（2020年度）

项目名称

精河县创建国家卫生县城2020年度办公及宣传经费

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

5.00

5.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

5.00

5.00

—

100.0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

爱国卫生月活动、无烟日、环境日印刷资料5万份，宣传广告牌80个，向全县各单位印发创卫宣传资料20000份，制作创卫宣传片（2017-2019）按照《国家卫生县城标准》要求，向国家提交申报材料，确保材料合格

爱国卫生月活动、无烟日、环境日印刷资料5万份，宣传广告牌80个，向全县各单位印发创卫宣传资料20000份，制作创卫宣传片（2017-2019）按照《国家卫生县城标准》要求，向国家提交申报材料，确保材料合格

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

广告宣传印刷数量（份）

=50000

50000

6

6

广告宣传牌（个）

=80

80

6

6

创为宣传资料（册）

=20000

20000

6

6

创卫宣传专题片制作（个）

=1

1

5

5

质量指标

宣传资料印刷完成率（%）

=100%

100%

6

6

创建申报材料合格率（%）

=100%

100%

5

5

时效指标

完成时间

2020年8月底完成

100%

6

6

成本指标

宣传广告印刷费（万元）

≥3

3

5

5

垃圾清运费（万元）

≥2

2

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

强化市民环境卫生意识参与率（%）

≥90%

90%

5

5

创卫知晓率（%）

≥90%

90%

5

5

创卫参与率（%）

≥90%

90%

5

5

生态效益指标

城乡环境水平

较上年提高

100%

5

5

病媒生物密度

不断降低

100%

5

5

可持续影响指标

民众的幸福指数

较高

100%

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

民意调查对城乡环境卫生整治的满意度（%）

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

乡镇卫生院工程尾款、干部保健经费、考务费等工作经费

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

153.93

153.93

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

153.93

153.93

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完善制度建设将各项目的工作更好的开展起来，从效果上看十分好，但只有在完善的制度保障下项目才能发挥出其全部的潜能，才能持续有效的开展，将建立长效机制努力将项目向前推进。解决民营企业的欠款问题。

2008年-2009年由新疆恒达建设工程有限责任公司承建的精河县乡镇场卫生院业务用房分别如下：托里乡卫生院业务用房工程，2008年10月16日开工建设，2009年6月20日完工，已审计决算完毕。审计决算价:41.91万元，已支付工程款20.50万元，未付工程款:21.41万元。精河县阿合其农场卫生院业务用房，2009年4月4日开工建设，2009年5月30日完工，工程已审计决算完毕。审计决算价:32.77万元,已支付工程款28万元，未付工程款4.77万元。精河县八家户农场卫生院业务用房，2009年4月4日开工建设，2009年5月30日完工，工程已审计决算完毕。审计决算价: 35.51万元，已支付工程款28万元，未付工程款7.51万元。以上三个工程未付工程款总计: 33.69万元，现该公司申请支付该工程尾款33.69万元，2019年精河县干部保健工作经费49人共计2.4123万元，全县招聘医护人员考务费及工作经费117.84万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

医疗机构（个）

=7

7

5

5

退休领导干部（人）

=49

49

5

5

医疗机构工程面积（平方米）

=750

750

5

5

质量指标

项目工程完成率（%）

=100%

100%

5

5

培养基层人才合格率（%）

=100%

100%

5

5

时效指标

项目工程完成及时率（%）

=100%

100%

5

5

工作任务完成截止时间

2020年9月30日

100%

5

5

成本指标

3个卫生支付工程款（万元）

=33.68

33.68

5

5

干部保健经费（万元）

=2.412

2.412

5

5

考务费及工作经费（万元）

=117.84

117.84

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

解决民营企业拖欠工程款

有效解决

100%

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意程度率（%）

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

自治区全民健康体检工程

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.72

58.77

58.77

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

17.72

58.77

58.77

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为我县80249名新疆籍城乡居民提供一次健康体检服务，保障各族群众身心健康。县卫健委针对我县9家体检医疗机构开展业务督导10 次，业务培训6次。

全民健康体检覆盖7个乡镇场，承担全民健康体检医疗机构共有9所，共完成体检人数80249人，建档立卡贫困户体检人3142人，城乡居民建档率超过90%，业务培训4次，业务督导10次，截至2020年12月31日全民健康体检完成率远超90%，保障各族群众身心健康。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全民健康体检覆盖乡镇（场）数量（个）

