目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
㈠ 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定精河县具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会中的作用。
㈡ 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；依据自治区退役军人留疆安置优惠优待政策和自治州退役军人留博安置优惠优待实施意见，拟订精河县退役军人留精安置优惠优待实施方案；促进退役军人留在新疆、留在博州、留在精河，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。
㈢ 组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。
㈣ 抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并会同有关部门制定落实的具体措施。
㈤ 组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
㈥ 组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，指导各相关机构抓好具体实施。
㈦ 组织落实拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。
㈧ 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬精河县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索。
㈨ 指导并监督检查相关机构退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
㈩ 完成自治州退役军人事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
精河县退役军人事务局2020年度，实有人数9人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，精河县退役军人事务局部门决算包括：精河县退役军人事务局部门本级决算。
精河县退役军人事务局无下属预算单位，下设1个科室，是：办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入785.35万元，与上年相比，减少287.79万元，降低26.82%，主要原因是：2020年本单位项目资金减少。本年支出785.35万元，与上年相比，减少287.79万元，降低26.82%，主要原因是：2020年本单位项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入785.35万元，其中：财政拨款收入785.28万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出785.35万元，其中：基本支出102.37万元，占13.03%；项目支出682.98万元，占86.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入785.28万元，与上年相比，减少287.86万元，降低26.82%。主要原因是：本单位项目资金减少。财政拨款支出785.28万元，与上年相比，减少287.86万元，降低26.82%,主要原因是：本单位项目资金减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数431.59万元，决算数785.28万元，预决算差异率81.95%，主要原因是：2020年有追加项目资金。财政拨款支出年初预算数431.59万元，决算数785.28万元，预决算差异率81.95%，主要原因是：2020年有追加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出785.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2082801行政运行93.19万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元；
2080802 伤残抚恤335.4万元；
2080805 义务兵优待225.11万元；
2080905军队转业干部安置6.26万元；
2080999 其他退役安置支出50.22万元；
2082899其他退役军人事务管理支出58.34万元；
2101401 优抚对象医疗补助2.64万元；
2299901 其他支出5.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出102.31万元，其中：
人员经费96.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费6.23万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元，比上年减少0.05万元，降低10%，主要原因是节约资金，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位无车辆；公务接待费支出0.45万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低10%，主要原因是节约资金，压缩开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.45万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待19批次，150人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.45万元，预决算差异率-10%，主要原因是：节约资金，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.45万元，预决算差异率-10%，主要原因是：节约资金，压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县退役军人事务局机关运行经费支出6.23万元，比上年减少9.83万元，降低61.2%，主要原因是去年有开办经费。今年勤俭节约，压缩开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金682.97万元。
预算绩效管理取得的成效：一是认真制定预算绩效监控管理办法，全程监控项目预算执行情况及绩效目标实现程度,对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施；二是扎实开展预算绩效重点跟踪监控，及时把握项目的支付进度和实施节点，对偏离预期绩效目标的支出及时予以调整，保障目标进度序时推进；三是着力深化监控结果应用，资金支付与绩效监控结果挂钩,根据项目实施进度、绩效运行及纠偏情况支付财政资金。
发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。三是各科室抓落实的能力还有待提高，部分科室和干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。
下一步改进措施：
一是落实责任，专人负责。局主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。
二是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。
三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让有限的资金发挥最大效益。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
退役军人补助、自主择业军转干部医保及烤火费 |
主管部门 |
精河县退役军人事务局 |
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
329.35 |
289.71 |
289.71 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
329.35 |
289.71 |
289.71 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障自主就业退役士兵经费，做好拥军优属工作；根据上级部门的安排部署，认真摸底调查、详细核实，为17名自主就业军转干部的年度登记工作。解决2019年自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金，及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金。退役军人满意度大于等于90%。 |
