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精河县托托镇人民政府2020年度部门决算公开说明

日期：2021-09-14

来源：精河县托托镇人民政府

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村（社区）考核。

经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

社会事务办公室。主要负责政法、社会综合治理、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。司法所现行管理体制不变。

综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

精河县托托镇人民政府2020年度，实有人数48人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，精河县托托镇人民政府部门决算包括：精河县托托镇人民政府决算。

单位无下属预算单位，下设5个科室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2395.03万元，与上年相比，减少69.53万元，降低2.82%，主要原因是：减少污水处理厂、污水治理等项目收入。本年支出2395.03万元，与上年相比，减少69.77万元，降低2.83%，主要原因是：减少污水处理厂、污水治理等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2395.03万元，其中：财政拨款收入2393.86万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.17万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2395.03万元，其中：基本支出571.2万元，占23.84%；项目支出1823.83万元，占76.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2393.86万元，与上年相比，减少68.14万元，降低2.76%。主要原因是：减少政府性基金预算财政拨款、污水处理厂、污水治理等项目收入。财政拨款支出2393.86万元，与上年相比，减少68.33万元，降低2.92%，主要原因是：减少政府性基金预算财政拨款、污水处理厂、污水治理等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数861.48万元，决算数2393.86万元，预决算差异率177.87%，主要原因是：增加民营企业账款清欠、运动场改造前期费、2020年安居富民资金、中央补助地方公共文化服务体系建设、中央财政保证性安居工程、人居环境整治、自治区本级扶持村级集体经济发展、美丽乡村建设项目、全民健身设施等项目资金收入。财政拨款支出年初预算数861.48万元，决算数2393.86万元，预决算差异率177.87%，主要原因是：增加民营企业账款清欠、运动场改造前期费、2020年安居富民资金、中央补助地方公共文化服务体系建设、中央财政保证性安居工程、人居环境整治、自治区本级扶持村级集体经济发展、美丽乡村建设项目、全民健身设施等项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2343.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行509.16万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.13万元；

2013299其他组织事务支出370.08万元；

2013899其他市场监督管理事务2.4万元

2060499其他技术研究与开发支出74.48万元

2079999其他文化旅游体育与传媒支出15万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.63万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元

2089901其他社会保障和就业支出2万元

2110402 农村环境保护16.86万元

2130599其他扶贫支出2.38万元

2130701对村级一事一议的补助200万元

2130706对村集体经济组织的补助100万元

2210103 棚户区改造977万元

2210105农村危房改造9.9万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支570.03万元，其中：

