目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政，确保政令畅通。
二是加快发展农村经济，切实增加农民收入，科学制定本镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。
四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。
五是大力加强综合治理，有效治理社会秩序。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力。
二、机构设置及人员情况
精河县大河沿子镇人民政府2021年度，实有人数125人，其中：在职人员95人，离休人员0人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，精河县大河沿子镇人民政府部门决算包括：精河县大河沿子镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入4592.02万元，与上年相比，减少1988.94万元，降低30.22%，主要原因是：项目资金较上年度减少。本年支出5330.02万元，与上年相比，减少512.94万元，降低8.78%，主要原因是：项目资金较上年度减少，同时上年度结转项目738万在本年度支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入4592.02万元，其中：财政拨款收入4592.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出5330.02万元，其中：基本支出1,092.11万元，占20.49%；项目支出4237.91万元，占79.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入4592.02万元，与上年相比，减少1988.94万元，降低30.22%，主要原因是：项目资金较上年度减少。财政拨款支出5330.02万元，与上年相比，减少512.94万元，降低8.78%，主要原因是：项目资金较上年度减少，同时上年度结转项目738万在本年度支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3025万元，决算数4592.02万元，预决算差异率51.80%，主要原因是：新增项目资金。财政拨款支出年初预算数3025万元，决算数5330.02万元，预决算差异率76.20%，主要原因是：新增项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5330.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行783.66万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出104.22万元；
2013299其他组织事务支出1083.38万元；
2013399其他宣传事务支出1万元；
2013699其他共产党事务支出2.60万元；
2060499其他技术研究与开发支出246.34万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出16万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.78万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.19万元；
2082001临时救助支出67万元；
2101101行政单位医疗77.28万元；
2101103公务员医疗补助24.71万元；
2130504农村基础设施建设1112万元；
2130505生产发展688.30万元；
2130599其他扶贫支出5.80万元；
2130706对村集体经济组织的补助20万元；
2150806减免房租补贴30.40万元；
2210199其他保障性安居工程支出768.25万元；
2210201住房公积金92.49万元；
2249999其他灾害防治及应急管理支出8万元；
2299999其他支出84.61万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.11万元，其中：
人员经费1018.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费74.10万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.94万元，比上年减少0.06万元，降低0.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，占65.29%，比上年减少0.01万元，降低0.15%，主要原因是：厉行节约，大力压缩开支；公务接待费支出3.45万元，占34.71%，比上年减少0.05万元，降低1.43%，主要原因是：厉行节约，大力压缩开支，减少公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费3.45万元，开支内容包括接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待233批次，1398人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.94万元，决算数9.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数6.49万元，决算数6.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数3.45万元，决算数3.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县大河沿子镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出74.10万元，比上年减少11.86万元，降低13.80%，主要原因是：厉行节约，大力压缩开支。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1928.38万元，其中：政府采购货物支出57.27万元、政府采购工程支出1867.33万元、政府采购服务支出3.78万元。
授予中小企业合同金额1928.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额842.79万元，占政府采购支出总额的43.70%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋13708.11（平方米），价值1813.81万元。车辆13辆，价值139.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金4123.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障全镇各项活动的正常开展、各类人员的补助及各项目的实施等；二是有效提升了人民群众对文化活动的普及率及各项目实施后对广大农牧民群众带来的便利；三是使政府及职能部门业务能力和水平得到极大的改善；四是部分安居工程项目的实施，更好地保障了群众的住房安全问题，极大地消除了住房存在的安全隐患问题；五是部分项目的实施使全镇的整体规划更加合理，环境较以前大大改善，更加优化整齐；六是各项目的实施大大提高了群众的满意率。发现的问题及原因：一是资金到位后，部分科室对于资金支出过于迟缓，致使资金支付进度较慢；二是对于绩效管理认识不足；三是项目的后期管理与维护缺乏完整的管理体系；四是部分项目开工后，镇政府安排专人负责此项工程，有时由于工作任务多，疏于对工程质量全程监督管理、进度的跟进等。下一步改进措施：一是各类资金到位后，及时督促各科室负责人及时支付；二是加强对单位绩效管理的认识，不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出；三是健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益；四是保证各类项目在开工实施后，有专人进行跟踪监督管理，保障各项工程保质保量地完成及加大对项目完工后的管理体系，形成良性循环系统，更好的保证广大群众的切身利益。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
联户代表专项补助 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
52.56 |
执行数： |
104.22 |
|
其中：财政拨款 |
52.56 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
104.22 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
提高致富带富能力、解决群众部分生活困难、带动基层党组织，落实国家惠民政策、受益群众满意度97% |
