目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
不予公开。
二、机构设置及人员情况
中共精河县委员会统一战线工作部2020年度，实有人数28人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，中共精河县委员会统一战线工作部部门决算包括：中共精河县委员会统一战线工作部决算。中共精河县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设3个科室，分别是：统战工作办公室、民族工作办公室、综合工作办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入755.97万元，与上年相比，增加93.89万元，增长14.18%，主要原因是：本年度工资福利增加。本年支出755.97万元，与上年相比，增加51.67万元，增长7.34%，主要原因是：本年度工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入755.97万元，其中：财政拨款收入755.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出755.97万元，其中：基本支出312.11万元，占41.29%；项目支出443.85万元，占58.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入755.97万元，与上年相比，增加93.93万元，增长14.19%。主要原因是：本年度工资福利增加。财政拨款支出755.97万元，与上年相比，增加51.71万元，增长7.34%，主要原因是：本年度工资福利增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数590.15万元，决算数755.97万元，预决算差异率28.10%，主要原因是：预算调整。财政拨款支出年初预算数590.15万元，决算数755.97万元，预决算差异率28.10%，主要原因是：预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出755.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013401行政运行280.84万元；
2013499 其他统战事务支出438.85万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.43万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元；
2299901 其他支出5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出312.11万元，其中：
人员经费295.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费16.38万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年减少1.74万元，降低24.02%，主要原因是：厉行节约降低费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占90.91%，比上年减少1.65万元，降低24.78%，主要原因是：厉行节约降低费用；公务接待费支出0.5万元，占9.09%，比上年减少0.09万元，降低15.51%，主要原因是：厉行节约降低费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险、车辆过路费及洗车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.5万元，开支内容包括公务接待用餐。单位全年安排的国内公务接待6批次，180人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数5万元，决算数5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度中共精河县委员会统一战线工作部机关运行经费支出16.38万元，比上年减少5.53万元，降低25.23%，主要原因是厉行节约降低费用。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金443.85万元。
预算绩效管理取得的成效：一是认真制定预算绩效监控管理办法，全程监控项目预算执行情况及绩效目标实现程度,对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施；二是扎实开展预算绩效重点跟踪监控，及时把握项目的支付进度和实施节点，对偏离预期绩效目标的支出及时予以调整，保障目标进度序时推进；三是着力深化监控结果应用，资金支付与绩效监控结果挂钩,根据项目实施进度、绩效运行及纠偏情况支付财政资金。
发现的问题及原因：一是监控难度大，技术力量不足。预算绩效监控工作虽已逐步推来，但技术力量极为薄弱，监控只能停留在资金支付进度的层面，对支出效果尚无法有效衡量；二是预算绩效管理的观念不够深入人心，仍将预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够。只注重资金使用合法合规，对预算绩效管理不重视；三是缺少专业的预算绩效管理队伍及信息技术支持，造成技术上的缺陷。预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才更加缺乏。每个单位从事预算管理工作的人员一般在1-2人左右，无论是精力上还是素质方面，这些人员都无法很好地承担预算绩效管理这项综合性的工作。
下一步改进措施：一是加强绩效管理队伍建设。一方面要提高相关人员的素质修养。定期组织相关的业务培训，多渠道，多方式的加强对相关人员的职业素质培训，提高自身水平；二是预算执行阶段，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，防患于未然。定期采集绩效运行信息和数据并进行分类、汇总、整理分析，并对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，强化对项目绩效目标落实情况、项目实施进度和资金使用安排的动态监督。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年干部生活补助 |
主管部门 |
精河县党委 |
实施单位 |
中共精河县委员会统一战线工作部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
151.00 |
166.80 |
166.80 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
151.00 |
166.80 |
166.80 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照自治区、自治州相关文件，派出党政干部开展工作，确保活动依法依规、规范有序进行。 |
派出86名干部依法管理辖区内活动场所，排查矛盾纠纷，保障我县活动依法依规、规范有序进行。全年按时发放生活补助168.8万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2020年干部生活补助发放人数（人） |
≥95 |
86 |
7 |
6.3 |
zcgs干部队伍调整 |
个数（个） |
=21 |
21 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
落实生活补助资金发放完成率(%) |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
保障完成率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
发放生活补助按时发放及时率(%) |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
干部生活补助（万元） |
≤166.8 |
166.8 |
7 |
7 |
|
发放生活补助（元/人/月） |
=1800 |
1800 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
维护民族团结和谐 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
维护和谐常态化 |
长期 |
95% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度(%) |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
99.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
办公设备及生活用品购置经费 |
|
主管部门 |
精河县党委 |
实施单位 |
中共精河县委员会统一战线工作部 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
94.34 |
94.34 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
94.34 |
94.34 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
1、根据自治区、自治州关于驻村管委会设置的相关要求，新成立片区管委会1个，保障新成立的管委会生活用品和办公设备配备到位、驻村工作有序开展。 2、推进“七进两有”建设，完善活动场所公共服务功能； 3、提升教职人员素养、开展政策法规、国语集中培训； 4、进一步深化民族团结进步工作，引导精河县各族群众不断铸牢中华民族共同体意识； 5、做好各项工作，促进活动的依法有序管理，保障群众人身安全； 6、满足群众开展活动的需求，确保事务依法有序开展，重建乌拉斯塔村活动场所。 |
1、新成立的管委会购置生活用品和办公设备配备2万元； 2、完善活动场所公共服务功能，推进“七进两有”建设，经费保障到位8万元； 3、开展政策法规、国语集中培训，保障交通补助1.2万元； 4、进一步深化民族团结进步工作，建设民族团结教育基地投资8万元； 5、促进活动的依法有序管理，安装各类设备45.14万元； 6、满足群众开展活动的需求，保障重建经费30万元。 依法开展事务活动，保障群众安全。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购置桌椅（套） |
≥4 |
4 |
3 |
3 |
|
|
打印、传真一体机（台） |
≥1 |
1 |
3 |
3 |
|
|
购置电脑(台） |
≥2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
保密三合一（套） |
≥1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
保密柜（台） |
≥1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
单人床（张） |
≥1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
建设洗浴室及水冲厕所（间） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
洗浴室及水冲厕所面积（㎡） |
=35 |
35 |
2 |
2 |
|
|
开展培训班（期） |
=2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
展馆装修工程（个） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
安装设备（批） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
重建活动场所（个） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
质量指标 |
政府采购率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
购置质量合格率（%） |
≤100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
工程验收合格率（%） |
≤100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
时效指标 |
办公设备购置及时率（%） |
≤100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
工程完工及时率（%） |
≤100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
培训工作及时率（%） |
≤100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
办公设备购置成本（万元） |
≤2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
“七进两有”建设经费（万元） |
≤8 |
8 |
2 |
2 |
|
|
培训经费（万元） |
≤1.2 |
1.2 |
2 |
2 |
|
|
设备安装费（万元） |
≤45.14 |
45.14 |
2 |
2 |
|
|
民族团结教育基地装修费（万元） |
≤8 |
8 |
2 |
2 |
|
|
活动场所重建经费（万元） |
≤30 |
30 |
2 |
2 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
95% |
5 |
5 |
|
|
活动场所公共服务功能 |
有效提升 |
95% |
5 |
5 |
|
|
民族团结进步理念 |
不断增强 |
95% |
5 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
事务管理队伍整体素质 |
有效提升 |
95% |
5 |
5 |
|
|
和谐常态化 |
长期 |
95% |
5 |
5 |
|
|
民族团结宣传教育 |
进一步强化 |
95% |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
4 |
4 |
|
|
社会公众满意度（%） |
≥95 |
95% |
3 |
3 |
|
|
干部满意度（%） |
≥95 |
95% |
3 |
3 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
慰问经费 |
主管部门 |
精河县党委 |
实施单位 |
中共精河县委员会统一战线工作部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻落实自治区党委关于做好爱国人士保护和关爱工作的精神，引导爱国人士发扬爱国，团结进步的优良传统，有效发挥爱国人士桥梁纽带作用,引导群众正信正行，持续巩固和发展民族团结和谐的良好局面。 |
贯彻落实爱国人士保护和关爱工作，有效发挥爱国人士桥梁纽带作用,在维护民族团结、社会和谐方面做出积极贡献，促进了各民族和睦和谐。两节期间累计慰问62人，慰问集体22个。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
被慰问人数(人） |
≥38 |
62 |
6 |
6 |
年末增加慰问人数 |
被慰问集体（个） |
≥22 |
22 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
被慰问对象覆盖率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
慰问工作完成率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
慰问金发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
慰问个人标准（元） |
≤500 |
500 |
6 |
6 |
|
慰问集体标准（元/个） |
≤800 |
800 |
7 |
7 |
|
慰问经费（万）元 |
≤4.86 |
4.86 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
民族团结和谐的良好局面 |
持续巩固和发展 |
95% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
爱国人士桥梁纽带作用 |
有效发挥 |
95% |
10 |
10 |
|
促进社会和谐 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被慰问人员满意度（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年各类生活补贴及意外伤害保险 |
主管部门 |
精河县党委 |
实施单位 |
中共精河县委员会统一战线工作部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
112.10 |
123.35 |