人员经费526.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费43.25万元，包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.38万元，比上年减少1.04万元，降低10%，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占62.7%，比上年减少0.65万元，降低10%，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费开支；公务接待费支出3.49万元，占37.3%，比上年减少0.39万元，降低10%，主要原因是勤俭节约，压缩三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、过路费、保险费、维修费、洗车费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费3.49万元，开支内容包括接受上级检查、本单位加班就餐等。单位全年安排的国内公务接待165批次，1165人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.38万元，决算数9.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数5.89万元，决算数5.89万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数3.49万元，决算数3.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，与上年相比，减少46.85万元，降低48.37%，主要原因是：政府性基金项目调整。政府性基金预算财政拨款支出50万元。与上年相比，减少46.85万元，降低48.37%，主要原因是：政府性基金项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度托托镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.25万元，比上年减少1.15万元，降低2.59%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额407.54万元，其中：政府采购货物支出48.64万元、政府采购工程支出358.9万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额407.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4352（平方米），价值192.7万元。车辆13辆，价值179.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：通勤保障用车、日常公务用车、垃圾车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金469.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是能够更全面、清晰的反映部门所有收支情况，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，同时提高了预算编制的透明度，更加便于监督和管理；二是预算更加精细化、标准化，能够实时掌握工程项目进度，使得每一分钱都花到实处，看到实效。发现的问题及原因：一是政府和各事业单位合署办公，经费支出由政府统筹做支出，各部门人员因工作原因已经在前期花销部分办公支出，但存在报账不及时的现象。二是预算绩效管理工作机构及职责不完善。总体来看，工作机构的设置及职责不一，不能保证绩效管理工作的专业化进行。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。三是绩效管理工作体系尚不完善。1、绩效目标管理体系不够健全，缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。2、绩效监控管理难以实施，缺乏相关经验、绩效监控工作取证困难。3、绩效评价体系不科学，方法单一，绩效评价指标设置不科学，往往凭印象、凭经验而缺乏数据支持和科学的分析评测。4、评价的结果应用难以落实。评价结果仅仅是停留在反映情况、找出问题、完善制度层面，还不能和财政管理衔接，把结果转化为绩效预算。下一步改进措施：一是树立正确观念，加强财政资金预算绩效管理宣传工作。通过机关各站所统一培训及夜校学习时，加大财政资金使用和预算绩效管理相关知识的灌输，使机关单位及各站所干部树立正确的绩效管理观念，懂绩效管理、重绩效管理，提高绩效管理意识，能够合理地运用财政资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大的效果；二是不断加强绩效管理，健全管理和运行机制，提高工作效率。在绩效管理中要将绩效管理结果数据和年初预算紧密结合起来，保证评价结果的实效性。加强对办公费用进行分部门核算，确保资金正常运转，达到绩效考评的效果。三是加强财政资金预算执行监控，注重绩效结果的应用。在预算执行过程中对资金进行跟踪管理和督促检查，可以及时发现问题，及时处理，避免偏离绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		农村“三老人员”及村干部养老保险生活补助
主管部门		精河县托托镇人民政府					实施单位		精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		38.87	31.94		31.94		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		38.87	31.94		31.94		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本年度预计为36名村干部发放养老保险，为23名“三老人员”发放补助，能长期有效带动基层党组织，提升公共服务水平。						实际为36名村干部发放养老保险5.54万元，为23名“三老人员”发放补助27.4万元，补助覆盖率达100%，资金支付及时率达100%，有效提升群众对党的惠民政策的知晓率，长期带动基层党组织，有效提升公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	领取村干部养老保险人数（人）			≤36	36	6		6
			三老人员人数（人）			≥23	23	6		6
		质量指标	补助发放覆盖率（%）			≥90	100	6		6
			老党员补助标准（元/人/月）			≥1025	1025	6		6
			老干部补助标准（元/人/月）			≥1045	1045	6		6
		时效指标	资金拨付及时率（%）			≥90	100	5		5
			业务开展及时率（%）			≥90	100	5		5
		成本指标	村干部养老保险（万元）			≤6.37	4.54	5		5
			三老人员补助（万元）			≤32.5	27.4	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众对党的惠民政策知晓率（%）			有效提升	95	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善受补助人员家庭生活情况，落实惠民政策，提升执政能力			有效提升	95	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95	98	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			取暖费及各类人员补助
主管部门			精河县托托镇人民政府																实施单位						精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）									年初预算数				全年预算数						全年执行数						分值									执行率				得分
			年度资金总额						284.95				265.22						265.22						10									100.0%				10
			其中：当年财政拨款						284.95				265.22						265.22						—									100.0%				—
			上年结转资金						0.00				0.00						0.00						—									0.0%				—
			其他资金						0.00				0.00						0.00						—									0.0%				—
年度总体目标		预期目标																	实际完成情况
		本年度预计为36名村干部、18名村民小组长、2名社区公益性岗位人员、20名聘用队员和7名村大学生足额按月发放工资和补贴，有效改善受补助人员家庭情况，保障业务水平能有效提升。																	实际为31名村干部发放补助133.8万元、18名村民小组长发放补助43.2万元、2名社区公益性岗位人员发放补助1.68万元、19名聘用队员发放补助62.6万元和4名村大学生发放补助10.63万元改善受补助人员家庭情况，有效提升公共服务水平。
绩效指标		一级指标	二级指标			三级指标										年度指标值			实际完成值			分值						得分				偏差原因分析及改进措施