2021年“联户”奖励资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
联户代表人数（人） |
>=292 |
579 |
数量指标 |
涉及村队社区（个） |
>=21 |
21 |
数量指标 |
解决邻里纠纷（件） |
>=560 |
607 |
质量指标 |
涉及村队社区覆盖率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
乡镇正常运转率（%） |
>=90% |
100% |
质量指标 |
联户代表考评合格率（%） |
>=60% |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
解决邻里纠纷处理及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
业务开展及时率（%) |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
联户代表标准（元/人/月） |
<=150 |
150 |
成本指标 |
项目预算总控住数（万元） |
<=52.56 |
104.22 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
村队、社区公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
解决群众部分生活困难 |
有效解决 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
村队、社区业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
带动基层党组织，落实各项惠民政策 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=97% |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
精河县大河沿子镇4万只种羊繁育基地建设项目一标段 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
703.31 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
703.31 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
建设羊舍，带动当地农牧民增收，带动脱贫户增收 |
明显带动脱贫户增收，群众满意度93% |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
项目一期规划总用地面积 |
>=110.63亩 |
110.63亩 |
数量指标 |
建设羊舍面积 |
=2885平方米 |
2885平方米 |
数量指标 |
建设配种舍面积 |
=3082平方米 |
3082平方米 |
数量指标 |
建设饲料棚面积 |
=1134平方米 |
1134平方米 |
质量指标 |
设计及施工单位资质达标率 |
>=95% |
95% |
质量指标 |
圈舍综合使用率 |
>=98% |
98% |
质量指标 |
采购建筑材料质量合格率 |
>=90% |
90% |
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
>=98% |
98% |
质量指标 |
资金使用合规率 |
>=95% |
95% |
时效指标 |
工程计量拨款及时率 |
>=98% |
98% |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>=90% |
90% |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
>=98% |
98% |
时效指标 |
工程项目截止时限 |
2021年10月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
建设羊舍投资成本 |
<=522万元 |
522万元 |
成本指标 |
建设饲料棚投资成本 |
<=78万元 |
78万元 |
成本指标 |
其他配套设施建设投资成本 |
<=103.31万元 |
103.31万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
可带动当地农牧民增收 |
>=10万元/年 |
10万元/年 |
社会效益指标 |
受益总户数 |
=363户 |
363户 |
社会效益指标 |
受益脱贫户户数 |
=41户 |
41户 |
社会效益指标 |
为有劳动力脱贫家庭就近提供就业岗位（ |
>=14个 |
15个 |
社会效益指标 |
带动脱贫户收入增收 |
>=1000元 |
1000元 |
可持续影响指标 |
圈舍使用年限 |
>=10年 |
10年 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度率 |
>=97% |
93% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
个体工商户房屋补贴政策经费 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
30.40 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
30.40 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
补助个体工商户房屋经费，受益工商户满意度98% |
补助608户个体工商户，补助发放率100%，改善生活及服务质量。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村队个数 |
>=21个 |
21个 |
数量指标 |
补助个体工商户户数 |
=608户 |
608户 |
质量指标 |
补助覆盖率 |
>=95% |
100% |
时效指标 |
补助发放率 |
>=95% |
100% |
时效指标 |
补助资金发放完成时限 |
2021年9月30日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
补助总金额 |
<=30.4万元 |
30.4万元 |
成本指标 |
每户工商户补助金额 |
=500元 |
500元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
补助人群生活改善及政府服务群众工作情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
保障个体工商户持续经营情况 |
持续经营 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益个体工商户满意度 |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
大河沿子镇万头牛养殖基地建设项目（一标段） |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
684 |
执行数： |
688.30 |
|
其中：财政拨款 |
684 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
688.30 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
建设青贮池及牛圈数量，带动困难户增收 |
建设青贮池3座，牛圈7245平方米，带动7户困难户受益，推动全镇养殖业迅速发展 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
项目规划一期总用地面积 |
>=774.47亩 |
774.47亩 |
数量指标 |
建设牛圈数量 |
=7245平方米 |
7245平方米 |
数量指标 |
建设青贮池数量 |
=3座 |
3座 |
数量指标 |
业务用房和值班室面积 |
=288平方米 |
288平方米 |
质量指标 |
设计及施工单位资质达标率 |
>=95% |
95% |
质量指标 |
圈舍综合使用率 |
>=98% |
98% |
质量指标 |
采购建筑材料质量合格率 |
>=90% |
90% |
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
>=98% |
98% |
质量指标 |
资金使用合规率 |
>=95% |
95% |
时效指标 |
工程计量拨款及时率 |
>=98% |
98% |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>=90% |
90% |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
>=98% |
98% |
时效指标 |
工程项目截止时限 |
2021年8月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
