助全年按时足额发放24.86万元；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；使村干部和“三老人员”受益补助人员满意度达到97% |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“三老人员”补助人数（人） |
≥100 |
100 |
5 |
5 |
|
村干部养老保险补助人数（人） |
≥92 |
92 |
5 |
5 |
|
涉及发放村队、社区（个） |
=17 |
17 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
村干部养老保险补助标准（元/人/月 |
≥2489 |
2489 |
5 |
5 |
|
老党员补助标准补助标准（元/人/月） |
=1025 |
1025 |
5 |
5 |
|
老干部补助标准补助标准（元/人/月） |
≥1466 |
1466 |
5 |
5 |
|
老模范补助标准（补助标准（元/人/月） |
=1055 |
1055 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
业务开展及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
“三老人员”补助经费（万元） |
=162.83 |
128.18022 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善受补助人员家庭生活情况，提升业务保障能力 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
带动基层党组织，提升基层党组织执政能力 |
长期有效 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇查干莫墩村2015年桥梁改建项目资金 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
13.04 |
13.04 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
托里镇查干莫墩村2015年桥梁改建项目资金92万元，本年度支付项目款13.04万元，用于农村道路建设和废旧桥梁拆除，涵洞修建项目，通过项目的实施，新建托里镇查干莫墩村道路路面硬化800米，拆除废旧桥梁1座，维修涵洞5个，清运垃圾200立方米以上，道路覆盖面积95%以上，完善村内道路基础设施，补齐短板，改善村民生活生产条件，切实解决群众出行难问题。受益贫困户25户以上，工程设计使用年限10年，有效解决了居住环境。 |
新建5米宽公路里程1.2公里；新建及修建4米宽公路里程3公里；维修道路涵洞5个；拆除旧桥梁1座； 垃圾清运200立方米；村内道路硬化覆盖率95 % 项目（工程）验收合格率100 %；工程按期完成率100%；项目结算完成时间2020年9月30日；道路建设成本89万元；修建涵洞成本3万元；工程设计使用10年；受益贫困人口满意度95（%）；受益群众满意度95（%）解决居住环境差，出行难问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建5米宽公路里程（公里 ） |
≥1.2 |
1.2 |
5 |
5 |
|
新建及修建4米宽公路里程（公里 ） |
≥3 |
3 |
5 |
5 |
|
维修道路涵洞（个） |
=5 |
5 |
5 |
5 |
|
拆除旧桥梁（座） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
垃圾清运（立方米） |
≥200 |
200 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
村内道路硬化覆盖率（% ） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
项目（工程）验收合格率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
项目结算完成时限 |
2020年9月30日前 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
道路建设成本（万元） |
=13.04 |
13.04 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决居住环境差，出行难问题 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
共同发展交融交流 |
不断提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥10 |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
疫情期间困难群众救助及个体工商户兑现经费 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
11.55 |
11.55 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
11.55 |
11.55 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
全年救助生活困难家庭不少于18户，补助个体工商户不少于135户。 |
补助疫情个体工商户135户；补助覆盖率100%； 经费到位及时率100%；7个体工商户政策兑现经费8.1万元；群众对党的惠民政策知晓率95%；有效改善受补助人员家庭生活情况，有效改善解决当地群众的生活困难 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
疫情期间困难群众救助户数（户） |
≥18 |
18 |
6.5 |
6.5 |
|
疫情个体工商户补助户数（户） |
=135 |
135 |
6.5 |
6.5 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥90 |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
经费到位及时率（%） |
≥95 |
95% |
6.5 |
6.5 |
|
补助金发放率(%) |
≥90 |
90% |
6 |
6 |
|
业务开展及时率（%） |
≥90 |
90% |
6.5 |
6.5 |
|
成本指标 |
困难群众救助资金（万元） |
=3 |
3 |
6 |
6 |
|
个体工商户政策兑现经费（万元） |
=8.55 |
8.55 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|
改善受补助人员家庭生活情况，解决当地群众的生活困难 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
受益农户数（户） |
≥153 |
153 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度（%） |
≥90 |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇人民政府2020年村干部报酬项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
