目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、镇党委的主要职责：
（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，积极落实上级党委及镇党员代表大会的决定。
（2）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。
（3）研究决定经济建设和社会发展规划，负责领导并组织实施。
（4）研究确定党委阶段性中心工作和执行情况。
（5）领导政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。
（6）领导镇机关、村、企事业单位党组织和党员干部工作，加强农村基层组织建设。
（7）按照干部管理权限，负责党员干部的教育、培训、考核、监督以及公务员的推行管理工作，协助管理上级有关部门驻镇单位党员干部的学习、培训和考核等工作。
（8）负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，宣传落实党的政策，实施对社会综合治理工作的领导。
（9）加强计划生育工作指导，积极协调社会各个方面，认真落实计划生育的政策。
（10）维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（11）积极完成上级党委安排的其他工作。
2、镇人民代表大会的主要职责：
（1）在镇党委的领导下，行使镇人民代表大会的职权，维护国家的宪法、法律和法规，贯彻执行上级人民代表大会及其常务委员会决定。
（2）在职权范围内通过和发布决议。
（3）根据国家计划、审议决定本行政区域内的经济、文化教育和公共事业的建设计划。
（4）审查和批准本行政区内财政预算和执行情况的报告。选举本级人民代表大会主席、副主席，选举镇长、副镇长。
（5）听取和审议镇人民政府的工作报告，可以依法撤销镇人民政府不适当的决定。
（6）负责监督国家各项法律、法规的执行情况，维护和保障宪法和法律赋予妇女、儿童等每个公民的合法权益，保护国家以及企业的合法财产和权益。
3、镇人民政府的主要职责：
（1）在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。
（2）负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。
（3）保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，依法行政，管理全镇的各项社会事务。
（4）认真执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，积极促进本镇的镇企业以及其它农村经济快速、稳步地发展。
（5）宣传党和国家的政策，依法保护宪法和法律赋予妇女儿童和老龄人的合法权益。
（6）办理上级人民政府交办的其他工作。
4、镇人民武装部的主要职责：
（1）在镇党委的领导下，认真贯彻落实党和国家预备役和民兵管理体制的各项政策、法律、法规。
（2）负责民兵、预备役人员的军事训练、政策教育、后勤保障、兵役登记、兵员征集工作。
（3）负责年度整理、预备役登记和调整工作。
（4）组织和发动民兵预备役人员参加两个文明建设。
（5）协同有关部门做好军、烈属优抚工作。
二、机构设置及人员情况
精河县托里镇人民政府2021年度，实有人数85人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员19人。
从部门决算单位构成看，精河县托里镇人民政府部门决算包括：精河县托里镇人民政府决算。单位无下属预算单位。下设5个处室，分别是：党政办、财务室、综治办、宣传办、组织办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2266.68万元，与上年相比，减少1118.86万元，降低33.05%，主要原因是：本年人员减少6人；同时项目资金较上年度减少较大。本年支出2266.68万元，与上年相比，减少1118.86万元，降低33.05%，主要原因是：本年人员减少6人；同时项目资金较上年度减少较大。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2266.68万元，其中：财政拨款收入2266.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2266.68万元，其中：基本支出757.99万元，占33.44%；项目支出1508.69万元，占66.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2266.68万元，与上年相比，减少1118.86万元，降低33.05%，主要原因是：本年人员减少6人；同时项目资金较上年度减少较大。财政拨款支出2266.68万元，与上年相比，减少1118.86万元，降低33.05%，主要原因是：本年人员减少6人；同时项目资金较上年度减少较大。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2032.11万元，决算数2266.68万元，预决算差异率11.54%，主要原因是：人员增减变动及工资普调等。财政拨款支出年初预算数2032.11万元，决算数2266.68万元，预决算差异率11.54%，主要原因是：人员增减变动及工资普调等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2266.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行548.25万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.30万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出69.62万元；
2013299其他组织事务支出921.18万元；
2013399其他宣传事务支出1万元；
2013699其他共产党事务支出5.60万元；
2060499其他技术研究与开发支出124.03万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出12万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.12万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元；
