目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、保护各种经济组织的合法权益。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
精河县茫丁乡人民政府2021年度，实有人数86人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员22人。
从部门决算单位构成看，精河县茫丁乡人民政府部门决算包括：精河县茫丁乡人民政府决算。单位无下属预算单位。下设5个处室，分别是：党政办、财务室、综治办、宣传办、组织办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3128.48万元，与上年相比，减少1177.85万元，降低27.35%，主要原因是：今年各村队大棚房清理整治经费，各村队综合服务设施建设项目等项目资金减少。本年支出3128.48万元，与上年相比，减少1177.85万元，降低27.35%，主要原因是：今年各村队大棚房清理整治经费，各村队综合服务设施建设项目等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3128.48万元，其中：财政拨款收入3124.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3128.48万元，其中：基本支出784.47万元，占25.08%；项目支出2344.01万元，占74.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3128.48万元，与上年相比，减少1177.85万元，降低27.35%，主要原因是：今年各村队大棚房清理整治经费，各村队综合服务设施建设项目等项目资金减少。财政拨款支出3128.48万元，与上年相比，减少1177.85万元，降低27.35%，主要原因是：今年各村队大棚房清理整治经费，各村队综合服务设施建设项目等项目资金减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2915.44万元，决算数3128.48万元，预决算差异率7.31%，主要原因是：人员工资及社保增加。财政拨款支出年初预算数2915.44万元，决算数3128.48万元，预决算差异率7.31%，主要原因是：人员工资及社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2514.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行564.77万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出72.77万元；
2013299其他组织事务支出1028.02万元；
2013399其他宣传事务支出1万元；
2013699其他共产党事务支出3.20万元；
2060499其他技术研究与开发支出234.12万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出10万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.01
万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元；
2082001临时救助支出55万元；
2101101行政单位医疗56.16万元；
2101103公务员医疗补助17.96万元；
2210201住房公积金66.34万元；
2130504农村基础设施建设85万元；
2130701对村级公益事业建设的补助33.50万元；
2130706对村集体经济组织的补助100万元；
2150806减免房租补贴6.45万元；
2210199其他保障性安居工程支出24.70万元；
2249999其他灾害防治及应急管理支出18万元；
2299999其他支出58万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出784.48万元，其中：
人员经费748.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费36.08万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.45万元，比上年减少5.74万元，降低35.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占66.79%，比上年减少5.63万元，降低44.65%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出3.47万元，占33.21%，比上年减少0.11万元，降低3.07%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。
公务接待费3.47万元，开支内容包括单位接待来访人员费用，如餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待30批次，1325人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.45万元，决算数10.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数6.98万元，决算数6.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费支出；公务接待费预算数3.47万元，决算数3.47万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，严控三公经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入614.24万元，与上年相比，减少98.46万元，降低13.82%，主要原因是：民航路建设征地补偿款，茫丁乡基建队征地补偿款减少。政府性基金预算财政拨款支出614.24万元，与上年相比，减少98.46万元，降低13.82%，主要原因是：民航路建设征地补偿款，茫丁乡基建队征地补偿款减少。
政府性基金预算财政拨款支出614.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120805补助被征地农民支出614.24万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县茫丁乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出36.08万元，比上年减少18.42万元，降低33.80%，主要原因是：压减经费，节约各项开支，支出减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额144.15万元，其中：政府采购货物支出40.71万元、政府采购工程支出103.44万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额144.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋4486.99（平方米），价值815.86万元。车辆18辆，价值272.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：洒水车、垃圾车、垃圾压缩车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金2384.12万元。