		产出指标	数量指标			聘用队员人数（人）										≤20			19			4						4				全年人数略有变动
						村干部人数（人）										≤36			31			4						4				村队合并，人员减少
						领取一村一大学生社保工资人数（人）										≤7			4			4						4				实际录用一村一大4名
						领取社区公益性岗位补助人数（人）										≤2			2			4						4
						领取村民小组长报酬人数（人）										≤18			18			4						4
						领取村干部报酬人数（人）										≤36			31			4						4				村队合并，人员减少
						供暖面积（平方米）										≤6120			6120			4						4
			质量指标			覆盖率（%）										≥90			90			5						5
						资金兑现率（%）										≥90			90			5						5
			时效指标			资金拨付及时率（%）										≥90			90			3						3
						业务开展及时率（%）										≥90			90			3						3
			成本指标			各类人员补助（万元）										≤267.6			267.6			3						3
						取暖费（万元）										=11			11			3						3
		效益指标	经济效益指标			受补助人员家庭生活改善情况										有效改善			95%			10						10
			社会效益指标			公共服务水平提升情况										有效提升			95%			5						5
						业务保障能力提升情况										有效提升			95%			5						5
			生态效益指标
			可持续影响指标			带动基层党组织										长期			95%			10						10
		满意度指标	服务对象满意度指标			受益群众满意度（%）										≥97			99			10						10
总分																						100						100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称				2020年“访惠聚”及下沉干部生活补助
主管部门				精河县托托镇人民政府														实施单位						精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）										年初预算数		全年预算数						全年执行数						分值							执行率					得分
				年度资金总额						58.32		39.49						39.49						10							100.0%					10
				其中：当年财政拨款						58.32		39.49						39.49						—							100.0%					—
				上年结转资金						0.00		0.00						0.00						—												—
				其他资金						0.00		0.00						0.00						—												—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	为27名访惠聚工作队员和下沉干部发放补助，能有效提高生活质量，有效带动基层党组织，有效提升公共服务水平																	实际为16名访惠聚工作队员发放补助39.49万元，能有效改善访惠聚工作队员生活质量，有效提升群众对党的政策的知晓率，带动基层党组织，提升公共服务水平。
绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标									年度指标值			实际完成值			分值					得分				偏差原因分析及改进措施

	产出指标			数量指标		访惠聚及下沉干部人数（人）									≤27			16			8					8				村队合并，访惠聚工作队人数减少
				质量指标		补助覆盖率（%）									≥90			100			6					6
						资金兑现率（%）									≥90			100			6					6
				时效指标		经费到位及时率（%）									≥95			98			6					6
						补助金发放率(%)									≥90			100			6					6
						业务开展及时率（%）									≥90			100			6					6
				成本指标		发放补助金额（万元）									≤58.32			39.49			6					6				实际发放39.49万元
						人均补助金额（元/人/月）									≤1800			1800			6					6
	效益指标			经济效益指标		受补助人员家庭生活改善情况									有效改善			95%			6					6
				社会效益指标		群众对党的惠民政策知晓率									有效提高			95%			6					6
						解决当地群众的生活困难									有效提升			95%			6					6
						受益农户数（户）									≥50			50			6					6
				生态效益指标
				可持续影响指标		落实惠民生政策，带动基层党组织									长期			95%			6					6
	满意度指标			服务对象满意度指标		满意度（%）									≥90			90			10					10
总分																					100					100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称					2020年联户代表专项补助
主管部门					精河县托托镇人民政府															实施单位							精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）											年初预算数			全年预算数						全年执行数							分值						执行率				得分
					年度资金总额						10.44			11.88						11.88							10						100.0%				10
					其中：当年财政拨款						10.44			11.88						11.88							—						100.0%				—
					上年结转资金						0.00			0.00						0.00							—						0.0%				—
					其他资金						0.00			0.00						0.00							—						0.0%				—
年度总体目标	预期目标																			实际完成情况
	本年度预计为58名联户代表发放补助，能有效改善家庭生活情况，有了联户代表在群众中进行调节，使得邻里间的关系更加和谐融洽。																			本年度预计为66名联户代表发放补助11.88万元，能有效改善家庭生活情况，有了联户代表在群众中进行调节，使得邻里间的关系更加和谐融洽。
绩效指标	一级指标				二级指标		三级指标										年度指标值			实际完成值			分值						得分						偏差原因分析及改进措施