2082001临时救助支出42万元；
2101101行政单位医疗51.81万元；
2101103公务员医疗补助16.53万元；
2130504农村基础设施建设243.66万元；
2150806减免房租补贴6.85万元；
2210199其他保障性安居工程支出17.60万元；
2210201住房公积金66.11万元；
2249999其他灾害防治及应急管理支出5万元；
2299999其他支出36.84万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出757.99万元，其中：
人员经费709.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费48.39万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.64万元，比上年减少0.01万元，降低0.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占82.27%，比上年减少0.01万元，降低0.22%，主要原因是：严格控制公务用车次数，勤俭节约，压缩三公经费开支；公务接待费支出1万元，占17.73%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、过路费、保险费、维修费、洗车费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费1万元，开支内容包括接受上级检查、本单位加班就餐等。单位全年安排的国内公务接待80批次，405人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.64万元，决算数5.64万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行三公预算安排，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数4.64万元，决算数4.64万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行三公预算安排，厉行节约；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行三公预算安排，厉行节约；
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度精河县托里镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出48.39万元，比上年减少14.71万元，降低23.31%，主要原因是：严控日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额29.73万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出2.39万元、政府采购服务支出12.34万元。
授予中小企业合同金额29.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.73万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋18067.59（平方米），价值913.65万元。车辆13辆，价值176.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：公务用车及垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1295.16万元。预算绩效管理取得的成效：我单位按计划完成部门整体全年工作目标，通过开展满意度调查抽样问卷统计满意度指标完成情况，具体如下：
群众满意度指标，预期指标是大于等于95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度。
满意度指标共计1个，完成1个，达到部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意度，服务对象满意度指标完成。
发现的问题及原因：1、政府和各事业单位现属合署办公，经费支出由政府统筹做支出，各部门人员因工作原因已经在前期花销部分办公支出，但存在报账不及时的现象。
下一步改进措施：继续加强预算执行中的动态管理，根据年初设定的目标，年中在结合单位实际执行情况，适当在年中进行预算的调整，这样更能保障全年最终的执行偏差数较少。此外，在预算绩效管理中，尤其涉及工程建设类项目，应该由主管部门牵头，安排对应的项目办进行跟踪填报，而不是简单的提供资料给财务部门填报和撰写，项目的管理部门是最清楚项目的全过程及项目进展程度的，这样更能保障项目的真实性和完整性，财务部门可以配合做好此项工作，提供资金性质和相关支付情况等。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
2021年度 |
项目名称 |
2021年村级（社区）运转经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
精河县托里乡人民政府（本级） |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
114 |
114 |
114 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
114.00 |
114 |
114 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
任务一：村级运转经费保证全镇17个村队、2个社区日常运转及开支，拨付每个村（社区）6万元，共计114万元。 任务二：村级运转工作经费支出时间2021年12月31日前 任务三：提高群众对惠民政策知晓率不低于90%;保障基层组织运转正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织 任务四：村民满意率达到97%以上。 |
此项目保障了全镇17个村队、2个社区日常运转及开支，拨付每个村（社区）6万元，共计124.03万元。村级各项工作的开展提高了群众对惠民政策知晓率达到90%以上;保障了基层组织运转正常的开展工作，使惠民生政策落到的了实处，带动了基层党组织的发展。村民的满意率达到了97%以上。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 (50分） |
