目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
⑴负责县人民政府各类会议会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
⑵ 协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
⑶ 处理县人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各乡镇（场）人民政府（管委）请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。
⑷ 督查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。
⑸ 向县人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理县人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各乡镇（场）人民政府（管委）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。
⑹ 负责县人民政府领导同志参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。
⑺根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
⑻负责政府信息公开、电子政务的应用建设工作。
⑼ 指导协调扶贫开发、移民管理、外事、群众来访接待及侨联工作。
⑽承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
精河县人民政府2020年度，实有人数79人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员22人。
从部门决算单位构成看，新疆博州精河县人民政府部门决算包括：新疆博州精河县人民政府决算。新疆博州精河县人民政府无下属预算单位。内设科室8个，分别是秘书室、综合室、信息督查室、文书翻译室、政策法规室、政务服务室、总值班室、信访室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1037.5万元，与上年相比，增加74.98万元，增长7.79%，主要原因是：人员工资、社保及公积金增长。本年支出1043.75万元，与上年相比，增加82.38万元，增长8.57%，主要原因是：人员工资、社保及公积金支出增长。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1037.5万元，其中：财政拨款收入1037.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1043.75万元，其中：基本支出845.84万元，占81.03%；项目支出197.91万元，占18.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1037.45万元，与上年相比，增加74.94万元，增长7.78%。主要原因是：人员工资、社保及公积金增长，当年追加项目增加。财政拨款支出1043.69万元，与上年相比增加82.33万元，增长8.56%，主要原因是：人员工资、社保及公积金支出增长；项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数893.29万元，决算数1037.45万元，预决算差异率16.13%，主要原因是：人员工资、社保及公积金增长；当年追加项目增加。财政拨款支出年初预算数893.29万元，决算数1043.69万元，预决算差异率16.83%，主要原因是：人员工资、社保及公积金支出增长；项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1010.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行779.13万元；
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出142.72万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.65万元；
2100408基本公共卫生服务支出0.38万元；
2130599其他扶贫支出16.31万元；
2299901其他支出5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出845.78万元，其中：
人员经费735.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费109.91万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算92.46万元，比上年增加11.47万元，增长14.17%，主要原因是本单位车辆老化，新购置公车1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出76.32万元，占82.55%，比上年增加13.27万元，增长21.04%，主要原因是本单位车辆老化，新购置公车1辆；公务接待费支出16.14万元，占17.45%，比上年减少1.79万元，降低10%，主要原因是压缩经费，节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括无因公出国（境）费支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费76.32万元，其中，公务用车购置费19.57万元，公务用车运行维护费56.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置数1辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费16.14万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待288批次，5766人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数92.55万元，决算数92.46万元，预决算差异率-0.1%，主要原因是：节约资金，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数19.6万元，决算数19.57万元，预决算差异率-0.15%，主要原因是：节约资金，压缩开支；公务用车运行费预算数56.8万元，决算数56.75万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：节约资金，压缩开支；公务接待费预算数16.15万元，决算数16.14万元，预决算差异率-0.06%，主要原因是：节约资金，压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入33.5万元，与上年相比，增加33.5万元，增长100%，主要原因是：本年增加项目即国有土地使用权出让收入安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出33.5万元。与上年相比，增加33.5万元，增长100%，主要原因是：本年增加项目支出即国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出109.91万元，比上年减少0.57万元，降低0.51%，主要原因是节约资金，压缩开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额59.62万元，其中：政府采购货物支出58.95万元、政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支出0.25万元。
授予中小企业合同金额59.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.62万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋6636（平方米），价值323.45万元。车辆9辆，价值159.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车8辆；自卸东风车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金181.6万元。
