目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

党政办公室：主要负责文秘、档案、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

党建办公室：主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村（社区）考核。

经济发展办公室：主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

社会事务办公室：主要负责政法、社会综合治理、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人民武装部工作。司法所现行管理体制不变。

综合执法办公室：主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

精河县托托镇人民政府2021年度，实有人数48人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，精河县托托镇人民政府部门决算包括：精河县托托镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1017.98万元，与上年相比，减少1377.05万元，降低57.50%，主要原因是：本年度人员经费标准减少，项目减少。本年支出1017.98万元，与上年相比，减少1377.05万元，降低57.50%，主要原因是：本年度人员经费标准减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1017.98万元，其中：财政拨款收入1,016.34万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.64万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1017.98万元，其中：基本支出506.55万元，占49.76%；项目支出511.43万元，占50.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1016.34万元，与上年相比，减少1377.51万元，降低57.54%，主要原因是：本年度人员经费标准减少，项目减少。财政拨款支出1016.34万元，与上年相比，减少1377.51万元，降低57.54%，主要原因是：本年度人员经费标准减少，项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数832.99万元，决算数1016.34万元，预决算差异率22.01%，主要原因是：新增项目资金。财政拨款支出年初预算数832.99万元，决算数1016.34万元，预决算差异率22.01%，主要原因是：新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1016.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行369.09万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.17万元；

2013299其他组织事务支出262.45万元；

2013399其他宣传事务支出1万元；

2013699其他共产党事务支出5万元；

2060499其他技术研究与开发支出81.21万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.99万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元；

2082001临时救助支出8万元；

2101101行政单位医疗31.85万元；

2101103公务员医疗补助10.14万元；

2130704国有农场办社会职能改革补助65万元；

2130706对村集体经济组织的补助50万元；

2150806减免房租补贴2.25万元；

2210199其他保障性安居工程支出20.35万元；

2210201住房公积金42.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出504.91万元，其中：

人员经费459.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费45.77万元，包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.44万元，比上年减少0.94万元，降低10.02%，主要原因是：厉行节约、大力压缩开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.30万元，占62.80%，比上年减少0.59万元，降低10.02%，主要原因是：压缩公务用车维护费；公务接待费支出3.14万元，占37.20%，比上年减少0.35万元，降低10.02%，主要原因是：减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.30万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费3.14万元，开支内容包括接待所用餐费及住宿费等。单位全年安排的国内公务接待140批次，1046人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.44万元，决算数8.44万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数5.30万元，决算数5.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数3.14万元，决算数3.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县托托镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出45.77万元，比上年增加2.52万元，增长5.83%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额106.31万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出99.89万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额106.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4352（平方米），价值192.70万元。车辆13辆，价值179.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金376.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是能够更全面、清晰的反映部门所有收支情况，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，同时提高了预算编制的透明度，更加便于监督和管理；二是预算更加精细化、标准化，能够实时掌握工程项目进度，使得每一分钱都花到实处，看到实效。发现的问题及原因：一是政府和各事业单位合署办公，经费支出由政府统筹做支出，各部门人员因工作原因已经在前期花销部分办公支出，但存在报账不及时的现象。二是预算绩效管理工作机构及职责不完善。总体来看，工作机构的设置及职责不一，不能保证绩效管理工作的专业化进行。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。三是绩效管理工作体系尚不完善。1、绩效目标管理体系不够健全，缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。2、绩效监控管理难以实施，缺乏相关经验、绩效监控工作取证困难。3、绩效评价体系不科学，方法单一，绩效评价指标设置不科学，往往凭印象、凭经验而缺乏数据支持和科学的分析评测。4、评价的结果应用难以落实。评价结果仅仅是停留在反映情况、找出问题、完善制度层面，还不能和财政管理衔接，把结果转化为绩效预算。下一步改进措施：一是树立正确观念，加强财政资金预算绩效管理宣传工作。通过机关各站所统一培训及夜校学习时，加大财政资金使用和预算绩效管理相关知识的灌输，使机关单位及各站所干部树立正确的绩效管理观念，懂绩效管理、重绩效管理，提高绩效管理意识，能够合理地运用财政资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大的效果；二是不断加强绩效管理，健全管理和运行机制，提高工作效率。在绩效管理中要将绩效管理结果数据和年初预算紧密结合起来，保证评价结果的实效性。加强对办公费用进行分部门核算，确保资金正常运转，达到绩效考评的效果。三是加强财政资金预算执行监控，注重绩效结果的应用。在预算执行过程中对资金进行跟踪管理和督促检查，可以及时发现问题，及时处理，避免偏离绩效目标。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河县托托镇人民政府

2022年9月23日

审核人：丁路路