数量指标 |
保障覆盖村队、社区数量（个） |
=19 |
19 |
4 |
4 |
无 |
保障村干部人数（人） |
=106 |
106 |
4 |
4 |
无 |
解决邻里纠纷（件） |
≥50 |
473 |
4 |
4 |
无 |
质量指标 |
保障村队正常运转率（%） |
≥90% |
100% |
4 |
4 |
无 |
村队考核合格率（%） |
≥96% |
100% |
4 |
4 |
无 |
经费使用的合规率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无 |
时效指标 |
资金支付及时率（%) |
≥90% |
100% |
4 |
4 |
无 |
调节纠纷事件处理及时率（%） |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
无 |
工作按期开展率（%) |
≥90% |
100% |
4 |
4 |
无 |
工作任务截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
4 |
4 |
无 |
成本指标 |
投入总成本（万元） |
≤114 |
124.03 |
4 |
0 |
本项目存在投入总成本增加，主要因为杞香社区无村集体收入，办公经费紧张，申请追加村级费用。 |
每村投入资金（万元) |
=6 |
6 |
5 |
5 |
无 |
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高服务群众工作水平情况 |
有效提高 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
无 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
无 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
确保村队正常运转，有效开展为民服务活动 |
长期 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
无 |
满意度指标 （10分） |
满意度指标 |
村干部满意率（%） |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
无 |
群众满意率（%） |
≥90% |
97% |
5 |
5 |
无 |
总分 |
100 |
96 |
|
项目支出绩效自评表 |
2021年度 |
项目名称 |
2021年自治区财政专项衔接资金-托里镇万头生猪养殖基地建设项目 |
主管部门 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里镇人民政府（本级） |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
243.66 |
243.66 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
243.66 |
243.66 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
任务1：该项目的建设有利于持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，利用今年下达的中央专项扶贫资金243.66万元，新建万头生猪养殖基地，计划建小猪圈4座共计2354.16平方，饲料厂586.64平方，厂区道路及场地硬化面积18900平方米。 任务2：本项目的实施，可以入股或托管的方式带动周边脱贫户从事养殖业，受益脱贫户15户，户均年收入增加1000元以上。 任务3：该项目的实施，可有效改善人畜混居的环境，优化社会环境，提升环境整体美化，使群众满意率达到97%以上。 |
该项目促进养殖产业化经营，调整了养殖产业化结和农村经济结构，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，新建万头生猪养殖基地，受益脱贫户15户，户均年收入增加1000元。该项目的实施，可有效改善人畜混居的环境，优化社会环境，提升环境整体美化，使群众满意率达到97%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 (50分） |
数量指标 |
新建项目占地亩数（亩） |
≥49 |
49 |
3 |
3 |
无 |
建设专业化养殖舍数量（座） |
=2 |
2 |
3 |
3 |
无 |
建设饲料厂数量（座） |
=1 |
1 |
3 |
3 |
无 |
建设化肥池数量（座） |
=1 |
1 |
3 |
3 |
无 |
道路及硬化面积（平方米） |
≥18900 |
18900 |
4 |
4 |
无 |
质量指标 |
设计及施工单位资质达标率（%） |
≥95% |
100% |
2 |
2 |
无 |
项目（工程）设计变更率（%） |
≤10% |
0% |
2 |
2 |
无 |
圈舍综合使用率（%） |
≥98% |
100% |
2 |
2 |
无 |
采购建筑材料质量合格率（%） |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
无 |
项目工程验收合格率（%） |
≥98% |
100% |
2 |
2 |
无 |
资金使用合规率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
无 |
时效指标 |
工程计量拨款及时率（%） |
≥98% |
100% |
3 |
3 |
无 |
项目按计划开工率(%) |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
无 |
项目按计划完工率（%） |
≥98% |
100% |
3 |
3 |
无 |
工程项目截止时限 |
2021年9月 |
达成项目指标 |
2 |
2 |
无 |
成本指标 |
建设小猪舍投资成本（万元） |
=106 |
106 |
2 |
2 |
无 |
建设饲料厂投资成本（万元） |
=35.5 |
35.5 |
2 |
2 |
无 |
建设化粪池投资成本（万元） |
=24 |
24 |
2 |
2 |
无 |
建设道路及硬化投资成本（万元） |
=78.16 |
78.16 |
2 |
2 |
无 |
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
带动当地脱贫户增收（元/年） |