415.31 |
415.31 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
415.31 |
415.31 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障全镇（场）105名村干部全年按时足额发放415.31万元。 2、显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐； 3、有效提升公共服务水平和业务保障能力； 4、使各类受益补助人员满意度达到97%。 |
保障全镇（场）105名村干部全年按时足额发放415.31万元；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使各类受益补助人员满意度达到97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数（人） |
=105 |
105 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
人员考核合格率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
资金到位及时率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
村干部报酬标准（元/人/月） |
4200/3800 |
4200/3800 |
7 |
7 |
|
村干部报酬专项补助（万元） |
=415.31 |
415.31 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
受补助人员家庭生活改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年村级运转、社区经费和服务群众专项经费 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府 |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、村级运转经费可保障托里镇19个村队、社区的日常运转及开支； 2、资金到位后及时联系各村队、社区，保证资金及时支付； 3、每村拨付运转经费6万元，托里镇全镇19个村队、社区共计拨付126万元； 4、该笔资金的拨付，可有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。可使村干部及广大群众满意率达到97%以上。 |
1、村级运转经费可保障托里镇19个村队、社区的日常运转及开支； 2、资金到位后及时联系各村队、社区，保证资金及时支付； 3、每村拨付运转经费6万元，托里镇全镇21个村队、社区共计拨付114万元； 4、该笔资金的拨付，可有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。可使村干部及广大群众满意率达到97%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村队个数（个） |
=19 |
19 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
发放金额完成率（%） |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金及时拨付率（%） |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
每村投入资金（万元） |
=6 |
6 |
10 |
10 |
|
投入总成本（万元） |
=114 |
114 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效提高服务群众工作水平 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
村队可持续运行保障率（%） |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意率（%） |
≥97% |
97% |
5 |
5 |
|
群众满意率（%） |
≥97% |
97% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇2019年7-9月乡镇干部岗位补贴 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、乡镇在职在岗的干部（包括乡镇机关站所的在职在岗干部、乡镇中学教师、乡镇卫生院工作人员）（人） 2、显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐； 3、有效提升公共服务水平和业务保障能力； 4、使补助人员满意度达到97%。 |
乡镇在职在岗的干部（包括乡镇机关站所的在职在岗干部、乡镇中学教师、乡镇卫生院工作人员）（人）；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众，使干群关系更加融洽、更加和谐；有效提升公共服务水平和业务保障能力；使补助人员满意度达到97%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇在职在岗的干部（包括乡镇机关站所的在职在岗干部、乡镇中学教师、乡镇卫生院工作人员）（人） |
=67 |
67 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
人员考核合格率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
资金到位及时率（%） |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
乡镇机关、站所和社区干部业绩考核奖励补助标准（元/人/月） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
乡镇在职在岗的干部（包括乡镇机关站所的在职在岗干部、乡镇中学教师、乡镇卫生院工作人员）（人）（元/人/月） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|
岗位补贴总成本（万元） |
=20 |
20 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
受补助人员家庭生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇2020年玉新、鑫源酒店隔离人员伙食补助 |
主管部门 |
托里镇人民政府 |
实施单位 |
托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
针对疫情期间，进行医学隔离的人员进行伙食补助 |
配合防疫要求，针对在两家酒店集中医学隔离的人员进行伙食补助。保证隔离人员伙食供应充足，样式多样化，提供多种营养。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
集中医学隔离点酒店（个） |
2 |
2 |
9 |
9 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥90% |
100% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
