目 录

第一部分部门单位

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治州党委、自治州纪委和县党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的方针政策和决议的执行情况，协助县党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在县党委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实自治州党委、自治州监委和县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建设，修改全县纪检监察规章、规范性文件等。

（八）负责配合自治州纪委监委做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县各部门及乡（镇、场）党委和政府（管委）领导班子有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成自治州纪委监委和县党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共精河县纪律检查委员会2020年度，实有人数106人，其中：在职106人，离休人员0人， 退休0人。

从部门决算单位构成看，中共精河县纪律检查委员会部门决算包括：中共精河县纪律检查委员会决算。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、审理室、信访室、党风政风室、组宣部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1274.47万元，与上年相比，增加576.66万元，增长82.64%，主要原因是：本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。本年支出1274.47万元，与上年相比，增加576.66万元，增长82.64%，主要原因是：本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1274.47万元，其中：财政拨款收入1274.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1274.47万元，其中：基本支出1142.07万元，占89.61%；项目支出132.40万元，占10.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1274.47万元，与上年相比，增加576.69万元，增长82.65%。主要原因是：本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。财政拨款支出1274.47万元，与上年相比，增加576.66万元，增长82.64%，主要原因是：本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数746.92万元，决算数1274.47万元，预决算差异率70.63%，主要原因是：本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。财政拨款支出年初预算数746.92万元，决算数1274.47万元，预决算差异率70.63%，主要原因是：本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1274.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行1038.97万元；

2011199其他纪检监察事务支出107.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.11万元；

2299901 其他支出25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.07万元，其中：

人员经费1032.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费109.27万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.40万元，比上年减少2.49万元，降低10.00%，主要原因是厉行节约压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出16.50万元，占73.66%，比上年减少1.84万元，降低10.03%，主要原因是厉行节约减少支出；公务接待费支出5.90万元，占26.34%，比上年减少0.65万元，降低9.92%，主要原因是厉行节约压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、车辆过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费5.90万元，开支内容包括办案组、纪检组、巡察办工作餐费。单位全年安排的国内公务接待196批次，1966人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.90万元，决算数5.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数16.50万元，决算数16.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数5.90万元，决算数5.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共精河县纪律检查委员（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出109.27万元，比上年减少0.94万元，降低1.04%，主要原因是本年度调入纪检组和巡察组人员增加49人，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额40.96万元，其中：政府采购货物支出37.57万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出0.39万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋213（平方米），价值13万元。车辆5辆，价值81.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是经费的使用情况安排比较合理；二是管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。发现的问题及原因：项目资金预算不够细致。下一步改进措施：一是强化监管，安全高效；二是将进一步深化项目预算，提高财政资金使用有效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年纪检委廉政基地取暖费
主管部门		中共精河县纪律检查委员会					实施单位		中共精河县纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8.07	8.07		8.07		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		8.07	8.07		8.07		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	博州纪委精河廉政工作基地取暖面积3268.03㎡，现基地取暖费预算安排总额为8.07万元，题案按期办理、及时办理、指标完成率100%。社会公众满意度≥95%。确保单位正常运转，单位办案业务工作正常开展，						博州纪委精河廉政工作基地取暖面积3268.03㎡，先基地取暖费预算安排总额为8.07万元,题案按期办理，及时办理，指标完成率100%。社会公众满意度98%。确保单位正常运转，单位办案业务工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	廉政工作基地在职人数（个）			≥106	106	5		5
			廉政工作基地采暖面积（㎡）			3268.03	3268.03	5		5
		质量指标	采暖技术实施安全使用率(%)			100%	100%	5		5
			采暖工作完成率(%)			100%	100%	5		5
		时效指标	采暖工作开展及时率（%）			100%	100%	10		10
			采暖支出支付率(%)			100%	100%	10		10
		成本指标	廉政工作基地采暖金额（万元）			≤8.07	8.07	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	使大家意识进一步强化			不断强化	100%	15		15
			保障能力提升情况			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			≥100%	100%	10		10
总分								100		100
填报人：斯琴						联系电话：18509002829

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

空表

审核人：斯琴