预算绩效管理取得的成效：1.认真贯彻落实预算绩效监控管理。2.转变观念，树立绩效管理新理念。3.明确考核标准，引进科学管理办法。4.发挥绩效考核的激励功能。
发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。三是“三办”“三服务”的质量和水平，与政府快节奏、高效率的要求还有差距，工作的预见性、前瞻性还需要进一步提升。四是各科室抓落实的能力还有待提高，部分科室和干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。
下一步改进措施：
一是落实责任，专人负责。县政办主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。
二是强化监管，安全高效。加强资金管理，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。
三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让有限的资金发挥最大效益。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
党政办公楼各类线路租用费 |
主管部门 |
精河县人民政府办公室 |
实施单位 |
精河县人民政府办公室 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
确保网络运行流畅。有效提高全县电子政务外网承载能力，保障全县电子政务外网运行，电路使用满意度大于等于95%，顺利高效完成征兵工作，征兵群众满意率大于等于95%。 |
全年确保了全县电子政务外网的承载能力，保障了全县电子外网运行，电路使用满意率达到95%，顺利完成了全县的征兵工作，征兵工作群众满意率达到95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租用天数（天） |
≥180 |
360 |
8 |
8 |
|
使用电子政务外网单位数（家） |
≥130 |
130 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
服务合格率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
经费到位率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
租用费支付率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
线路租用成本控制（万元） |
≤10 |
10 |
7 |
7 |
|
征兵体检工作费用（万元） |
≤4 |
4 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高全县电子政务外网承载能力 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
保障全县电子政务外网运行 |
运行正常 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
电路使用满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
征兵群众满意率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
业务工作经费 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府办公室 |
实施单位 |
精河县人民政府办公室 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
79.94 |
79.94 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
79.94 |
79.94 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
提高服务效率，提升服务质量；提高政府办会效率；确保网络运行、流畅，项目实施后单位效率更高，服务能力提高，达到了实施本项目的目的。业务保障能力有效提升；公共服务水平有效提高，保障全县电子政务外网运行，有效提高全县电子政务外网承载能力，电路使用满意率大于等于95%；服务对象满意度大于等于95%。 |
通过本年业务工作经费项目的实施，提高我办服务效率，提升我办服务质量；提高政府办会效率；确保网络运行、流畅，项目实施后单位效率更高，服务能力提高，达到了实施本项目的目的。业务保障能力有效提升；公共服务水平有效提高，保障全县电子政务外网运行，有效提高全县电子政务外网承载能力。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购买保险车辆数（辆） |
≤12 |
12 |
3 |
3 |
|
|
|
保障人身安全人数（人） |
≤90 |
90 |
3 |
3 |
|
|
|
用水用电人数（人） |
≥120 |
120 |
3 |
3 |
|
|
|
租用天数（天） |
≥180 |
360 |
3 |
3 |
|
|
|
使用电子政务外网单位数（家） |
≤130 |
130 |
2 |
2 |
|
|
|
光纤电路数量（条） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
网络带宽（M） |
≤400 |
400 |
2 |
2 |
|
|
|
开通云视讯业务点位（个） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
楼房维修数量（幢） |
≤2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
质量指标 |
服务合格率（%） |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|
|
经费到位率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
|
服务优质率（%） |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|
|
政府采购率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
|
购置合同违规率（%） |
=0% |
0% |
2 |
2 |
|
|
|
时效指标 |
车辆保险时间（年） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
云视讯服务时间（年） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
租用费支付率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
|
成本指标 |
车辆保险费（万元） |
15 |
15 |
2 |
2 |
|
|
|
云视讯点位服务费（万元） |
=1.8 |
1.8 |
2 |
2 |
|
|
|
综合楼维修费（万元） |
≤22 |
22 |
2 |
2 |
|
|
|
线路租用费（万元） |
≤10.14 |
10.14 |
2 |
2 |
|
|
|
水电费（万元） |
≤16 |
16 |
2 |
2 |
|
|
|
设备费（万元） |
≤25 |
15 |
2 |
2 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高全县电子政务外网承载能力 |
有效提高 |
95% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
保障全县电子政务外网运行 |
运行正常 |
95% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
95% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
公共服务水平提升情况 |
有效提高 |
95% |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
电路使用满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“惠企利民政策宣传月”工作经费 |