经费到位及时率（%） |
≥95% |
95% |
8 |
8 |
|
补助金发放率(%) |
≥90% |
90% |
8 |
8 |
|
业务开展及时率（%） |
≥90% |
90% |
8 |
8 |
|
成本指标 |
集中医学隔离点政策兑现经费（万元） |
=5.58 |
5.58 |
9 |
9 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
改善隔离人员隔离期间的伙食状况，为隔离人员提供多种实物，保证多种营养 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
配合疫情防控需求，不出现疫情 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90 |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县托里镇2020年吾夏克巴依东村专项经费 |
主管部门 |
托里镇人民政府 |
实施单位 |
托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
对村委会地面瓷砖进行铺设，修缮村委会院内花栏，安装彩钢顶，对村队内垃圾进行清理，给村民一个干净整齐的村队整体形象，提高群众的满意度。 |
铺设村委会地面瓷砖59.4平方，修缮村委会院内花栏，雇佣铲车清理村委会和村队内垃圾88小时，给村民一个干净整齐的村队整体形象，提高群众的满意度。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
铺设瓷砖（平方） |
=59.4 |
59.4 |
5 |
5 |
|
修缮村委会花栏（组） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
购买额温枪（支） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
雇佣铲车工作清理垃圾（小时） |
=88 |
88 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
项目结算完成时限 |
2020年12月30日前 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
铺设瓷砖成本（万元） |
=0.84 |
0.84 |
5 |
5 |
|
花栏维修成本（万元） |
=0.95 |
0.95 |
5 |
5 |
|
雇佣铲车清理垃圾成本（万元） |
=3.01 |
3.01 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决村队环境差，出行难、安全问题 |
有效解决 |
100% |
15 |
15 |
|
共同发展，交融交流 |
不断提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇民营企业账款清欠--托里镇2016年村级服务设施项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府 |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
37.92 |
37.92 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
37.92 |
37.92 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
化解了2016年托林旦达盖村村级综合服务设施工程欠款37.92万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
化解了2016年托林旦达盖村村级综合服务设施工程欠款37.92万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务项目个数（个） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目覆盖率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
偿还完成率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
工作开展及时率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
化解债务总金额（万元） |
≤37.92 |
37.92 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政民企业融洽提升情况 |
不断提升 |
100% |
10 |
10 |
|
投诉减少率（%） |
有效提高 |
100% |
10 |
10 |
|
提高政府分信力情况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年自治区专项扶贫资金--精河县托里镇托林旦达盖-道路硬化项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
153.97 |
153.97 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
153.97 |
153.97 |
153.97 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年自治区财政专项扶贫资金99万元，用于农村道路建设项目，通过项目的实施，新建托里镇托林旦达盖村沥青路面2公里，完善村内道路基础设施，补齐短板，改善贫困户生活生产条件，切实解决贫困户及群众出行难问题。受益贫困户25户以上，工程设计使用年限10年，有效解决了居住环境。 |
新建托里镇托林旦达盖村沥青路面2公里，完善村内道路基础设施，补齐短板，改善贫困户生活生产条件，切实解决贫困户及群众出行难问题。受益贫困户25户以上，工程设计使用年限10年，有效解决了居住环境。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿园建筑面积（平方米） |
=1427.55 |
1427.55 |
4 |
4 |
|
容纳幼儿数量（人） |
≤80 |
80 |
3.5 |
3.5 |
|
室外彩转地面（平方米） |
≥700 |
700 |
4 |
4 |
|
化粪池1座（平方米） |
=100 |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
容纳教师数量（人） |
≤12 |
12 |
3.5 |
3.5 |
|
速热电子采暖设备（套） |
=1 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
质量指标 |
电采暖设备验收合格率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
工程验收合格率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
付款及时率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
项目结算完成时限 |
2020年12月31日前 |
2020年9月30日前 |
4 |
4 |
|
配套设施完成率（%） |
=100 |