=7

7

4

4

承担全民健康体检医疗机构数量（个）

=9

9

4

4

体检任务数（人）

≥80249

80249

6

6

建档立卡贫困户体检数（人）

=3142

3142

4

4

城乡居民健康档案建档率（%）

≥90%

90%

4

4

业务培训（次）

≥6

6

2

2

业务督导（次

≥10

10

2

2

质量指标

体检完成率（%）

≥90%

90%

6

6

时效指标

相关业务开展及时率（%）

≥90%

90%

4

4

补助发放及时率（%）

≥90%

90%

4

4

工作任务完成截止时限

2020年12月31日

100%

4

4

成本指标

人均标准（元/人/年）

=100

100

4

4

自治区全民健康体检工程经费（万元）

=58.77

58.77

2

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识和知晓率（%）

≥80%

80%

15

15

保障各族群众身心健康

有效保障

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度（%）

≥80%

80%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

基本公共卫生项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

143.99

143.99

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

143.99

143.99

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

免费向居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。

居民健康档案规范化电子建档人数达到41346人，建档立卡贫困户建立居民健康档案户数达到489户，建档立卡贫困户建立居民健康档案人数达到1343人，不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

居民健康档案规范化电子建档人数（人）

≥41346

41346

2

2

建档立卡贫困户建立居民健康档案户数（户）

≥480

480

2

2

建档立卡贫困户建立居民健康档案人数（人）

≥1343

1343

2

2

适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数（人）

≤2512

2512

2

2

新生儿访视人数(人）

≤108

108

2

2

产后访视人数(人）

≤108

108

2

2

早孕建册人数(人）

≤108

108

2

2

0-6岁儿童健康管理人数(人）

≥1641

1641

2

2

0-36个月儿童中医药健康管理人数(人）

≥291

291

2

2

65岁以上老年人健康管理人数(人）

≥1483

1483

2

2

高血压患者规范管理人数(人）

≥2089

2089

2

2

糖尿病患者规范管理人数(人）

≥1170

1170

2

2

食品安全保障

≥20005

20005

1

1

质量指标

居民健康档案规范化电子建档率（%）

≥75%

100%

2

2

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率(％）

≥90%

100%

2

2

早孕建册率（%）

≥85%

85%

2

2

产后访视率（%）

≥85%

85%

1

1

老年人中医药健康管理率（%）

≥45%

45%

2

2

高血压患者规范管理率（%）

≥60%

60%

2

2

糖尿病患者规范管理率（%）

≥60%

60%

1

1

新生儿访视率（%）

≥85%

85%

2

2

0-36个月儿童中医药健康管理率（%）

≥45%

45%

1

1

0-6岁儿童健康管理率（%）

≥85%

85%

2

2

保障疫情期间防疫物资储备率（%）

=100%

100%

2

2

时效指标

工作任务完成截止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

100%

2

2

工作完成及时率（%）

=100%

100%

2

2

成本指标

国家基本公共卫生服务补助资金（万元）

=143.99

143.99

2

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

不断提高居民健康保健意识

不断提高

100%

5

5

保障辖区内疫情防控工作扎实有效

有效保障

100%

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

逐步提高居民健康素养水平

中长期

100%

5

5

逐步提高居民健康生活质量

中长期

100%

5

5

逐步提高基本公共卫生服务水平

不断提高

100%

5

5

不断完善辖区内疫情防控工作

不断完善

100%

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区保健对象健康体检满意率（%）

≥95%

95%

5

5

受益建档立卡贫困人口满意度（%）

≥90%

90%

5

5

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

2020年计划生育转移支付资金

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

184.72

184.72

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

184.72

184.72

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

2：实施西部“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。

3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。

自治区城镇奖励制度人数达35人，自治区“少生快富”工程5户，自治区“少生快富”工程半边户4户，自治区边贫县农村特殊奖励制度户数2023户，提高家庭发展能力，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平，保障和改善民生，促进社会和谐。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