主管部门 |
精河县人民政府办公室 |
实施单位 |
精河县人民政府办公室 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
4.00 |
4.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为贯彻落实《优化营商环境条例》，进一步做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保各类惠企利民政策落实落地，切实为各类市场主体纾困解难。 |
为贯彻落实《优化营商环境条例》，我办通过实施本项目是各企业及群众了解各类惠企利民政策，切实为各类市场主体解决困难。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高频事项二维码墙（组） |
≥2 |
2 |
4 |
4 |
|
宣传海报（份） |
≥800 |
800 |
4 |
4 |
|
“放管服”宣传折页（份） |
≥8000 |
8000 |
4 |
4 |
|
工作制度及科室牌（块） |
≥20 |
20 |
4 |
4 |
|
公交站台“放管服”宣传版面（个） |
≥25 |
25 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
服务合格率（%） |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
经费到位率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
服务优质率（%） |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
政府采购率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
购置合同违规率（%） |
=0% |
0% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
费用支付率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
高频事项二维码墙费用（万元） |
≥1.81 |
1.81 |
3 |
3 |
|
印刷费（万元） |
≥2.19 |
2.19 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
市场主体受益 |
逐步提高 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
公车购置经费 |
|
主管部门 |
精河县人民政府办公室 |
实施单位 |
精河县人民政府办公室 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
17.98 |
17.98 |
— |
100.0% |
— |
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
|
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为保证我办工作的正常开展，确保工作的顺利完成必须增加必要的公务车辆，购置18万元左右的红旗轿车一辆。 |
我办实施此项目之后，保证了我办工作的正常开展。进一步提高了我办公共服务水平，提高了办事效率。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购置车辆数（辆） |
≥1 |
1 |
7 |
7 |
|
|
|
车辆排气量（T） |
≥1.8 |
1.8 |
7 |
7 |
|
|
|
质量指标 |
政府采购率(%) |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
购置合同执行违规率(%) |
≥0% |
0% |
6 |
6 |
|
|
|
购置质量合格率(%) |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
购置验收通过率(%) |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
时效指标 |
经费支付及时率（%） |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
成本指标 |
车辆成本（万元） |
≥17.98 |
17.98 |
6 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
95% |
15 |
15 |
|
|
|
公共服务水平提升情况 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
民兵应急连购买服装资金 |
|
主管部门 |
精河县人民政府办公室 |
实施单位 |
精河县人民政府办公室 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
|
2.80 |
2.80 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为做好我县民兵应急连训练等工作，应急连购置服装、腰带、作训帽等。 |
为做好我县民兵应急连训练、处突等工作，购置服装等装备，实施本项目后为我县民兵应急连训练等工作打好基础。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
迷彩服（套） |
≥100 |
100 |
5 |
5 |
|
|
帽子（顶） |
≥100 |
100 |
5 |
5 |
|
|
腰带（根） |
≥50 |
50 |
5 |
5 |
|
|
训练鞋（双） |
≥130 |
130 |
5 |
5 |
|
|
背包（个） |
≥50 |
50 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
政府采购率(%) |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
购置合同执行违规率(%) |
≥0% |
0% |
4 |
4 |
|
|
购置质量合格率(%) |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
购置验收通过率(%) |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
≥100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
成本指标 |
购置服装费用（万元） |
≥2.8 |
2.8 |
4 |
4 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
95% |
15 |
15 |
|
|
公共服务水平提升情况 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
疫情期间来疆人员劝返工作经费 |
|
|
主管部门 |
精河县人民政府办公室 |
实施单位 |
精河县人民政府办公室 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
|
24.00 |
24.00 |
— |
100.0% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
|
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为了积极主动应对新型冠状病毒肺炎，强化疫情防控。做好我县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作；开展来疆人员劝返工作。 |
为了积极主动应对新型冠状病毒肺炎，强化疫情防控。做好我县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作；开展来疆人员劝返工作;本项目实施我县疫情防控工作做好了后勤保障工作。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参与劝返工作人员数（人） |
≥18 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
|
参与劝返工作单位个数（个） |