预算绩效管理取得的成效：2021“访惠聚”及下沉干部生活补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年联户代表专项补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年村级（社区）运转经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年各类人员生活补助及取暖费项目已完成，实施进度为77.38%达到预期完成质量要求；2021年“为民办实事”工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；个体工商户房屋补贴政策经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；自治州安居富民工程建房补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）的通知-博州财社〔2021〕14号、博州财社〔2020〕112号临时救助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-博州财教[2021]27号-新时代文明实践中心建设资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-博州财教[2021]3号-茫丁乡文化活动及文化设施设备项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年中央和自治区农村综合改革转移支付预算项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年“2021年‘一村一名大学生’工作报酬”工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年“2018—2020年度自治区级先进“联户”代表奖励资金”工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年“失地农民补助”奖励资金工作经费项目已完成，实施进度为94.5%，达到预期完成质量要求；2021年茫丁乡肖乃村人居环境整治建设项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2021年精河县茫丁乡肖乃村村级阵地道路铺装项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；2020年中央自然灾害救灾资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求。发现的问题及原因：一是单位内部绩效管理制度还不够完善和规范，缺乏系统的绩效管理目标和刚性的制度约束，落实绩效目标的执行人员和资金管理人员之间的沟通不足；
二是对绩效管理工作的重要性认识不足，对编制资金使用绩效目标的重要性认识重视度还不够，对于未开展执行的项目未与上级主管部门沟通资金何时拨付,在编制绩效目标缺乏进一步的细化；三是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识，绩效管理及监控意识有待加强；四是政府和各事业单位合署办公，经费支出由政府统筹做支出，各部门人员因工作原因已经在前期花销部分办公支出，但存在报账不及时的现象。下一步改进措施：强化日常监管内容。主管部门确认年度项目绩效目标，及时组织本部门所属单位，按项目预算绩效目标填报被跟踪项目预算绩效目标。项目实施单位开展日常跟踪监控，跟踪项目绩效目标实现进度，及时掌握绩效目标完成情况，收集跟踪监控材料，报送主管部门审核。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
“访惠聚”及下沉干部生活补助 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
174.96 |
执行数： |
174.96 |
|
其中：财政拨款 |
174.96 |
其中：财政拨款 |
174.96 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1、保证全乡各“访惠聚”队员生活补助按时足额发放175.39万元；2、访惠聚工作队派出人数62人；派驻17个访惠聚工作队；工作经费支出时间是2021年12月31日前；3、保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；带动基层党组织；工作任务完成率不低于95%； 4、工作队所在村村民满意率达到90%及以上。 |
2021 “访惠聚”及下沉干部生活补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求； |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
州派访惠聚工作队人数（人） |
>=33 |
33 |
数量指标 |
县派访惠聚工作队人数（人） |
>=62 |
62 |
数量指标 |
办理实事好事、解决困诉求难（件） |
>=900 |
900 |
数量指标 |
组织开展各类活动（次） |
>=140 |
140 |
数量指标 |
走访入户群众（户） |
>=1500 |
1500 |
质量指标 |
补助资金发放符合标准率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
访惠聚工作任务完成率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
访惠聚工作考核合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
困难诉求解决及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
业务开展及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
“访惠聚”生活补助（元/人/月） |
=1800 |
1800 |
成本指标 |
“访惠聚”及下沉干部工作经费（万元） |
=174.96 |
175.39 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率(%) |
>=70% |
100% |
社会效益指标 |
解决当地群众部分生活困难 |
有效解决 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
显著提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性明显增强，基层基础更加牢固 |
明显增强 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
村民对访惠聚工作人员满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
访惠聚工作人员群众满意度（%） |
>=97% |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
“为民办实事”工作经费 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
2.5 |
执行数： |
2.5 |
|
其中：财政拨款 |
2.5 |
其中：财政拨款 |
2.5 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
访惠聚工作队正常开展工作保障、解决当地群众的生活困难、农牧民群众文化水平、访惠聚工作队所在村村民满意度95%. |
2021年“为民办实事”工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求； |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
为民办实事好事（件） |
>=12 |
12 |
数量指标 |
访惠聚工作队派出人数（人） |
>=4 |
4 |
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
访惠聚工作经费支出及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
补充村级组织工作经费（万元） |
<=3.9 |
1.4 |
成本指标 |
党报党刊（万元） |
<=0.3 |
0.3 |
成本指标 |
慰问四老人员、精准扶贫户（万元） |
<=0.3 |
0.3 |
成本指标 |
表彰、活动经费（万元） |
<=0.5 |
0.5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
访惠聚工作队正常开展工作保障 |
有效保障 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
解决当地群众的生活困难 |
有效解决 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
农牧民群众文化水平 |
有效提升 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
访惠聚工作队所在村村民满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2018—2020年度自治区级先进“联户”奖励资金 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
3.20 |
执行数： |
3.20 |
|
其中：财政拨款 |
3.20 |
其中：财政拨款 |
3.20 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