自治区城镇奖励制度人数（人）

=35

35

2

2

自治区“少生快富”工程户数（户）

=5

5

2

2

自治区“少生快富”工程半边户户数（户）

=4

4

2

2

自治区边贫县农村特殊奖励制度户数（户）

=1023

1023

2

2

自治区边贫县农村特殊奖励制度半边户户数（户）

=30

30

2

2

国家特别扶助制度独生子女死亡家庭人数（人）

=5

5

2

2

国家特别扶助制度其他家庭人数（人）

=64

64

2

2

国家“少生快富”工程户数（户）

=19

19

2

2

国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度（人）

=420

420

2

2

其中建档立卡贫困人口（人）

=98

98

2

2

质量指标

符合条件申报对象覆盖率（%）

=100%

100%

1

1

时效指标

奖励和扶助资金发放及时率（%）

=100%

100%

1

1

工作任务完成截止时限

2020年11月30日

100%

1

1

成本指标

自治区城镇奖励制度发放标准（元/人/年）

=3000

3000

2

2

自治区“少生快富”工程发放标准（元/户/一次性）

=3000

3000

2

2

自治区边贫县农村特殊奖励制度发放标准（元/户/年）

=2400

2400

2

2

自治区边贫县农村特殊奖励制度半边户发放标准（元/户/年）

=1200

1200

2

2

自治区独生子女死亡家庭一次性扶助金发放标准（元/人/年）

=5000

5000

2

2

自治区农村特别扶助制度伤残家庭发放标准（元/人/年）

=3240

3240

2

2

国家特别扶助制度独生子女死亡家庭发放标准（元/人/年）

=4200

4200

2

2

自治区“少生快富”工程半边户发放标准（元/户/一次性）

=1500

1500

2

2

自治区农村特别扶助制度死亡家庭发放标准（元/人/年）

=4080

4080

2

2

国家特别扶助制度独生子女伤残家庭发放标准（元/人/年）

=5400

5400

2

2

国家特别扶助制度其他家庭人数发放标准（元/人/年）

=2400

2400

2

2

国家“少生快富”工程发放标准（元/户/一次性）

=3000

3000

2

2

国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度发放标准（元/人/年）

=960

960

2

2

2020年计划生育特扶补助资金（万元）

=184.72

184.72

1

1

效益指标

经济效益指标

家庭发展能力

逐步提高

100%

10

10

社会效益指标

改善计划生育家庭生产生活状况

有效改善

100%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

稳定适度生育水平

有效改善

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度（%）

≥98%

98%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

计划生育服务补助资金（村宣传员岗位津贴）、农牧民计划生育免费技术服务费

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

26.24

26.24

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

26.24

26.24

—

100.0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以“降低并稳定适度生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，坚决执行计划生育政策，夯实基层基础，加强宣导引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责任、有计划安排生育，使违法生育得到有效遏制，群众生育观念明显转变。到2020年人口出生率和自然增长率分别在2016年基础上至少下降4个千分点，切实降低并稳定适度生育水平，促进精河县人口、经济、社会、资源、环境协调发展。

全年发放人次达48264人，单月访视、季度查环查孕人次达29000人，落实村宣传员岗位津贴发放144人，计划生育服务补助资金26.24万元，切实降低并稳定适度生育水平，促进精河县人口、经济、社会、资源、环境协调发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年发放人次（人次）

≥48264

48264

4

4

单月访视、季度查环查孕人次（人）

≥29000

29000

4

4

村宣传员岗位津贴发放人数（人）

=144

144

4

4

1992年以来的违法生育清理清查立案率（%）

=100%

100%

4

4

1992年以来的违法生育清理清查结案率（%）

≥90%

90%

4

4

年度统计报表上报及时率（%）

=100%

100%

4

4

质量指标

全员人口信息准确率（%）

≥98%

98%

4

4

2020年出生人口政策符合率（%）

≥98%

98%

4

4

双月查孕、季度查环率（%）

≥90%

90%

4

4

时效指标

村级宣传员岗位津贴资金到位率（%）

=100%

100%

5

5

成本指标

孕情、环情监测，查孕、查环、放（摘）置宫内节育器、人工流产（元/例）

=205

205

3

3

村宣传员岗位津贴发放标准（元/人/月）

=450

450

3

3

计划生育服务补助资金（万元）

=26.24

26.24

3

3

效益指标

经济效益指标

提高家庭收益

逐步提高

100%

15

15

社会效益指标

社会和谐水平

逐步提高

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

11.00

11.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

11.00

11.00

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

县卫健委承担培训工作任务，重点为精河县基层培养医院传染病防治人员71人，医院疫病防治骨干人才及其他人员50人，购买全自动血凝分析仪1台，初步计划达到医院医务人员院感防控培训占医院总人数的70%，医院卫生应急队伍队员培训演练合格率达到100%，基层人才培训合格率达到100%，医院医务人员医防结合能力培训合格率达到100%，医院卫生应急队伍应对突发事件能力能够较上年增强。