100 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
本期偿还金额（万元） |
=153.97 |
153.97 |
4 |
4 |
|
速热电子采暖设备（万元） |
=20 |
20 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
学前教育阶段学生入学率（%） |
=100 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
学前教育阶段建档立卡贫困生使用率（%） |
=100 |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
解决周围村队幼童入学难问题 |
有效解决 |
有效解决 |
7.5 |
7.5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新增幼儿园教学楼和辅助用房使用年限（年） |
≥30 |
30 |
7.5 |
7.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学前教育学生及家长满意度（%） |
≥90 |
90 |
5 |
5 |
|
教师满意度 |
≥90 |
90 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年联户代表专项补助 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
37.98 |
72.13 |
72.13 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
37.98 |
72.13 |
72.13 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障全镇（场）365名联户代表补助全年按时足额发放72.13万元；保证每人每月150元的标准兑现； 2、显著提升了公共服务水平，更好的服务群众。让更多的群众参与到政府工作中去，干群关系更加融洽、更加和谐； 3、使群众的满意率达到97%以上。 |
保障全镇（场）365名联户代表补助全年按时足额发放72.13万元；保证每人每月150元的标准兑现；显著提升了公共服务水平，更好的服务群众。让更多的群众参与到政府工作中去，干群关系更加融洽、更加和谐；使群众的满意率达到97%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
联户代表人数（人） |
≥422 |
402 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
人员考核合格率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
资金到位及时率（%） |
≥100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
联户代表标准（元/人/月） |
=150 |
150 |
7 |
7 |
|
联户代表专项补助（万元） |
≤72.13 |
72.13 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受补助人员家庭生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年“访惠聚”及下沉干部生活补助 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
220.32 |
165.27 |
165.27 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
220.32 |
165.27 |
165.27 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保证全镇17个“访惠聚”队员生活补助按时足额发放165.27万元； 2、访惠聚工作队派出人数95人；派驻17个访惠聚工作队；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作经费支出时间是2020年12月31日前； 3、提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织； 4、访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上。 |
保证全镇17个村队（社区）共计95名“访惠聚”队员全年生活补助按时足额发放165.27万元；访惠聚工作任务完成率不低于95%；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队个数（个） |
=17 |
17 |
5 |
5 |
|
州派访惠聚干部人数（人） |
≥15 |
19 |
5 |
5 |
|
县派访惠聚干部人数（人） |
≥59 |
59 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
补助覆盖率(%) |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
资金兑现率（%） |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
人员考核合格率（%） |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
业务开展及时率（%） |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
资金到位及时率（%） |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
“访惠聚”队员生活补助（元/人/月） |
=1800 |
1800 |
5 |
5 |
|
2020年“访惠聚”及下沉干部生活补助成本（万元） |
=165.27 |
165.27 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率（%） |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
受补助人员家庭生活改善情况 |
有所改善 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
解决当地群众的生活困难 |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
落实惠民生政策，带动基层党组织 |
长期 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
75.00 |
75.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、根据自治区安居富民工程建设标准、2020年自治州安居富民工程实施方案，下达给我镇的安居富民工程建设任务36套安居富民平房，保障年底全部完成建房任务并竣工入住。 2、为重点解决好建档立卡贫困户的住房问题，处理好“安居”与“富民”的问题，集中整合相关资金，捆绑使用，按照”渠道不乱、用途不变、各尽其力、各计其功“的原则，充分发挥整合资金的最大效益。 3、积极引导农牧民、尊重民意、尊重农牧民的选择、坚持原址重建，整村推进相结合的建设模式，完善配套设施、鼓励宣传引导农牧民建设安居房，配齐自筹款。 |