建设牛圈投资成本 |
<=540万元 |
540万元 |
成本指标 |
建设青贮池投资成本 |
<=39.30万元 |
39.3万元 |
|
成本指标 |
其他配套设施建设投资成本 |
<=109万元 |
109万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
可带动当地农牧民增收 |
>=10万元/年 |
10万元/年 |
社会效益指标 |
受益总户数 |
=247户 |
247户 |
社会效益指标 |
受益困难户户数 |
=7户 |
7户 |
社会效益指标 |
为有劳动力脱贫家庭就近提供就业岗位 |
>=7个 |
7个 |
社会效益指标 |
带动困难户收入增收 |
>=1000元 |
1000元 |
可持续影响指标 |
圈舍使用年限 |
>=10年 |
10年 |
可持续影响指标 |
优化产业结构，推动全镇养殖业快速发展 |
长期优化 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
>=97% |
93% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
大河沿子镇胜利社区、片区万只羊养殖基地建设项目 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
414.49 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
414.49 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
建设草料棚面积1000平方米，建设羊圈面积3000平方米 |
42户建档立卡脱贫户受益，建设青储窖2000平方米，优化产业结构，推动全场养殖业快速发展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
受益总户数 |
=184户 |
184户 |
数量指标 |
项目规划总用地面积 |
>=200亩 |
200亩 |
数量指标 |
建设羊圈面积 |
>=3000平方米 |
3000平方米 |
数量指标 |
建设饲料库面积 |
>=1000平方米 |
1000平方米 |
数量指标 |
建设草料棚面积 |
>=1000平方米 |
1000平方米 |
数量指标 |
建设青贮窖面积 |
>=2000平方米 |
2000平方米 |
质量指标 |
设计及施工单位资质达标率 |
>=96% |
100% |
质量指标 |
项目（工程）设计变更率 |
<=10% |
8% |
质量指标 |
圈舍综合使用率 |
>=98% |
100% |
质量指标 |
采购建筑材料质量合格率 |
>=90% |
100% |
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
>=98% |
100% |
质量指标 |
资金使用合规率 |
>=95% |
96.59% |
时效指标 |
工程计量拨款及时率 |
>=97% |
100% |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>=90% |
100% |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
>=98% |
100% |
时效指标 |
工程项目截止时限 |
2021年11月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
建设一期项目投资成本（万元） |
<=414.49万元 |
414.49万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
可带动当地农牧民增收 |
>=12万元/年 |
12万元/年 |
社会效益指标 |
扩大村民就业增资渠道 |
有效改善 |
部分达成年度指标并具有一定效果 |
社会效益指标 |
受益建档立卡脱贫户数 |
>=42户 |
42户 |
可持续影响指标 |
优化产业结构，推动全场养殖业快速发展 |
长期优化 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
农牧民满意率 |
>=95% |
100% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年各类人员生活补助 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
875.72 |
执行数： |
1094.89 |
|
其中：财政拨款 |
875.72 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
1094.89 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
村级运转工作经费支出时间2021年12月31日前，提高群众对惠民政策知晓率不低于90%;保障基层组织运转正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织，基层干部满意率达到97%以上 |
村级各项工作的开展保障了基层组织正常运转开展工作，使惠民生政策落到的了实处，带动了基层党组织的发展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
小区点人员（人） |
=30 |
30 |
数量指标 |
村干部人数（人） |
>=116 |
116 |
数量指标 |
村民小组长人数（人） |
>=73 |
73 |
数量指标 |
社区公益性岗位人数（人） |
>=35 |
35 |
数量指标 |
队员人数（人） |
>=30 |
30 |
数量指标 |
供热面积（平米） |
>=7293 |
7293 |
数量指标 |
三老人员人数（人） |
>=151 |
151 |
质量指标 |
人员补助发放合规率（%）） |
>=98% |
100% |
质量指标 |
保障村队正常运转率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
村干部考核合格率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
政策执行率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
调解纠纷事件处理及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
工作任务截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
各类人员补助（万元） |
<=875.72 |
1094.89 |
成本指标 |
供热总成本（万元） |
<=18 |
0 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
加强各民族间相互交流沟通，持续巩固各民族大团结 |
有效加强 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
基层基础更加牢固，群众关系更加和谐、更加融洽 |
长期有效 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
基层干部满意度（%）） |
>=97% |
97% |
满意度指标 |
冬日供暖群众满意度（%） |
>=97% |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年村级（社区）运转经费 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
126 |
执行数： |
126 |
|
其中：财政拨款 |
126 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
126 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
确保村队正常运转，有效开展为民服务活动、公共服务水平提升、村干部满意度97% |
村级（社区）运转经费项目已完成，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村队个数（个） |
=21 |
21 |
数量指标 |
解决邻里纠纷（件） |
>=500 |
680 |
数量指标 |
保障村干部人数（人） |
>=119 |
119 |
质量指标 |
保障村队正常运转率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
村队考核合格率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
经费使用的合规率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
资金及时拨付率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