保障自主就业退役士兵经费，做好拥军优属工作根据上级部门的安排部署，认真摸底调查、详细核实，为17名自主就业军转干部的年度登记工作。解决2019年自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金，及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金。退役军人满意度大于等于90%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受自主就业退役义务兵人数（人） |
=29 |
29 |
2.5 |
2.5 |
|
享受自主就业退役士官人数（人） |
=7 |
7 |
2.5 |
2.5 |
|
享受义务兵优待优待金家庭数（户） |
=31 |
31 |
2.5 |
2.5 |
|
享受士官优待优待金家庭数（户） |
=7 |
7 |
2.5 |
2.5 |
|
领取退役金的自主择业军转干部人数（人） |
≥17 |
17 |
2.5 |
2.5 |
|
质量指标 |
自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金 应发人数完成率（%） |
=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
发放接续养老、基本医疗、特殊生活救助补助覆盖率（%） |
=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
政策知晓率（%） |
=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
时效指标 |
资金支付率（%） |
=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
按文件规定时间支付社保率（%） |
=100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
实施期(月） |
=12 |
12 |
2.5 |
2.5 |
|
成本指标 |
自主就业退役义务兵一次性经济补助标准（元/人） |
≥53187 |
53187 |
2.5 |
2.5 |
|
自主就业退役士官一次性经济补助标准（元/人） |
≥59816 |
59816 |
2.5 |
2.5 |
|
接续养老补助费用（元/人/月） |
=603.8 |
603.8 |
2.5 |
2.5 |
|
医疗保险补助费用（元/人/月） |
=617.1 |
617.1 |
2.5 |
2.5 |
|
生活救助补助（元/人/月） |
=700 |
700 |
2.5 |
2.5 |
|
取暖费补助（元/人/月） |
=50 |
50 |
2.5 |
2.5 |
|
自主择业军转干部管理服务经费标准（元/人/月） |
=25 |
25 |
2.5 |
2.5 |
|
自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金 （万元） |
260.36 |
260.36 |
2.5 |
2.5 |
|
自主择业军转干部医保及烤火费（万元） |
=29.35 |
29.35 |
2.5 |
2.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会对军人职业的认可率 |
逐年提高 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保证军队复员干部安置管理工作顺利运行，军队复员干部政策得到有效落实和有力保障 |
实施有效保障 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
退役士兵安置资金 |
主管部门 |
精河县退役军人事务局 |
实施单位 |
精河县退役军人事务局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
50.22 |
50.22 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
50.22 |
50.22 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为退役军人提供更加有力的社会保障，为了进一步加强社保接续保障工作，保证接续工作顺利进行，保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。退役士兵满意度大于等于90%. |
为退役军人提供更加有力的社会保障，为了进一步加强社保接续保障工作，保证接续工作顺利进行，保证退役士兵安置工作健康运行，项目实施后退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
八家户补缴社保退役士兵人数（人） |
≥13 |
13 |
6 |
6 |
|
阿合其补缴社保退役士兵人数（人） |
≥13 |
13 |
6 |
6 |
|
其他乡镇补缴社保退役士兵人数（人） |
≥30 |
30 |
6 |
6 |
|
补缴社保涉及乡镇（个） |
=7 |
7 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
下拨经费符合相关政策规定比率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
安置资金支付完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
安置资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
项目完成时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
补缴退役士兵社保金额（万元） |
≤50.22 |
50.22 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效保障退役士兵生活 |
有效保障 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保证退役士兵安置工作健康运行， 退役士兵就业生活等方面 得到有效保障 |
中长期 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役士兵满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费 |
主管部门 |
精河县退役军人事务局 |
实施单位 |
精河县退役军人事务局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”驻村工作,更好地为群众做实事好事，下基层“访民情、惠民生、聚民心”活动，以做好群众工作为统领，转变干部作风、保障改善民生，解决群众生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。群众满意度大于等于95%。 |
保障各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”驻村工作,更好地为群众做实事好事，下基层“访民情、惠民生、聚民心”活动，做好群众工作，本项目实施之后群众满意度大于等于95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
户籍人口数（人） |
≥1198 |
1198 |
5 |
5 |
|
常住人口数（人） |
≥778 |
778 |
5 |
5 |
|
网络数（个） |
≥5 |
5 |
4 |
4 |
|
举办活动（场/年） |
≥12 |
12 |
4 |
4 |
|
宣传教育活动（场/年） |
≥20 |
20 |
4 |
4 |
|
解决困难诉求问题（件） |
≥40 |
40 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
组织宣传教育活动覆盖率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
“访惠聚”各项工作完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
困难诉求问题处理及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工作任务完成率 |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
访贫问苦资金到位数（万元） |
≥5 |
5 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效改善民生，解决群众生活中的实际困难 |
有效改善 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
落实惠民政策，加强基层党组织 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
群众满意率(%) |
≥98% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
优抚对象抚恤补助经费 |
主管部门 |
精河县退役军人事务局 |
实施单位 |