覆盖灾后重建村队数17个；涉及灾后重建房户数36户；补助标准3.85万元/户；房屋验收合格率100%；基础设施完好率100%；补助发放及时率100%；补助总成本75万元；群众满意率100%；灾后重建工作完工时间2020年9月30日增强房屋抗震等级，减少房屋地震时的损毁；生态环境优化情况 显著提高；房屋使用年限50年 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及灾后重建房户数（户） |
=36 |
5 |
6 |
6 |
|
覆盖灾后重建村队数（个） |
=17 |
17 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
房屋验收合格率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
基础设施完好率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
灾后重建工作完工时间 |
2020年11月30日 |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
成本指标 |
补助标准（万元/户） |
=3.85 |
3.85 |
6.5 |
6.5 |
|
补助总成本（万元） |
=75 |
75 |
6.5 |
6.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
增强房屋抗震等级，减少房屋地震时的损毁 |
无严重损毁 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
生态环境优化情况显著提高 |
显著提高 |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年中央扶持壮大村级集体经济补助 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
（一）浩图那莫墩村 建设浩图那莫墩村农家乐项目，对外租赁，争取创收4-6万元/年。 （二）伊克呼都格村 建设伊克呼都格露天物流仓储场，对外租赁，争取创收3-4万元/年。 |
涉及村队2个；修建装修农家乐1个；新建露天仓储场1个；项目设计变更率5%；项目验收合格率100%；配套设施质量达标率100%；项目开展及时率100%；专项资金及时拨付率100%；修建装修农家乐成本50万元； 新建露天仓储场成本50万元；增加村集体经济7-10万元；带动村民就业10人左右；发展壮大村集体经济； 群众满意率95% |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村队（个） |
=2 |
2 |
4.5 |
4.5 |
|
修建装修农家乐（个） |
=1 |
1 |
4.5 |
4.5 |
|
新建露天仓储场（个） |
=1 |
1 |
4.5 |
4.5 |
|
质量指标 |
项目设计变更率（%） |
≤5% |
0% |
4.5 |
4.5 |
|
项目验收合格率（%） |
=100% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
配套设施质量达标率（%） |
=100% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
时效指标 |
项目开展及时率（%） |
=100% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
专项资金及时拨付率（%） |
=100% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
项目完成时间 |
2020年11月30日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
修建装修农家乐（万元） |
=50 |
50 |
5 |
5 |
|
新建露天仓储场（万元） |
=50 |
50 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加村集体经济（万元） |
≥3 |
3 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
带动村民就业（人） |
≥10 |
5 |
10 |
5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
发展壮大村集体经济 |
有效提高 |
100% |
10 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
90 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年第一批农村安居工程建设-安居富民补助资金 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、根据自治区安居富民工程建设标准、2020年自治州安居富民工程实施方案，下达给我镇的安居富民工程建设任务安居富民平房，保障年底全部完成建房任务并竣工入住。 2、为重点解决好建档立卡贫困户的住房问题，处理好“安居”与“富民”的问题，集中整合相关资金，捆绑使用，按照”渠道不乱、用途不变、各尽其力、各计其功“的原则，充分发挥整合资金的最大效益。 3、积极引导农牧民、尊重民意、尊重农牧民的选择、坚持原址重建，整村推进相结合的建设模式，完善配套设施、鼓励宣传引导农牧民建设安居房，配齐自筹款。 |
覆盖灾后重建村队数17个；补助标准3.85万元/户； 增强房屋抗震等级，减少房屋地震时的损毁；生态环境优化情况显著提高；房屋使用年限50年；房屋验收合格率100%；基础设施完好率100%；补助发放及时率100%；积极引导农牧民、尊重民意、尊重农牧民的选择、坚持原址重建，整村推进相结合的建设模式，完善配套设施、鼓励宣传引导农牧民建设安居房，配齐自筹款。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及灾后重建房户数（户） |
=36 |
36 |
6 |
6 |
|
覆盖灾后重建村队数（个） |
=17 |
17 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
房屋验收合格率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
基础设施完好率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
灾后重建工作完工时间 |
2020年11月30日 |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
成本指标 |
补助标准（万元/户） |
=3.85 |
3.85 |
6.5 |
6.5 |
|
补助总成本（万元） |
=11 |
11 |
6.5 |
6.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
增强房屋抗震等级，减少房屋地震时的损毁 |
无严重损毁 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
生态环境优化情况显著提高 |
显著提高 |
100% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