提高致富带富能力、解决群众部分生活困难、带动基层党组织，落实国家惠民政策、受益群众满意度98% |
2021年“联户”奖励资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
先进联户长人数（人） |
=2 |
2 |
数量指标 |
先进联户成员户数（户） |
=14 |
14 |
质量指标 |
奖励金发放覆盖率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
先进联户长合格率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
奖励资金到位及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
奖励资金发放及时率（%） |
=100% |
100% |
成本指标 |
奖励性资金（万元） |
=3.2 |
3.2 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
致富带富能力 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
公共服务水平提高 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
调动联户长工作积极性 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
村民满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年“一村一名大学生”工作报酬 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
124.91 |
执行数： |
124.91 |
|
其中：财政拨款 |
124.91 |
其中：财政拨款 |
124.91 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
改善农村基层干部队伍结构、推进农村改革发展、基层群众满意度98% |
2021年“一村一名大学生”工作报酬项目已完成，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
一村一名大学生（人数） |
=16 |
16 |
数量指标 |
涉及村队社区（个） |
=10 |
10 |
质量指标 |
工作任务完成率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
工资发放及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
工资每人每月（元） |
>=4590 |
4590 |
成本指标 |
项目资金（万元） |
=90.48 |
124.91 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善农村基层干部队伍结构 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
推进农村改革发展 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
基层群众满意度（%） |
>=98% |
98% |
满意度指标 |
用人单位满意度（%） |
>=98% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
村级（社区）运转经费 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
108.00 |
执行数： |
108 |
|
其中：财政拨款 |
108 |
其中：财政拨款 |
108 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
确保村队正常运转，有效开展为民服务活动、公共服务水平提升情况、村干部满意度98% |
村级（社区）运转经费项目已完成，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
运转经费保障村队个数（个） |
=18 |
18 |
数量指标 |
运转经费保障人数（人） |
>=210 |
210 |
质量指标 |
运转经费覆盖保障率（%) |
>=95% |
100% |
质量指标 |
经费使用合规率（%） |
>=99% |
100% |
时效指标 |
经费支付及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
发放总额（万元） |
=108 |
108 |
成本指标 |
每个村队发放（万元） |
=6 |
6 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
确保村队正常运转，有效开展为民服务活动 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度（%） |
>=90% |
98% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
发放补助被征地农民支出 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
650 |
执行数： |
650 |
|
其中：财政拨款 |
650 |
其中：财政拨款 |
650 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
补助人群生活改善情况、统筹城乡发展，基层基础建设、受益失地农户满意度95% |
发放补助被征地农民支出项目已完成，达到预期完成质量要求 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
失地补助户数（户） |
>=845 |
845 |
数量指标 |
失地补助人数（人） |
>=1824 |
1824 |
质量指标 |
补助发放符合标准率（%） |
>=99% |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
补助人员信息动态更新及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
补助发放完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
失地农民补助总额（万元） |
<=650 |
614.24 |
成本指标 |
失地补助标准（元/人/月） |
=291 |
291 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
已达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
统筹城乡发展，基层基建建设 |
明显增强 |
已达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益失地农户满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
各类人员生活补助及取暖费 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
1173.95 |
执行数： |
1173.95 |
|
其中：财政拨款 |
1173.95 |
其中：财政拨款 |
1173.95 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
村级运转工作经费支出时间2021年12月31日前，提高群众对惠民政策知晓率不低于90%;保障基层组织运转正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织，村民满意率达到97%以上 |
村级各项工作的开展，提高了群众对惠民政策知晓率达到90%以上;保障了基层组织运转正常的开展工作，使惠民生政策落到的了实处，带动了基层党组织的发展。村民的满意率达到了97%以上。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
村民小组长报酬人数（人） |
>=78 |
78 |
数量指标 |
队员生活补助人数（人） |
>=25 |
25 |
数量指标 |
安保人员服务费补助人数（人） |
>=19 |
19 |
数量指标 |
村干部三险人数（人） |
>=124 |
124 |
数量指标 |
办公场所供暖面积（平方米） |
>=405.2 |
405.2 |
数量指标 |
农村“三老人员”生活补助人数（人） |
>=117 |
117 |
数量指标 |
村干部报酬人数（人） |
>=124 |
124 |