≥18 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
|
报销差旅费累计天数（天） |
≥1200 |
1200 |
5 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
时效指标 |
劝返工作期间 |
2020年2月13日- 2020年12月31日 |
2020年2月13日- 2020年12月31日 |
5 |
5 |
|
|
|
|
补助资金支付率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
伙食补助标准（元/天） |
=120 |
120 |
5 |
5 |
|
|
|
|
交通补助标准（元/天） |
=80 |
80 |
5 |
5 |
|
|
|
|
伙食补助费（万元） |
≥14.4 |
14.4 |
5 |
5 |
|
|
|
|
交通费（万元） |
≥9.6 |
9.6 |
5 |
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高疫情防控意识 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
群众防控意识 |
有所提高 |
95% |
15 |
15 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
|
项目主管部门满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
耕地开垦费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
33.50 |
33.50 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
33.50 |
33.50 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了实施精河县村镇及城镇规划，做好精河县整体规划。 |
为了实施精河县村镇及城镇规划，做好精河县整体规划。实施本项目后为精河县整体规划提供了有力保障。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村镇规划第一批建设用地（亩） |
≥9.3495 |
9.3495 |
8 |
8 |
|
城镇规划第一批建设用地（亩） |
≥99.0015 |
99.0015 |
7 |
7 |
|
城镇规划第二批建设用地（亩） |
≥3.3255 |
3.3255 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
资金到位率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
耕地开垦费支付时限 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
7 |
7 |
|
成本指标 |
耕地开垦费成本（元/亩） |
=3000 |
3000 |
7 |
7 |
|
耕地开垦费（万元） |
=33.50 |
33.5 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
精河县城规划 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
精河县整体长远发展 |
有效提升 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目主管部门满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
紧扣实施乡村振兴战略的重心，加强基层组织建设，建设文化阵地，帮助群众消除隐患，协助村队新建抗震房。协调解决具体困难问题。 |
紧扣实施乡村振兴战略的重心，加强基层组织建设，建设文化阵地，帮助群众消除隐患，协助村队新建抗震房。协调解决具体困难问题；卫生整治巷道清理。群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度大于等于95%。为民办实事工作经费大于等于5万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决困难问题（件） |
≥800 |
800 |
4 |
4 |
|
垃圾清理（车） |
≥100 |
100 |
4 |
4 |
|
巷道清理（公里） |
≥7.7 |
7.7 |
4 |
4 |
|
巷道绿化面积（平方米） |
≥5200 |
5200 |
4 |
4 |
|
新建抗震房数量（套） |
≥4 |
4 |
4 |
4 |
|
隐患消除情况（处） |
≥48 |
48 |
3 |
3 |
|
新建饮食服务综合楼（平方米） |
≥1000 |
1000 |
3 |
3 |
|
结对户数（户） |
≥32 |
32 |
3 |
3 |
|
打造村史馆、文化墙（平方米） |
≥220 |
220 |
3 |
3 |
|
文化展板数量（块） |
≥30 |
30 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
质检合格率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
资金到位率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
时效指标 |
困难诉求 |
及时处理 |
及时处理 |
3 |
3 |
|
资金拨付及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
为民办实事工作经费（万元） |
≥5 |
5 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
落实为民办实事政策，解决群众困难，提升执政能力，促进社会和谐。 |
有效提升 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
做好群众工作为统领，以促进民族团结、转变干部作风、保障改善民生，打好长治久安坚实基础。 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
新型冠状病毒感染疫情防控应急补助资金 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
0.38 |
0.38 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为了积极主动应对新型冠状病毒肺炎，强化疫情防控。做好在博州机场疫情防控值班工作。 |
为了积极主动应对新型冠状病毒肺炎，强化疫情防控。做好在博州机场疫情防控值班工作。实施本项目后为博州疫情防控工作做好了后勤保障。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
值班人数（人） |
≥1 |
1 |
6 |
6 |
|
值班天数（天） |
≥15 |
15 |
6 |
6 |
|
值班车辆（辆） |
≥1 |
1 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
资金到位率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
值班期间 |
2020年5月9日-23日 |
2020年5月9日-23日 |
6 |
6 |
|
补助资金支付率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
住宿费（元） |
≥2370 |
2370 |
5 |
5 |
|
加油费（元） |
≥500 |
500 |
5 |
5 |
|
过路费（元） |
≥40 |
40 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高疫情防控意识 |
有效提高 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
群众防控意识 |
有所提高 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
项目主管部门满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：张丽冰
新公网安备65272202000101号