县卫健委承担培训工作任务，重点为精河县基层培养医院传染病防治人员71人，医院疫病防治骨干人才及其他人员50人，购买全自动血凝分析仪1台，初步计划达到医院医务人员院感防控培训占医院总人数的70%，医院卫生应急队伍应对突发事件能力增强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

医院传染病防治人员培训总人数（人）

=71

71

5

5

医院疫病防治骨干人才及其他人员培训人数（人）

=50

50

4

4

全自动血凝分析仪（台）

=1

1

10

10

医院医务人员院感防控培训占医院总人数比例（%）

=100%

100%

6

6

质量指标

设备验收合格率（%）

=100%

100%

6

6

基层人才培训合格率（%）

=100%

100%

6

6

医院医务人员医防结合能力培训合格率（%）

=100%

100%

6

6

时效指标

成本指标

国家基本公共卫生服务补助资金（万元）

=11

11

7

7

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

医院卫生应急队伍应对突发事件能力

较上年增强

100%

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意程度率（%）

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

9.00

9.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

9.00

9.00

—

100.0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

县卫生健康委负责严格按照设备采购有关规定，确保硬件设备配备及时到位，加强数据管理与应用，推动将肺功能检测等相关信息和数据传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台。

购买肺功能仪3台，传染病防治人员培训任务完成率达到80%，基层医疗卫生机构(包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院)配备功能仪的比例达到50%，推动将肺功能检测等相关信息和数据传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

基层医疗卫生机构(包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院)配备功能仪的比例（%）

=50%

50%

6

6

肺功能仪（个）

=3

3

8

8

质量指标

传染病防治人员培训任务完成率（%）

≥80%

80%

6

6

项目基层医疗卫生机构配备设备使用率（%）

≥95%

95%

6

6

国家卫生应急队伍队员培训演练合格率（%）

=100%

100%

6

6

基层人才培训合格率（%）

=100%

100%

6

6

时效指标

项目截止时间

2020年12月31日

100%

6

6

成本指标

硬件配备资金（万元）

=9

9

6

6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

国家卫生应急队伍应对突发事件能力

较上年增强

100%

15

15

基层医疗卫生机构肺功能仪使用率（%）

≥90%

90%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度（%）

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

计划生育国家三项自治区四项村级宣传员津贴

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

126.62

365.048

365.048

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

126.62

365.048

365.048

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施西部“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。

3、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。

以“降低并稳定适度生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，坚决执行计划生育政策，夯实基层基础，加强宣导引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责任、有计划安排生育，使违法生育得到有效遏制，群众生育观念明显转变。到2020年人口出生率和自然增长率分别在2016年基础上至少下降4个千分点，切实降低并稳定适度生育水平，促进精河县人口、经济、社会、资源、环境协调发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度（人）