≥1000 |
1000 |
6 |
6 |
无 |
社会效益指标 |
受益脱贫户户数（户） |
≥15 |
15 |
3 |
3 |
无 |
社会效益指标 |
有效改善人畜混居的环境，优化社会环境 |
有效改善 |
达成年度指标 |
5 |
4 |
无 |
社会效益指标 |
扩大村民就业增资渠道，提高当地农户生活水平 |
有效提高 |
达成年度指标 |
5 |
5 |
无 |
可持续影响 指标 |
圈舍使用年限（年） |
≥15 |
15 |
5 |
5 |
无 |
优化产业结构，推动全镇养殖业快速发展 |
长期优化 |
达成年度指标 |
6 |
5.5 |
无 |
满意度指标 （10分） |
满意度指标 |
农牧民满意度（%） |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
98.5 |
|
项目支出绩效自评表 |
2021年度 |
项目名称 |
个体工商户房屋补贴政策经费 |
主管部门 |
精河县托里乡人民政府（本级） |
实施单位 |
精河县托里乡人民政府（本级） |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
6.85 |
6.85 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.85 |
6.85 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为坚定坚决贯彻落实党中央关于疫情防控和经济社会发展的决策部署，帮助中小微企业和个体工商户复工复产，促进全县经济平稳发展，托里镇个体工商户政策兑现经费拨付6.85万元，收补助的户数达137户。根据相关政策要求，符合要求的个体工商户每户可补助500元。该笔补助的发放使补助人群生活有效改善，减轻部分经营压力。项目的实施更有效地提升了政府公信力，有效助推了个体工商户的持续经营情况。该项目的实施使收益群众的满意率达到98%以上。 |
本年度保障了托里镇个体工商户政策兑现经费6.85万，受补助的户数137户。根据相关政策要求，符合要求的个体工商户每户补助500元。该笔补助的发放保障了补助人群生活有效改善，减轻部分经营压力。项目的实施更有效地提升了政府公信力，有效助推了个体工商户的持续经营情况。保障了该项目受群众的满意率为98%。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 (50分） |
数量指标 |
经费覆盖村队个数 |
’=19个 |
19个 |
7 |
7 |
无 |
补助个体工商户户数 |
’=137户 |
137 |
8 |
8 |
无 |
质量指标 |
补助覆盖率 |
>=95% |
100% |
7 |
7 |
无 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
>=95% |
100% |
7 |
7 |
无 |
补助资金发放完成时限 |
2021年9月30日 |
达成年度指标 |
7 |
7 |
无 |
成本指标 |
补助总金额 |
’=6.85万元 |
6.85万元 |
7 |
7 |
无 |
每户工商户补助金额 |
’=500元 |
500元 |
7 |
7 |
无 |
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
无 |
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
无 |
可持续影响指标 |
保障个体工商户持续经营情况 |
持续经营 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
无 |
满意度指标 （10分） |
满意度指标 |
受益个体工商户满意度 |
>=98% |
98% |
10 |
10 |
无 |
总分 |
100 |
100 |
|
自治区财政项目支出绩效自评表 |
|
(2021年度) |
|
项目名称 |
2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
|
预算单位 |
精河县托里乡文化站 |
|
预算执行情况（万元） |
预算数： |
4.70 |
执行数： |
4.7 |
|
|
其中：财政拨款 |
4.7 |
其中：财政拨款 |
4.7 |
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
4.70 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
2021年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-博州财教[2021]3号-文化活动及文化设施设备项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求； |
三馆免费开放资金拨付4.7万元，更好的保障全镇各村（社区）图书馆免费开放活动，同时积极开展各项文体活动，不断提升广大群众文化素养及丰富业余文化生活。 |
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
文化活动举办场次（场） |
>=16 |
16 |
数量指标 |
开放图书馆活动参与人数（人） |
>=900 |
1078 |
数量指标 |
开放文化站阅读活动（次） |
=4 |
4 |
质量指标 |
公共图书馆对外开放率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
群众阅读参与率（%） |
>=90% |
90% |
质量指标 |
图书对外借阅率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
文体活动按期开展及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
资金到位及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
工作任务完成时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
2021年图书馆免费开放自治区补助资金（万元） |
=4.7 |
4.7 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
丰富人民群众的业余文化生活 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