≥50 |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、受益村队2个，主要为印制宣传横幅、版面，购置文化中心办公电脑，举办文化宣传活动不少于6场次，传统节日慰问群众少于30人次，维修文化阵地地坪435平方米。 2、有效提升农牧民群众的幸福指数，丰富人民群众业余文化生活。 |
受益单位、村队2个社区；购买文化用办公电脑3台； 文化阵地维修地坪435平方；制作宣传喷绘面积144平方；制作宣传喷绘数量20块；文化宣传牌覆盖率100%；文化活动6场次；传统节日慰问群众30人；文化活动工作任务完成率100%；文化办公设备验收合格率100%；文化活动开展及时率95%；资金支付及时率95%；资金投入5万元/村；费用预算总成本10万元； 提高了文化阵地使用率，丰富人民群众文化生活；提升各族农牧民群众幸福指数；服务对象满意度95% |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传喷绘面积（平方） |
≥144 |
144 |
3.5 |
3.5 |
|
制作宣传喷绘数量（块） |
≥20 |
20 |
3.5 |
3.5 |
|
购买文化用办公电脑(台) |
≤3 |
3 |
3.5 |
3.5 |
|
文化活动（场次） |
≥6 |
6 |
3.5 |
3.5 |
|
受益单位、村队（社区） |
=2 |
2 |
3.5 |
3.5 |
|
传统节日慰问群众（人） |
≥30 |
20 |
3.5 |
3.5 |
|
文化阵地维修地坪（平方） |
≥435 |
435 |
3.5 |
3.5 |
|
质量指标 |
文化宣传牌覆盖率（%） |
=100% |
100% |
3.5 |
3.5 |
|
文化活动工作任务完成率（%） |
=100% |
100% |
3.5 |
3.5 |
|
文化办公设备验收合格率（%） |
=100% |
100% |
3.5 |
3.5 |
|
时效指标 |
文化活动开展及时率（%） |
≥95% |
95% |
3.5 |
3.5 |
|
资金支付及时率（%） |
≥95% |
95% |
3.5 |
3.5 |
|
成本指标 |
资金投入（万元/村） |
=5 |
5 |
4 |
4 |
|
费用预算总成本（万元） |
=10 |
10 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高了文化阵地使用率，丰富人民群众文化生活 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升各族农牧民群众幸福指数 |
长期有效 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇人民政府2020年中央财政跨省补充耕地资金安排农村厕所革命整村推进财政奖补资金 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
126.60 |
126.60 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
126.60 |
126.60 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
以“千万工程”引领农村人居环境整治，以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境的突出问题为重点，用好用活浙江“千村示范、万村整治”工程经验,坚持因地制宜、分类指导，依照三个档次标准要求，有力有序有效推进人居环境整治工作。 第一档：开展“万村整治”，基本要求是做到村容村貌干净整洁，主要是做好院内院外“六件事”，即：改厕，确保农民有卫生厕所；整治庭院环境，做到人畜分区；整治居住环境，做到睡觉上床、做饭上灶台、吃饭上饭桌、学习上书桌，倡导文明生活方式；排污，做到生活污水有序排放；清垃圾，做到村庄环境卫生有人打扫，垃圾实现集中处理；清淤，做到沟渠黑臭水体及时清理 第二档：选择基础条件较好，有一定代表性的行政村开展“千村示范”，主要在基础设施、公共服务、道路硬化、污水治理等方面提档升级，到2020年确保示范村所有农户有无害化卫生厕所，污水实现有效治理、村组巷道硬化到户，所有垃圾实现集中收运处置、村庄环境卫生保洁全覆盖。 第三档，在示范村中选择基础条件比较好。农民收入水平比较高的村庄，努力推动实现生态宜居的目标，建成美丽乡村。动员广大农民群众，广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水不乱泼乱倒，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。 |
地下水质有效改善；持续改善人居环境，为建设美丽乡村夯实基础；建设旱厕1266（座）；建设水冲式厕所10座；工程验收合格率100%；资金到位及时率100%；参与群众满意度95%；项目成本126.6万元 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设旱厕（座） |
≥2094 |
1266 |
8 |
4.8 |
|
建设水冲式厕所（座） |
≥16 |
10 |
8 |
5 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95% |
100% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
资金到位及时率（%） |
≥95% |
100% |
8 |
8 |
|
工程按期完成率（%） |
≥90% |
100% |
9 |
9 |
|
成本指标 |
项目成本（万元） |
≥126.6 |
126.6 |
9 |
9 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
地下水质改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
改善人居环境，为建设美丽乡村夯实基础 |
持续作用 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
93.80 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
涉密（略） |
主管部门 |
托里镇人民政府 |
实施单位 |
托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
略 |
略 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
加固柱工字钢（根） |
=10 |
10 |
4.5 |
4.5 |
|
屋顶防水方管（根） |
=200 |
200 |
4.5 |
4.5 |
|
屋顶彩钢（平方） |
=486 |
486 |
4.5 |
4.5 |
|
内墙粉刷（平方） |
=320 |
320 |
4.5 |
4.5 |
|
外墙保温（平方） |
=320 |
320 |
4.5 |
4.5 |
|
更换窗户（个） |
=8 |
8 |
4.5 |
4.5 |
|
电路重新铺设（组） |
=8 |
8 |
4.5 |
4.5 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥95% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