≤423

423

3

3

国家“少生快富”工程户数（户）

≤19

19

3

3

国家特别扶助制度独生子女死亡家庭人数（人）

≤50

50

3

3

国家特别扶助制度伤残家庭人数（人）

≤14

14

3

3

自治区“少生快富”工程户数（户）

≤9

9

3

3

自治区边贫县农村特殊家庭制度（人）

≤1579

1579

3

3

村级宣传员津贴（人）

≤157

157

2

2

自治区城镇领证家庭奖励制度（人）

≤35

35

2

2

自治区边贫县农村特殊家庭制度半边户（户）

≤35

35

2

2

国家特别扶助死亡一次性补助（户）

≤4

4

3

3

质量指标

足额按时发放（%）

=100%

100%

2

2

时效指标

发放时间（天）

≤45

45

2

2

成本指标

计划生育国家三项自治区四项村级宣传员津贴（万元）

=365.048

365.048

3

3

国家奖扶标准（元/人/年）

=960

960

3

3

国家少生快富奖扶标准（元/人/年）

=3000

3000

3

3

国家特殊家庭死亡标准（元/人/年）

=5400

5400

2

2

自治区少生富标准（元/人/年）

=3000

3000

2

2

自治区领证家庭标准（元/人/年）

=3000

3000

2

2

村级宣传员津贴（元/人/年）

≤800

800

2

2

国家特殊家庭伤残标准（元/人/年）

=4200

4200

2

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识和知晓率（%）

≥60%

60%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

减少新增贫困人口，提高农牧民的生活水平

持续提高

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

农牧民满意度（%）

≥98%

98%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-卫健委

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

15.00

15.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

15.00

15.00

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是解决群众困难诉求，帮助群众开展春耕、“三夏”和秋收生产劳动；引导群众改变陈规陋习，树立文明新风； 二是强化基础设施建设，改善农村发展条件，加速扶贫项目建设力度，改善村容村貌，全力推进美丽乡村建设；三是丰富群众文化生活，做到队贫困户家庭思想教育、关心关爱、帮扶救助、传播文明全覆盖。帮助群众树立文明生活观念。

根据规定中村“访惠聚”工作经费15万元。县卫健委包联八家户农三队及农四队，现拨付上半年两个村队为民办实事经费10万元,25%用于补充村队“两委”、计划生育协会、妇联共青团、民兵、调解等经费支出不足，积极组织开展各类活动；50%用于服务群众的工作经费和公益事业支出，用于村道、桥涵、引水渠维修、困难群众房屋修缮，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公室设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为民办实事（件）

≥80

80

5

5

开展群团活动(次)

≥20

20

5

5

慰问困难群众(户)

≥60

60

5

5

办公用品\耗材(批)

≥130

130

5

5

质量指标

访惠聚工作完成率（%）

≥98%

98%

4

4

办公用品耗材合格率（%）

=100%

100%

4

4

时效指标

访惠聚工作完成及时率（%）

≥98%

98%

4

4

访惠聚工作完成时间

2020年12月31日

100%

4

4

成本指标

访惠聚工作经费（万元）

≤3

3

4

4

公益事业支出经费（万元）

≤10

10

5

5

帮扶慰问费用（万元）

≤2

2

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

加强基层组织建设和基层政权建设

有效加强

100%

10

10

群众对党的惠民政策知晓率（%）

≥98%

98%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

村容村貌整治政策持续性

长期有效

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度（%）

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

2020年基本公卫补助项目（全民健康体检）

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

229.81

229.81

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

229.81

229.81

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

免费向居民提供基本公共卫生服务,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。

本项目累计为25883位居民建立健康档案,本年度为2041名65岁以上老人、1285名高血压患者、654名糖尿病患者、1987名0-6岁儿童提供规范的健康管理服务；为1370名老年人、507名0-36个月的儿童提供中医药健康管理服务；为212名新生儿、212名孕产妇提供家庭访视服务。对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗接种证人数(人）

≥1529

1529

2

2

产后访视人数(人）

≥210

210

2

2

65岁以上老年人健康管理人数(人）

≥1052

1052

2

2

老年人中医药健康管理人数(人）

≥707

707

2

2

0-36个月儿童中医药健康管理人数(人）

≥352

352

2

2

居民健康档案规范化电子建档人数(人）

≥11225

11225

2

2

糖尿病患者规范管理人数(人）

≥279

279

2

2

0-6岁儿童健康管理人数(人）

≥1168

1168

2

2

早孕建册人数(人）

≥210

210

2

2

高血压患者规范管理人数(人）

≥551

551

2

2

新生儿访视人数(人）

≥210

210

2

2

建档立卡贫困户建立居民健康档案（人）

=0

0

1

1

建档立卡贫困户建立居民健康档案(户)

=0

0

1

1

质量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率（%）

≥90%

90%

2

2

早孕建册率（%）

≥85%

85%

2

2

产后访视率（%）

≥85%

85%

2

2

0-36个月儿童中医药健康管理率（%）

≥45%

45%

2

2

老年人中医药健康管理率（%）

≥45%

45%

1

1

居民健康档案规范化电子建档率（%）

≥75%

75%

2

2

高血压患者规范管理率（%）

≥60%

60%

2

2

糖尿病患者规范管理率（%）

≥60%

60%

2

2

新生儿访视率（%）

≥85%

85%

2

2

0-6岁儿童健康管理率（%）

≥85%

85%

2

2

时效指标

资金执行及时率（%）

≥95%

95%

2

2

工作任务完成截止时限

2020年12月31日

100%

2

2

成本指标

人均标准（元/人/年）

=55

55

1

1

基本公卫补助资金（万元）

=229.81

229.81

2

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识和知晓率（%）

≥60%

60%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

居民健康水平提高

中长期

100%

10

10

公共卫生均等化水平提高

中长期

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度和获得感增加率（%）

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020年人口监测项目、健康素养项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