调解纠纷事件处理及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
工作按期开展率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
每村投入资金（万元） |
<=6 |
6 |
成本指标 |
投入总成本（万元） |
<=126 |
126 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
有效提高服务群众工作水平情况 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
解决当地群众的生活困难 |
有效解决 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
确保村队正常运转，有效开展为民服务活动 |
长期保障 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意率（%） |
>=97 |
97% |
满意度指标 |
群众满意率（%） |
>=97 |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年“为民办实事”工作经费 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
35 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
35 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
访惠聚工作队正常开展工作保障、解决当地群众的生活困难、农牧民群众文化水平、访惠聚工作队所在村村民满意度97%. |
2021年“为民办实事”工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及社区数量（个） |
=4 |
4 |
数量指标 |
为民办实事件数（件） |
>=6 |
8 |
数量指标 |
受益群众户数（户） |
>=2137 |
2137 |
数量指标 |
帮扶救助困难群众人数（人） |
>=4 |
5 |
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
>=98 |
100% |
质量指标 |
各项工作任务完成率（%） |
>=98 |
100% |
质量指标 |
工作考核合格率（%） |
>=98 |
100% |
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
>=98 |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
为民办实事工作经费总控制数（万元） |
<=35 |
35 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
显著提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
社区正常开展工作保障 |
有效保障 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续保障基层发挥作用情况 |
持续保障 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=97 |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2020年保障性安居工程中央基建投资预算资金及自治州安居富民工程建房补助资金 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
0 |
执行数： |
768.25 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
768.25 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
覆盖村队（社区）14个，完成安居富民补助（户数）37户、项目完成时间2021年12月31日。 |
房屋的改善，大大消除了地震带来的灾害、改善群众整体生态环境，受益群众满意度95%。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村队（社区）个数 |
>=14个 |
14个 |
数量指标 |
完成安居富民补助户数 |
=37户 |
37户 |
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
>=96% |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率 |
>=96% |
100% |
时效指标 |
安居富民房工作开展及时率 |
>=96% |
100% |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
五台胜利社区基础设施建设资金 |
<=738万元 |
738万元 |
成本指标 |
每平米建房成本 |
=1250元/平方米 |
1250元/平方米 |
成本指标 |
居富民工程建房补助资金 |
<=30.25万元 |
30.25万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
房屋的改善，大大消除了地震带来的灾害 |
有效消除 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
改善群众整体生态环境，优化情况 |
显著改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
房屋使用年限 |
>=50年 |
50年 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
“访惠聚”及下沉干部生活补助 |
预算单位 |
精河县大河沿子镇人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
189 |
执行数： |
158.45 |
|
其中：财政拨款 |
189 |
其中：财政拨款 |
0 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
158.45 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1、保障全镇各“访惠聚”队员生活补助按时足额发放；2、访惠聚工作队派出人数99人；派驻17个访惠聚工作队；工作经费支出时间是2021年12月31日前；3、保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，提高群众对惠民政策知晓率； 4、工作队所在村村民满意率达到97%及以上。 |
2021 “访惠聚”及下沉干部生活补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚干部人数（人） |
>=99 |
99 |
数量指标 |
访惠聚工作队个数（个） |
>=17 |
17 |
数量指标 |
办理实事好事、解决困诉求难（件） |
>=600 |
630 |
数量指标 |
组织开展各类活动场次（次） |
>=200 |
245 |
质量指标 |
组织开展活动群众参与率（%） |
>=98% |
98% |
质量指标 |
访惠聚工作人员考核合格率（%） |
>=98% |
100% |
质量指标 |
资金发放的合规率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
困难诉求解决及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
“访惠聚”工作任务开展及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
“访惠聚”队员生活补助（元/人/月） |
=1800 |
1800 |
成本指标 |
项目总控制成本（万元） |
<=189 |
158.45 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
解决当地群众部分生活困难 |
有效解决 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
受补助人员家庭生活改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
落实惠民生政策，带动基层党组织 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
访惠聚工作队所在村村民满意率（%） |
>=97% |
97% |
满意度指标 |
访惠聚工作队员满意度（%） |
>=97% |
97% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县大河沿子镇人民政府
2022年9月23日
审核人：侯盼盼
新公网安备65272202000101号