≥95% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
项目结算完成时限 |
2020年9月30日前 |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
成本指标 |
维修成本（万元） |
=16 |
16 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
略 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
略 |
不断提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥10 |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
托里镇民营企业账款清欠--枸杞加工园修桥等零星工程建设项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府 |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
9.93 |
9.93 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
9.93 |
9.93 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
化解了枸杞加工园修桥等零星工程欠款9.93万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
化解了枸杞加工园修桥等零星工程欠款9.93万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务项目个数（个） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目覆盖率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
偿还完成率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
工作开展及时率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
化解债务总金额（万元） |
≤9.93 |
9.93 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政民企业融洽提升情况 |
不断提升 |
100% |
10 |
10 |
|
投诉减少率（%） |
有效提高 |
100% |
10 |
10 |
|
提高政府分信力情况 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县托里镇自治区地方政府债券资金--2020年农村安居工程建设项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府 |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
94.60 |
94.60 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
94.60 |
94.60 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.0% |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
自治区地方政府债券资金用于2020年农村安居工程款项目欠款94.6万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
自治区地方政府债券资金用于2020年农村安居工程款项目欠款94.6万元，用于民营企业支付拖欠农民工工资和材料供应商欠款等，有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到97%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务项目个数（个） |
=1 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目覆盖率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
偿还完成率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
工作开展及时率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
化解债务总金额（万元） |
≤94.6 |
94.6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政民企业融洽提升情况 |
不断提升 |
90% |
10 |
10 |
|
提高政府分信力情况 |
有效提高 |
90% |
10 |
10 |
|
投诉减少率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
主管部门 |
精河县托里镇文化站 |
实施单位 |
精河县托里镇文化站 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障全镇两馆免费开放专项经费4.7万元。全年举办文化活动45场，开放图书馆参与人数900人，开展文化阅读活动4次。 2、有效丰富了人民群众业余文化生活，有效提升群众文化学习程度 3、大大提高了群众满意率。 |
保障全镇两馆免费开放专项经费4.7万元。全年举办文化活动45场，开放图书馆参与人数900人，开展文化阅读活动4次。有效丰富了人民群众业余文化生活，有效提升群众文化学习程度，大大提高了群众满意率。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助美术馆、公共图书馆、文化馆数（个） |
=1 |
1 |
5.5 |
5.5 |
|
文化活动举办场次（次） |
≥45 |
21 |
5.5 |
5.5 |
|
开放图书馆活动参与人数（人） |
≥900 |
210 |
5.5 |
5.5 |
|
开放文化站阅读活动（次） |
=4 |
2 |
5.5 |
5.5 |
|
质量指标 |
美术馆、公共图书馆、文化馆对公众开放率（%） |
=100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
文化活动工作任务完成率（%） |
=100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
时效指标 |
文化活动开展及时率（%） |
=100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
资金到位率（%） |
=100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
成本指标 |
资金投入（万元） |
=4.7 |
4.7 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
丰富人民群众的业余文化生活 |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