123.35 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
112.10 |
123.35 |
123.35 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照(精党统发〔2014〕5号)文件要求，体现党和政府对各类人士关心关爱，增强教职人员带领群众依法从事活动的责任感和自觉性，在社会发展、维护民族团结、社会和谐中发挥积极作用。 |
1、按月发放65名人员生活补助； 2、落实发放34名人员生活补助，每人每年8000元； 3、落实发放全县210名人员生活补助，每人每年600元； 4、为65名人员统一购买意外伤害保险金额，每人200元； 贯彻落实党和政府对各类人士关心关爱工作，提高了各类人士带领群众依法从事活动的责任感和自觉性，在社会发展、维护民族团结、社会和谐中发挥积极作用。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1类生活补助人数（人) |
≥65 |
65 |
3.5 |
3.5 |
|
2类生活补助人数（人） |
≥34 |
34 |
3.5 |
3.5 |
|
3类生活补助人数（人） |
≥210 |
109 |
3.5 |
1.81 |
民管组织成员队伍调整 |
意外伤害保险人数（人） |
≥65 |
65 |
3.5 |
3.5 |
|
质量指标 |
补助资金发放准确率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
补助资金覆盖率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
补助发放及时率（%） |
=100% |
100 |
4 |
4 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
1类人员生活补助标准（元/月/人） |
≥910 |
1395 |
4 |
4 |
|
2类人员生活补助标准（元/年/人） |
=8000 |
8000 |
4 |
4 |
|
3类人员生活补助标准（元/年/人） |
=600 |
600 |
4 |
4 |
|
意外伤害保险金额（元/人） |
=200 |
200 |
4 |
4 |
|
各类生活补贴及意外伤害保险（万元） |
≥112.1 |
123.35 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加强和巩固民族团结 |
有效提高 |
95% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
事务管理队伍整体素质提高 |
有效提高 |
95% |
10 |
10 |
|
和谐常态化 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
教职人员满意度(%) |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-统战部 |
主管部门 |
精河县党委 |
实施单位 |
中共精河县委员会统一战线工作部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻落实自治区、自治州访惠聚工作要点，以确保总目标，进一步加强基层组织建设和基层政权建设，深入群众开展访贫问苦工作，帮助群众解决实际困难，拓宽群众致富路，因地制宜开展工作，确保村队发展。 |
按照自治区、自治州访惠聚工作要点，扎实开展群众工作，为群众送温暖、送服务，通过入户走访宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求，进一步推动我县各项工作。2020年为民办实事经费涉及农户140户，涉及人数458人，开展各类宣讲活动12场，举办各类培训10期，慰问贫困户、“四老”人员、各类先进模范人员100人次，收集、解决农户诉求120条。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为民办实事涉及农户（户） |
≥140 |
140 |
4 |
4 |
|
为民办实事涉及人数（人） |
≥458 |
458 |
4 |
4 |
|
慰问贫困户、“四老”人员、各类先进模范人员（人） |
≥100 |
100 |
4 |
4 |
|
村两委开展各类宣讲（场） |
≥12 |
12 |
4 |
4 |
|
举办各类培训（期） |
≥10 |
10 |
4 |
4 |
|
收集、解决农户诉求（条） |
≥120 |
120 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
开展各类宣讲活动覆盖率（%） |
≥96% |
96% |
4 |
4 |
|
群众培训参与率（%） |
≥96% |
96% |
3 |
3 |
|
时效指标 |
访惠聚各项工作开展及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
解决困难诉求处理及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
工作完成截止时限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
3 |
3 |
|
成本指标 |
访惠聚工作经费总额(万元/年) |
=5 |
5 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加强基层组织建设和基层政权建设 |
有效加强 |
98% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
确保村队发展 |
长期 |
98% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“访惠聚”驻村工作队满意度（%） |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
所驻村队群众满意度（%） |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
（2020年度） |
项目名称 |
2020年驻村管委会工作经费 |
主管部门 |
精河县党委 |
实施单位 |
中共精河县委员会统一战线工作部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
49.50 |
49.50 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
49.50 |
49.50 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
聚焦总目标，统一思想认识，扎实推进工作，走访群众，以服务促管理，教育引导群众爱国守法，把广大群众紧紧团结在政府周围，为我县社会经济发展发挥积极作用。 |
有效开展群众的入户走访工作，宣传党的政策，严格管理各项活动，依法管理事务，保障22个集体经费足额到位。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运转经费保障集体数（个） |
≥22 |
22 |
12.5 |
12.5 |
|
质量指标 |
保障经费完成率（%） |
=100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
时效指标 |
经费支付及时率（%） |
=100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
成本指标 |
经费补助标准（万元/年） |
=49.5 |
49.5 |
12.5 |
12.5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
各类政策宣传率（%） |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
事务管理队伍整体素质提高 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
|
和谐常态化 |
长期 |
95% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%) |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
社会公众满意度（%) |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：廖永红
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