	产出指标				数量指标		联户代表人数（人）										≥58			66			8						8
					质量指标		补助覆盖率(%)										≥90			100			6						6
							资金兑现率（%）										≥90			100			6						6
					时效指标		资金到位及时率（%）										≥90			98			6						6
							补助发放及时率（%）										≥90			100			6						6
							业务开展及时率（%）										≥90			100			6						6
					成本指标		联户补助（万元）										≤11.88			11.88			6						6
							联户代表补助标准（元/人/月）										≤150			150			6						6
	效益指标				经济效益指标		受补助人员家庭生活改善情况										有效改善			85%			10						10
					社会效益指标			公共服务水平提升情况									有效提升			85%			10						10
								业务保障能力提升情况									有效提升			85%			10						10
					生态效益指标
					可持续影响指标
	满意度指标				服务对象满意度指标			受益群众满意度（%）									≥95			95			10						10
总分																							100						100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		村级运转经费
主管部门		精河县托托镇人民政府					实施单位		精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	39.00		39.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	39.00		39.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、村级运转经费可保障托托镇8个村队、社区的日常运转及开支； 2、资金到位后及时联系各村队、社区，保证资金及时支付； 3、每村拨付运转经费6万元，托托镇全镇8个村队、社区共计拨付48万元； 4、该笔资金的拨付，可有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。可使村干部及广大群众满意率达到90%以上。						村级运转经费可保障托托镇5个村队、社区的日常运转及开支；每村拨付运转经费6万元，托托镇全镇5个村队、社区共计拨付39万元；该项目有效提高村队服务群众的水平，解决村队现实困难，更好的保障村队可持续运行保障能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	覆盖村队个数（个）			≤8	5	10		10
		质量指标	经费保障完成率（%）			≥90%	90%	10		10
		时效指标	资金及时拨付率（%）			≥90%	90%	10		10
		成本指标	每村投入资金（万元）			=6	6	10		10
			投入总成本（万元）			≤48	39	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效提高服务群众工作水平			有效提高	98%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	村队可持续运行保障率（%）			≥90%	90%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率（%）			≥90%	90%	5		5
			群众满意率（%）			≥90%	90%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		民营企业账款清欠
主管部门		精河县托托镇人民政府					实施单位		精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	58.03		58.03		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	58.03		58.03		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效清理托托镇10个债务项目58.03万元，用于便民服务中心广场土方及绿化零星工程欠款等民营企业有力地提振了市场信心、优化了营商环境，维护了政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用。有效提高政府公信力，更加融洽了政府与民企关系。						有效清理托托镇10个债务项目共计58.03万元，有效提高政府公信力，在顶住当前经济下行压力方面发挥了重要作用，更加融洽了政府与民企关系、使群众的满意率达到98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	清理工程欠款项目数量（个）			≥10	10	10		10
		质量指标	项目清偿覆盖率（%）			≥95%	98%	10		10
			偿还完成率（%）			≥95%	97%	10		10
		时效指标	清偿资金及时率（%）			≥95%	100%	10		10
		成本指标	化解债务总金额（万元）			=58.03	58.03	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	政民企业融洽提升情况			不断提升	95%	10		10
			提高政府分信力情况			有效提高	95%	10		10
			投诉减少率（%）			100%	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权企业满意度（%）			≥95%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		运动场改造前期费