提高广大群众的素质教育 |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
生态效益指标 |
提高全场人文环境 |
有效提升 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
可持续影响指标 |
提升各族农牧民群众幸福指数 |
长期 |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县托里镇托林旦达盖-道路硬化项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府 |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
88.77 |
88.77 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
88.77 |
88.77 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，利用2020年自治区财政专项扶贫资金99万元，用于农村道路建设项目，通过项目的实施，新建托里镇托林旦达盖村沥青路面2公里，完善村内道路基础设施，补齐短板，改善贫困户生活生产条件，切实解决贫困户及群众出行难问题。 |
新建道路2公里，受益贫困户25户以上，已经支付86.22万元，资金支付率87.1%,工程设计使用年限10年，有效解决了居住环境，解决群众出行难问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建改建公路里程（公里） |
≥2 |
2 |
6 |
6 |
|
村内道路硬化受益贫困户户数（户） |
≥25 |
25 |
6 |
6 |
|
村内道路硬化覆盖率（% ） |
≥95% |
95% |
6 |
6 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
|
资金支付率（%） |
≥90% |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
≥95% |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
工程完工时间 |
2020年9月30日 |
100% |
6.5 |
6.5 |
|
成本指标 |
道路建设成本（万元/公里） |
≤88.77 |
≤88.77 |
6.5 |
6.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
解决居住环境差 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
共同发展，交融交流 |
不断提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限（年） |
≥10 |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年中央财政专项扶贫资金-托里镇枸杞产业项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
507.10 |
507.10 |
507.10 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
507.10 |
507.10 |
507.10 |
— |
100.0% |
10 |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，以科技创新、机制创新为动力，依托资源优势，把农业产业化经营与新阶段精准扶贫工作结合起来，推进农业向市场化、产业化和现代化方向转变，发展优质、高产、高效、生态、安全产业，提升枸杞产品市场竞争力，助推农业增效、农民增收、精准扶贫工作的整体效益。利用2020年中央财政专项扶贫资金507.1万元，用于托里镇枸杞精深加工生产线建设，补齐基础设施短板，激发贫困户内生动力，通过采取提供枸杞种植定向收购、枸杞采摘、生产加工就业岗位、培训贫困人员枸杞修剪技术、电商销售操作技能等方式，调动贫困户自主创收及参与就业的积极性，提高精准贫困户的收入，加快推进项目实施的村队集体经济发展，为实施该项目的贫困户进一步巩固脱贫效果。最终实现精准扶贫、助推脱贫致富的目标。项目建成后，将会带动增加贫困人口全年总收入1.2万元。 |
围绕贫困户脱贫“一超过”、“两不愁三保障”，以科技创新、机制创新为动力，依托资源优势，把农业产业化经营与新阶段精准扶贫工作结合起来，推进农业向市场化、产业化和现代化方向转变，发展优质、高产、高效、生态、安全产业，提升枸杞产品市场竞争力，助推农业增效、农民增收、精准扶贫工作的整体效益。维修改造枸杞深加工GMP生产车间数量1个；新建枸杞精深加工生产线及配套设施1套； 受益建档立卡贫困人口数42人；项目建成后，将会带动增加贫困人口全年总收入1.2万元；持续推动当地经济发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修改造枸杞深加工GMP生产车间数量（个） |
≥1 |
1 |
6 |
6 |
|
新建枸杞精深加工生产线及配套设施（套） |
≥1 |
1 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
≥95% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
资金支付率（%） |
≥90% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
时效指标 |
配套设施完成率（%） |
≥95% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
项目（工程）完成及时率（%） |
≥95% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
工程完工时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
维修改造枸杞深加工GMP生产车间补助标准（万元） |
≤192 |
192 |
5.5 |
5.5 |
|
新建枸杞精深加工生产线及配套设施补助标准（万元/套） |
≤315.1 |
315.1 |
5.5 |
5.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加贫困人口全年总收入（万元） |
≥1.2 |
0 |
7 |
0 |
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困人口数（人） |
≥42 |
100 |
7 |
7 |
|
巩固脱贫效果 |
不断提升 |
100% |
8 |
8 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续推动当地经济发展 |
持续推动 |
100% |
8 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
93 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表
审核人：王岩
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