23.15

23.15

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

23.15

23.15

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.开展健康精河宣传活动，加强各族群众对促进自身健康的能力与基本素质；2.综合有效利用中央补助计划生育经费统筹进行全年计划生育工作；3.对全县的特殊困难家庭开展关心关爱活动；4.保障单位聘用人员经费；5.计划生育全年工作检查车辆运行费；5.增加乡镇计生办办公设备。

1.开展健康精河宣传活动，加强各族群众对促进自身健康的能力与基本素质；2.综合有效利用中央补助计划生育经费统筹进行全年计划生育工作；3.对全县的特殊困难家庭开展关心关爱活动；4.保障单位聘用人员经费；5.计划生育全年工作检查车辆运行费；5.增加乡镇计生办办公设备。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

覆盖乡镇个数（个）

=7

7

4

4

健康素养培训次数（次）

=2

2

4

4

购买电脑设备（台）

=7

7

4

4

慰问各乡镇次数（次）

=3

3

4

4

质量指标

全县人口覆盖率（%）

=100%

100%

5

5

各项工作完成率（%）

≥95%

95%

5

5

时效指标

资金执行及时率（%）

≥95%

95%

4

4

项目实施期限（月）

=12

12

4

4

各项工作完成及时率（%）

≥95%

95%

4

4

成本指标

设备购置（万元）

≤3

3

4

4

车辆油料费（万元）

≤2

2

4

4

办公经费（万元）

≤18.15

18.15

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识和知晓率（%）

≥60%

60%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

居民健康水平提高

中长期

100%

10

10

公共卫生均等化水平提高

中长期

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度和获得感增加率（%）

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

疫情防控医学隔离点垃圾暂存房物资采购项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

15.75

15.75

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

15.75

15.75

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新增垃圾暂存房12间，建筑面积达到18平方米每间，购买疫情专用对讲机10部，复印一体机1台，实现疫情隔离点垃圾暂存房覆盖率100%。

新增垃圾暂存房12间，建筑面积达到18平方米每间，购买疫情专用对讲机10部，复印一体机1台，实现疫情隔离点垃圾暂存房覆盖率100%有效保障疫情防控安全防线、有效保障疫情防控得到有效宣传。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

垃圾暂存房（间）

=12

12

4

4

对讲机（个）

=10

10

4

4

复印一体机（台）

=1

1

4

4

垃圾暂存房建筑面积（㎡）

=18

18

4

4

垃圾暂存房消毒次数（次/天）

=1

1

4

4

质量指标

疫情隔离点垃圾暂存房覆盖率（%）

=100%

100%

4

4

采购物资合格率（%）

=100%

100%

5

5

时效指标

采购物资及时率（%）

=100%

100%

5

5

垃圾暂存房运行截止时间

2020年8月31日

100%

4

4

成本指标

垃圾暂存房（万元）

=14.10

14.10

4

4

对讲机（万元）

=0.9

0.9

4

4

复印一体机

=0.75

0.75

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

环保达标率（%）

≥95

95%

30

30

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度（%）

≥95

95%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

2020年重大传染病防控经费

主管部门

精河县卫生健康委员会

实施单位

精河县卫生健康委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

86.40

86.40

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

86.40

86.40

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保持辖区的无脊髓灰质炎状态；开展心血管病高危人群筛查与综合干预项目，做好包虫病人群查病，犬驱虫管理。建立完善心血管病防治工作体系和长效机制，努力降低心血管病发病率、复发率、致残率和死亡率。

全县辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%，进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上，以县为单位肺结核患者成功治疗率达到85%以上。严重精神障碍管理治疗项目： 加强严重精神障碍患者的发现、诊断、登记、报告、管理及治疗工作，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。以上目前已开展4次督导检查，覆盖率100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

