目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻红十字会法律法规；宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则；纠正滥用红十字标志现象。

2、指导协调乡（镇、场）街、企事业单位、行业等建立红十字组织并开展工作。

3、开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4、宣传普及卫生救护和防病知识，对易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、协助县政府开展无偿献血宣传发动工作，对表现突出的先进组织（单位）和个人予以表彰奖励；推动遗体（器官）捐献工作，开展捐献造血干细胞的组织、宣传、动员工作；开展预防控制传染病宣传和健康教育，关爱传染病毒感染者、患者及其他救助工作。

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7、组建和领导红十字志愿服务组织；开展社会服务及社区红十字服务工作；依法组织开展募捐活动；依法管理和处置募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8、参与国内外人道主义救援工作，开展与各地红十字组织的交流与合作。

9、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县红十字会2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县红十字会部门决算包括：精河县红十字会决算。

单位无下属预算单位，下设 5个办公室，分别是：1、赈济救护办公室；2、事业发展办公室；3、常务副会长办公室；4、副会长办公室；5、综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入120.5万元，与上年相比，增加13.9万元，增长13.03%，主要原因是：增加“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及增人增资。本年支出120.5万元，与上年相比，增加13.9万元，增长13.03%，主要原因是：增加“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费支出及增人增资。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入120.5万元，其中：财政拨款收入120.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出120.50万元，其中：基本支出103.62万元，占86%；项目支出16.88万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入120.50万元，与上年相比，增加13.9万元，增长13.03%。主要原因是：增加“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费支出及增人增资。财政拨款支出120.50万元，与上年相比，增加13.9万元，增长13.03%，主要原因是：增加“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费支出及增人增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数90.89万元，决算数120.50万元，预决算差异率32.58%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数90.89万元，决算数120.5万元，预决算差异率32.58%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出120.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2081601行政运行94.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元；

2081699其他红十字事业支出1.88万元。

2299901其他支出15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.62万元，其中：

人员经费93.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费10.12万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.11万元，比上年减少0.83万元，降低28.16%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占90%，比上年减少0.8万元，降低29.4%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，公务用车费用支出减少；公务接待费支出0.2万元，占10%，比上年减少0.03万元，降低13.16%，主要原因是减少原因是节约开支，压缩经费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费开支内容包括：我单位无此项支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.91万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修，车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，69人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.33万元，决算数2.11万元，预决算差异率-9.40%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步控制了三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排车辆购置；公务用车运行费预算数2.13万元，决算数1.91万元，预决算差异率-10.33%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步控制了三公经费开支；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.2万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步控制了三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.12万元，比上年增加4.65万元，增长84.97%，主要原因是今年增加了办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋15（平方米），价值0.8万元。车辆2辆，价值30.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金16.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化关注民生，彰显人道救助博爱情怀。开展 “红十字博爱送温暖”活动，慰问救助各族各类贫困家庭、环卫工人、学生、重大疾病患者等371人，发放人道救助物资价值达12.2万元；积极宣传自治区红十字会“四项救助基金”，其中我县1位符合“阳光基金”“天使基金”“爱之天使”基金的患者得到自治区红十字会救助资金3万元，成为红十字会重要的救助品牌；二是以“访惠聚”活动为载体，大力开展应急救护、防震减灾培训16场次、地震应急演练12次。全年共举办各类培训班24期，培训县、乡镇驻村干部、村党员干部和群众、学生12000人。发现的问题及原因：一是；各部门对绩效评价不了解，对绩效的管理意识认识不清尤其是对“效”的理解不够：二是目前干财务队伍难以适应绩效评价工作方面缺少知识。下一步改进措施：一是加强制度建设，健全管理体系；二是全面实施绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：古丽孜亚