目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、 保健和基本医疗等服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

托里镇中心卫生院2020年度，实有人数41人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，托里镇中心卫生院部门决算包括：托里镇中心卫生院决算。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：公共卫生科、全民体检科、B超、心电图室、检验科、财务科、院感办、中医科、内科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入774.82万元，与上年相比，增加104.6万元，增长15.61%，主要原因是：人员岗位变动工资社保正常晋升。本年支出818.96万元，与上年相比，增加192.88万元，增长30.81%，主要原因是：人员岗位变动工资社保正常晋升。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入774.82万元，其中：财政拨款收入563.07万元，占72.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入211.49万元，占27.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出818.96万元，其中：基本支出575.95万元，占70.33%；项目支出243.01万元，占29.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入563.07万元，与上年相比，增加92.56万元，增长19.38%。主要原因是：人员岗位变动工资社保正常晋升。财政拨款支出563.07万元，与上年相比，增加91.19万元，增长19.38%，主要原因是：人员岗位变动工资社保正常晋升。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数344.43万元，决算数563.07万元，预决算差异率63.27%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。财政拨款支出年初预算数344.43万元，决算数563.07万元，预决算差异率63.08%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出561.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.64万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元；

2080801死亡抚恤8.85万元；

2100302乡镇卫生院279.36万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出64.04万元；

2100408基本公共卫生服务165.4万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理12.2万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.06万元，其中：

人员经费306.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费13.18万元，包括：办公费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排此项费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排此项费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.37万元，与上年相比，增加1.37万元，增长100%，主要原因是：全民体检项目经费增加。政府性基金预算财政拨款支出1.37万元。与上年相比，增加1.37万元，增长100%，主要原因是：全民体检项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县托里镇中心卫生院日常公用经费13.18万元，比上年减少2.31万元，降低14%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出13.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋2070（平方米），价值85.8万元。车辆1辆，价值4.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金211.95万元。

（一）取得的成效

一是我院加强对公共卫生工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。2020年，建立居民健康档案19376份，其中高血压规范管理人数1612人,糖尿病规范管理人数517人；0-6岁儿童保健管理档案1068份；老年人管理档案1568份，产后访视及新生儿访视人数67人，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到91%。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。

二是2020年为全乡10922名（建档立卡贫困户体检数（714人））新疆籍城乡居民提供一次健康体检服务，并将体检结果建立城乡居民健康档案，保障各族群众身心健康。

三是2020年全年托里镇中心卫生院按时足额为15名乡村医生发放补助工资，其中具备执业助理医师以上资格的8人，补助标准为2400元/月；普通乡村医生7人，补助标准为1800元/月，有效保障19156名村民享有基本医疗和基本公共卫生服务工作，提高基层医疗服务水平，提升乡村医生形象，提高村级卫生机构管理水平。

四是完成基本药物采购252万元 ，完成对全镇15个农业村基本药物配送，全乡建档立卡贫困人口714人享受低价药品，降低老百姓的就医成本。保障全镇乡村人口1.9万人的用药安全，药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平。通过发展巩固县乡村三级医疗网络，全镇看病就医能使用到质优价廉、方便可及、安全有效的药品，确保小病不出村，方便群众就医用药，广大群众满意度达90%以上。

五是2020年在疫情防控中，我院对疑似病人进行全面防控,严格按照流程走，确保全镇农牧民安全。疫情工作安全有序开展。确保全民核酸检测工作。

（二）发现的问题

一是部分绩效管理制度不健全，二是项目绩效政策理解不深刻，执行中有一定难度。

（三）下一步改进措施

一是建立健全各项制度，落到实处。二是加强业务培训，提高对项目绩效管理能力。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》空表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表

审核人：杨秀梅