质量指标 |
人员配备达标率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
人员补助发放合规率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助发放完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
村民小组长报酬总额（万元） |
=204 |
46.8 |
成本指标 |
队员生活补助（万元） |
=108 |
68.23 |
成本指标 |
安保人员服务费补助（万元） |
=71.4 |
65.09 |
成本指标 |
村干部医疗保险经费（万元） |
=3.97 |
0 |
成本指标 |
村干部人身意外险经费（万元） |
=1.92 |
2.49 |
成本指标 |
村干部养老保险补助（万元） |
=28.86 |
0 |
成本指标 |
三老人员生活补助（万元） |
=173.65 |
171.14 |
成本指标 |
村干部报酬（万元） |
=573.6 |
415.18 |
成本指标 |
办公场所取暖费（万元） |
=9.7 |
0 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
参与社会治理的积极性和主动性明显增强 |
显著增加 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
>=90% |
90% |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
>=90% |
90% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
茫丁乡肖乃村人居环境整治建设项目 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
85.00 |
执行数： |
85.00 |
|
其中：财政拨款 |
85.00 |
其中：财政拨款 |
85.00 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
铺设彩砖地面、安装太阳能路灯、大门刷油漆、带动增加脱贫人口全年总收入 |
提升居民幸福感、获得感、改善项目区群众居民人居环境，受益村队认可程度97%。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
贫困村人居环境整治个数（个） |
=1 |
1 |
数量指标 |
铺设彩砖地面（平方米） |
=7000 |
7000 |
数量指标 |
大门刷油漆（个） |
=150 |
150 |
数量指标 |
安装太阳能路灯（盏） |
=40 |
40 |
质量指标 |
项目公示公告执行率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率（%) |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年9月 |
达成年度指标 |
成本指标 |
铺设彩砖金额（万元） |
=60 |
60 |
成本指标 |
大门刷油漆金额（万元） |
=13 |
13 |
成本指标 |
安装太阳能路灯金额（万元） |
=12 |
12 |
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加脱贫人口全年总收入（万元） |
>=20.02 |
20.02 |
社会效益指标 |
提升居民幸福感、获得感 |
明显提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
受益建档立卡脱贫人数（人） |
>=35 |
35 |
生态效益指标 |
改善项目区群众居民人居环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
项目使用年限（年） |
=15 |
15 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益村队认可程度（%） |
>=97% |
97% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
联户代表专项补助 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
36.90 |
执行数： |
36.90 |
|
其中：财政拨款 |
36.90 |
其中：财政拨款 |
36.90 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
确保村队正常运转，有效开展为民服务活动、公共服务水平提升情况、村干部满意度95% |
提升参与社会治理的积极性和主动性明显增强、致富带富能力提高，完成预期目标。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
联户代表人数（人） |
>=500 |
500 |
数量指标 |
村队覆盖个数（个） |
>=18 |
18 |
数量指标 |
解决邻里纠纷（件） |
>=120 |
120 |
数量指标 |
走访入户次数（次） |
>=1100 |
1100 |
质量指标 |
人员补助发放合规率（%） |
>=95% |
100% |
质量指标 |
联户代表覆盖率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
联户代表补助标准（元/人/月） |
>=150 |
150 |
成本指标 |
联户代表补助资金（万元） |
=36.9 |
72.77 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
增强致富带富能力 |
有效提高 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
稳步提升参与社会治理的积极性和主动性明显增强 |
明显增加 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
村民满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
自治州安居富民工程建房补助资金 |
预算单位 |
精河县茫丁乡人民政府(本级) |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
24.70 |
执行数： |
24.70 |
|
其中：财政拨款 |
24.70 |
其中：财政拨款 |
24.70 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
覆盖村队（社区）15个，完成安居富民补助（户数）64户、项目完成时间2021年12月31日。 |
房屋的改善，大大消除了地震带来的灾害、改善群众整体生态环境优化，受益农牧民满意度96%。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村队（社区）个数 |
>=15 |
15 |
数量指标 |
完成安居富民补助（户数） |
>=64 |
64 |
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
>=97 |
100% |
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
>=97% |
100% |
时效指标 |
安居富民房工作开展及时率（%） |
>=98% |
100% |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
每平米建房成本（元/平方米） |
=1250 |
1250 |
成本指标 |
居富民工程建房补助资金（万元） |
=24.7 |
24.7 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
房屋的改善，大大消除了地震带来的灾害 |
有效消除 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
改善群众整体生态环境优化情况 |
显著改善 |
达成年度指标 |
可持续影响指标 |
房屋使用年限（年） |
>=40 |
40 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益农牧民满意度（%） |
>=96% |
96% |
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县茫丁乡人民政府
2022年9月23日
审核人：娜孜古丽
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