提升群众文化学习程度 |
有效提升 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高农牧民群众幸福指数 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
农牧民满意度（%） |
>=95% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
杞香社区聘用人员工资、办公费 |
预算单位 |
精河县托里乡人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
21.3 |
执行数： |
21.3 |
|
其中：财政拨款 |
21.3 |
其中：财政拨款 |
21.3 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
杞香社区聘用人员工资、办公费,预期指标是等于21.3万元，预期完成值是21.3万元， |
不断加大对村队社区的倾斜力度，全年对我镇社区共计拨付运转经费21.3万元，更好的保障基层各项工作的开展。 |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障覆盖社区数量 |
=1个 |
1个 |
数量指标 |
保障社区保安人员工资 |
=4人 |
4人 |
数量指标 |
保障公益性岗位人员工资 |
=5人 |
5人 |
数量指标 |
保障杞香社区干部人数 |
=12人 |
12人 |
质量指标 |
社区考核合格率 |
>=96% |
100% |
质量指标 |
经费使用的合规率 |
=100% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率 |
>=90% |
100% |
时效指标 |
工作按期开展率 |
>=90% |
100% |
时效指标 |
工作任务截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
投入总成本 |
=21.3万元 |
21.3万元 |
成本指标 |
保安人员工资 |
=2500元/人 |
2500元/人 |
成本指标 |
公益性岗位工资 |
=1000元/人 |
1000元/人 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高服务群众工作水平情况 |
有效提高 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
保障社区正常运转率 |
>=95% |
100% |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强小区安保力量，加强安全防范，提高小区居民安全感及社区安全性 |
长期 |
达成年度目标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社区干部满意率 |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
群众满意率 |
>=90% |
95% |
自治区财政项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
2021年队员等各类受益补助人员补助类经费 |
预算单位 |
精河县托里乡人民政府（本级） |
预算执行情况（万元） |
预算数： |
904.65 |
执行数： |
904.65 |
|
其中：财政拨款 |
904.65 |
其中：财政拨款 |
904.65 |
其他资金 |
0 |
其他资金 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
2021年各类人员生活补助及取暖费项目已完成，实施进度100%， |
各类人员补助，项目的实施有效保障村队、社区正常运转，有效提升受补助人员家庭生活质量，能长期带动基层党组织有效运转，提升全镇公共服务水平和业务保障能力； |
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数（人） |
>=106 |
106 |
数量指标 |
村民小组长人数（人） |
>=66 |
66 |
数量指标 |
社区公益性岗位人数（人） |
>=12 |
12 |
数量指标 |
队员人数（人） |
>=20 |
20 |
数量指标 |
“三老”人员人数（人） |
>=105 |
105 |
数量指标 |
保障村队、社区数量（个） |
>=19 |
19 |
数量指标 |
供热面积（平米） |
>=8167.395 |
8167.395 |
质量指标 |
人员补助发放合规率（%） |
=100% |
100% |
质量指标 |
保障村队正常运转率（%） |
>=98% |
100% |
质量指标 |
村干部考核合格率（%） |
>=95% |
100% |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
时效指标 |
调节纠纷事件处理及时率（%） |
>=90% |
100% |
时效指标 |
业务开展及时率(%) |
>=95% |
100% |
时效指标 |
工作任务截止时限 |
2021年12月31日 |
达成年度指标 |
成本指标 |
各类人员补助（万元） |
<=892.65 |
812.71 |
成本指标 |
取暖费用（万元） |
=12 |
0 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
公共业务水平提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
达成年度指标 |
社会效益指标 |
受补助人员家庭生活改善情况 |
有效改善 |
达成年度指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
带动基层党组织，落实惠民政策 |
长期 |
达成年度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
基层干部满意率（%） |
>=95% |
95% |
满意度指标 |
冬日供暖群众满意度(%) |
>=95% |
95% |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
精河县托里镇人民政府
2022年9月23日
审核人：熊铁林
新公网安备65272202000101号