组织督导（次）

≥4

4

7

7

督导车辆（辆）

=2

2

7

7

督导人员（人）

=8

8

7

7

质量指标

督导乡镇场覆盖率（%）

=100%

100%

7

7

督导工作任务完成率（%）

降低心血管病发病宣传普及率（%）

时效指标

督导工作开展及时率（%）

≥95%

100%

3

3

资金支付及时率（%）

≥90%

90%

4

4

成本指标

督导经费（万元）

=2

2

7

7

心血管病筛查项目经费(万元）

=84.4

84.4

8

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善民生，提高政府公信力

逐步提高

100%

10

10

进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病

有效控制

100%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

公共卫生服务水平提高

逐步提高

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度（%）

逐步提高

100%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

精河县医疗废物收集转运系统建设项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

330.00

330.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

330.00

330.00

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对于县级城市以下的基层医疗机构产生的医疗垃圾处理仍存在消毒处理设施缺乏,集中处置能力不足等问题,进一步加强基层医院医疗垃圾集中处置和管理已成为当务之急。为建立区域医疗废物协同与应急处置机制,推进医疗废物安全处置,扩大医疗废物集中处置设施服务范围,保护生态环境和生活环境,精河县提出建设医疗废物收集转运系统建设和能力提升项目。

在精河县各医疗机构院内建设中转站共计1000平方米及配套设施，主要收集储存医疗废物。按照医疗废物配备医疗废物收集车辆3辆、医疗废物周转箱等转运设备，专用垃圾桶100个及消毒处理设施等，医废收转运能力1吨/日，互联网下的医疗垃圾可追溯系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

垃圾暂存房（㎡）

=1000

1000

4

4

医疗垃圾收集车（辆）

=3

3

4

4

医疗垃圾周转箱等转运设备（个）

=500

500

4

4

专用垃圾桶（个）

=100

100

4

4

垃圾暂存房消毒次数（次/天）

=1

1

4

4

质量指标

项目建设质量达标率（%）

=100%

100%

4

4

采购物资合格率（%）

=100%

100%

5

5

时效指标

中央预算内投资项目按时开工率（%）

=100%

100%

5

5

成本指标

垃圾暂存房（万元）

=317.5

317.5

4

4

医疗垃圾收集车（万元）

=1.5

1.5

4

4

医疗垃圾周转箱等转运设备（万元）

=10

10

4

4

专用垃圾桶（万元）

=1

1

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

医疗垃圾处理的消毒处理（%）

=100%

100%

5

5

医疗垃圾集中处置和管理（%）

=100%

100%

5

5

医疗废物与应急处置机制（%）

=100%

100%

5

5

生态效益指标

医疗废物无害化处理率（%）

=100%

100%

5

5

医疗废物资源化处理率（%）

=100%

100%

5

5

可持续影响指标

项目建成后使用年限（年）

≥15

15

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

公众对环境质量的满意度（%）

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

（2020年度）

项目名称

2020年新型冠状病毒项目

主管部门

精河县卫生健康委员会（本级）

实施单位

精河县卫生健康委员会（本级）

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

7.72

7.72

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

0.00

7.72

7.72

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付6个隔离点，华夏医院、精华医院及个体诊所24人等临时性补助57200元，20000元急救车加油费

一线医护人员临时性补助人数达到24人，急救车车辆达到3辆，设置医学隔离带6个；有效保障疫情防控安全防线、有效保障疫情防控得到有效宣传

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

一线医护人员临时性补助人数（人）

=24

24

5

5

急救车辆数（辆）

=3

3

5

5

精河县设置隔离点个数（个）

=6

6

5

5

质量指标

隔离人员采样完成率（%）

≥100%

100%

5

5

疾控中心疫情采样送样率（%）

≥100%

100%

5

5

时效指标

疾控中心疫情采样及时率（%）

≥100%

100%

5

5

补助资金按时发放率（%）

≥100%

100%

5

5

成本指标

车辆燃油费（万元）

=2

2

5

5

医护人员日补助（元/人）

=200

200

5

5

增加抗疫情医护人员总收入（万元）

=5.72

5.72

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障疫情防控安全防线

有效保障

100%

7

7

保障疫情防控得到有效宣传

有效保障

100%

7

7

生态效益指标

可持续影响指标

持续保障疫情预防卫生知识宣传

长期

100%

8

8

不断完善疫情防疫工作

不断完善

100%

8

8

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度（%）

≥95%

95%

10

10

总分

100

100