主管部门		精河县托托镇人民政府					实施单位		精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	7.13		7.13		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	7.13		7.13		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目为项目招标代理、造价咨询、审图费等前期费，以便能顺利开展项目建设，预计运动场改造前期费为7.13万元，能有效提升公共服务水平。						本项目主要为项目招标代理费7.13万元，审图费等前期费用，资金拨付及时率为100%，设计功能实现率为100%，基础设施完好率为100%，受益群体满意度为98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	计划开工项目个数（个）			=1	1	10		10
		质量指标	前期工作开展完成率（招标代理、审图）（%）			≥90%	100%	10		10
		时效指标	资金支付及时率（%）			≥90%	100%	10		10
			前期工作开展及时率（%）			≥90%	100%	10		10
		成本指标	项目成本（万元）			=7.13	7.13	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	设计功能实现率（%）			≥90%	95%	10		10
			公共服务水平提升情况			有效提升	95%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	促使项目合理、保障项目顺利开展			有效	95%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			95%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金
主管部门		精河县托托镇人民政府					实施单位		精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	4.70		4.70		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	4.70		4.70		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全年举办文化活动16次，开展文化阅读参阅人数300人次，公共图书馆、文化馆对外开放率达到100%。通过持续贯彻落实公共文化设施免费开放政策，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观赏电影、开展文化体育活动等基本文化权益。鼓励各村图书室充分发挥公共文化服务阵地作用，让基层老百姓和农牧民群众免费开展读书活动，让文化阵地充分发挥作用，丰富基层农牧民群众文化生活，为助推全县文化事业繁荣发展作出了积极贡献。						2020年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金4.7万元，全年举办文化活动16次，开展文化阅读参阅人数300人次，公共图书馆、文化馆对外开放率达到100%。让基层老百姓和农牧民群众免费开展读书活动，丰富基层农牧民群众文化生活，长期提升农牧民群众的幸福生活指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	完成文化站免费开放工作任务（个）			=1	1	5		5
			文化活动举办场次（场）			≥16	16	5		5
			开放图书馆活动参与人数（人）			≥300	300	5		5
			开展文化站阅读活动（次）			=4	4	5		5
		质量指标	公共图书馆对外开放率（%）			=100	100	5		5
			支相关美术馆、公共图书馆、文化馆提高产品利用率（%）			≥90	90	5		5
			文化活动工作任务完成率（%）			=100	100	5		5
		时效指标	文化活动开展及时率（%）			=100	100	5		5
			资金到位率（%）			=100	100	5		5
		成本指标	资金投入（万元）			≤4.7	4.7	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	丰富人民群众业余文化生活			有效提升	98%	10		10
			提升群众文化学习程度			有效提升	93%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高农牧民群众幸福指数			长期	95%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95	99	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算
主管部门		精河县托托镇人民政府					实施单位		精河县托托镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	15.00		15.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	15.00		15.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、建设风铃文化长廊146米，购买党报党刊及制作宣传版面、横幅等； 2、有效提升农牧民群众的幸福指数，丰富人民群众业余文化生活。						实际执行中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算15万元，该项目实际建设风铃文化长廊146米，有效提升农牧民群众的幸福指数，丰富人民群众业余文化生活，受益群众满意度达95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建设风铃长廊（米）			≥146	146	7		7
			征订党报党刊（份）			≥20	20	7		7
			制作宣传标语、横幅、版面（张）			≥20	20	7		7
		质量指标	验收通过率（%）			≥90	100	7		7
		时效指标	资金支付及时率（%）			≥90	100	7		7
			业务开展及时率（%）			≥90	100	7		7
		成本指标	文化服务体系建设（万元）			≤15	15	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	丰富人民群众业余文化生活			有效提升	98%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高农牧民群众幸福指数			有效提升	95%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90	95	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）