精河县退役军人事务局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
198.40 |
198.40 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
198.40 |
198.40 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题；2、为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统；3、全面落实自治区优抚对象补助标准；4、让优抚对象感受到党和政府的关怀，逐年改善社会对军人的认可，长期可持续执行优抚优待政策。 |
解决优抚对象生活困难的问题；为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。全面落实自治区优抚对象补助标准；让优抚对象感受到党和政府的关怀。本项目实施后逐年改善社会对军人的认可；长期可持续执行优抚优待政策。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
革命伤残人数(人) |
≤17 |
17 |
5 |
5 |
|
在乡老复员军人数（人） |
≤50 |
50 |
5 |
5 |
|
60岁以上农村籍退役士兵（人） |
≤163 |
163 |
4 |
4 |
|
烈属牺牲病故家属（人） |
≤6 |
6 |
4 |
4 |
|
国家机关、事业单位因公（工）伤残人员（人） |
≤6 |
6 |
4 |
4 |
|
优抚对象医疗救助（人） |
≤243 |
243 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
各类优抚对象应发人数完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
资金发放及时时率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
优抚对象医疗救助金额（万元） |
≥35.04 |
35.04 |
4 |
4 |
|
农村籍退役士兵生活补助（万元） |
≥133.36 |
133.36 |
4 |
4 |
|
其他生活补助及优抚金（万元） |
≥30 |
30 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会对军人职业的认可率 |
逐年改善 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
优抚优待政策执行的可持续性 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
军人家属满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
优抚对象医疗保障经费 |
主管部门 |
精河县退役军人事务局 |
实施单位 |
精河县退役军人事务局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
2.64 |
2.64 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为规范优抚对象医疗救助工作，保障优抚对象享受医疗待遇，切实方便优抚对象看病就医，退役一至六级残疾军人（含伤残民兵、民工）参加职工医保、居民医保、大病保险个人缴费部分，由县市人民政府从优抚对象医疗补助资金中给予全额资助。通过发放优抚对象医疗补助资金，缓解优抚对象医疗困难的问题。有效解决部分企业军转干部困难；有效缓解优抚对象医疗难的问题。政策满意度大于等于95%。 |
保障优抚对象享受医疗待遇，切实方便优抚对象看病就医，退役一至六级残疾军人（含伤残民兵、民工）参加职工医保、居民医保、大病保险个人缴费部分，由县市人民政府从优抚对象医疗补助资金中给予全额资助。本项目实施后有效解决部分企业军转干部困难；有效缓解优抚对象医疗难的问题。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障1-6级伤残优抚对象数（人） |
≤77 |
77 |
7 |
7 |
|
保障其他优抚对象人数（人） |
≤430 |
430 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
对各类优抚对象医疗补助合规率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
医疗保障经费支付完成率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
下拨经费符合相关政策率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
优抚对象医疗补助资金下拨时间 |
2020年3月31日 |
100% |
6 |
6 |
|
医疗保障经费支付及时率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
优抚对象医疗保障经费(万元) |
≤2.64 |
2.64 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
缓解优抚对象医疗难的问题 |
有效改善 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对健全社会救助体系的影响 |
成效显著 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年优抚对象抚恤补助经费（直达资金） |
主管部门 |
精河县退役军人事务局 |
实施单位 |
精河县退役军人事务局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
137.00 |
137.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
137.00 |
137.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题；2、为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。3、全面落实自治区优抚对象补助标准，4、让优抚对象感受到党和政府的关怀。逐年改善社会对军人的认可；长期可持续执行优抚优待政策。 |
保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题；为优抚对象提供帮助和服务，充分发挥了拥军优属的光荣传统。聚焦总目标，维护新疆长治久安。全面落实自治区优抚对象补助标准，本项目实施后让优抚对象感受到党和政府的关怀 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
革命伤残人数(人) |
≤17 |
17 |
4 |
4 |
2.4 |
在乡老复员军人数（人） |
≤50 |
50 |
4 |
4 |
2.4 |
60岁以上农村籍退役士兵（人） |
≤163 |
163 |
4 |
4 |
2.4 |
烈属牺牲病故家属（人） |
≤6 |
6 |
4 |
4 |
2.4 |
国家机关、事业单位因公（工）伤残人员（人） |
≤6 |
6 |
4 |
4 |
2.4 |
优抚对象医疗救助（人） |
≤243 |
243 |
4 |
4 |
2.4 |
发放次数（次） |
=4 |
4 |
4 |
4 |
2.4 |
质量指标 |
各类优抚对象应发人数完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
2.4 |
资金支付率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
1.8 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2020年12月31日 |
100% |
3 |
3 |
1.8 |
每季度季末按时发放（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
1.8 |
成本指标 |
优抚对象医疗救助金额（万元） |
≤20 |
20 |
3 |
3 |
1.8 |
农村籍退役士兵生活补助（万元） |
≤90 |
90 |
3 |
3 |
1.8 |
其他生活补助及优抚金（万元） |
≤27 |
27 |
3 |
3 |
1.8 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效保障优抚对象生活 |
有效保障 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
优抚优待政策执行的可持续性 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
军人家属满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：廖永红
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