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精河县医疗保障局2020年度部门决算公开说明

日期：2021-09-14

来源：精河县医疗保障局

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，贯彻执行自治州医疗保障制度的实施办法、政策、规划和标准;贯彻执行自治州人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

3、执行医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医疗服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5、制定精河县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

6、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

7、完成精河县党委、精河县人民政府交办的其他任务。

8、职能转变。精河县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统海的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，淮进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

精河县医疗保障局2020年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县医疗保障局部门决算包括：精河县医疗保障局决算。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、医报服务窗口。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1590.91万元，与上年相比，增加750.89万元，增长89.39%，主要原因是：本单位增加3个项目，相应增加项目经费收入。本年支出1590.91万元，与上年相比，增加750.89万元，增长89.39%，主要原因是：本单位增加3个项目，相应增加项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1590.91万元，其中：财政拨款收入1590.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1590.91万元，其中：基本支出244.1万元，占15.34%；项目支出1346.81万元，占84.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1590.91万元，与上年相比，增加750.89万元，增长89.39%。主要原因是：本单位增加3个项目，相应增加项目经费支出。财政拨款支出1590.91万元，与上年相比，增加750.89万元，增长89.39%，主要原因是：本单位增加3个项目，相应增加项目经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1078.89万元，决算数1590.91万元，预决算差异率47.46%，主要原因是：本单位追加3个项目，相应增加项目经费支出。财政拨款支出年初预算数1078.89万元，决算数1590.91万元，预决算差异率47.46%，主要原因是：本单位追加3个项目，相应增加项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1507.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8万元；

2101301 城乡医疗救助务1007万元；

2101501 行政运行221.31万元；

2101506 医疗保障经办事务2.5万元；

2101599机关服务其他医疗保障管理事务支出249.31万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.11万元，其中：

人员经费233.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费10.6万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.42万元，比上年减少0.38万元，降低10%，主要原因是本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占78.95%，比上年减少0.3万元，降低10%，主要原因是本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出；公务接待费支出0.72万元，占21.05%，比上年减少0.08万元，降低10%，主要原因是本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油，公务用车维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.72万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待48批次，240人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.42万元，决算数3.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.7万元，决算数2.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入83万元，与上年相比，增加41万元，增长97.62%，主要原因是：本单位增加项目，相应增加项目经费支出。政府性基金预算财政拨款支出83万元。与上年相比，增加41万元，增长97.62%，主要原因是：本单位增加项目，相应增加项目经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度行政单位机关运行经费支出10.6万元，比上年减少2.87万元，降低21.31%，主要原因是本单位厉行节约，严格把控该笔资金的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1346.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照相关规定管理预算资金，最大限度地提高各类资金的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是预算执行基本保人员经费、保正常运转进行。发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出；二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高；三是工作人员抓落实的能力还有待提高，部分干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。下一步改进措施：一是要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用；二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识；三是进一步提升预算单位整体绩效管理理念；四是加强队伍建设，提高管理水平。组织单位领导和财务人员进行绩效管理培训，明确绩效管理改革主要内容、范围和要求，找准绩效评价工作着力点，做好自评工作指导，提高自评质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		商业医疗补充保险
主管部门		精河县医疗保障局			实施单位	精河县医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	199.80	199.80	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		199.80	199.80	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	医疗保障工作成效有所提升，确保了商业医疗补充保险人员能持续参保，减轻轻困难群众看病负担。从全面建成小康社会出发，实践以人为本和全面协调可持续的科学发展观，并且妥善的解决好社会贫困人群的健康问题。				在2020年12月已完成3055人商业医疗补充保险参保并以缴费，困难群体 “一站式”即使结算率100%，对特困商业医疗补充保险覆盖率100%商业医疗补充保险参保人员持续参保，商业医疗补充保险参保人员满意度95%，本单位医疗保障工作成效有所提升，确保了商业医疗补充保险人员能持续参保，减轻轻困难群众看病负担，城乡居民基本医疗保险中商业医疗补充保商业医疗补充保险住院覆盖率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商业医疗补充保险参保人数（人）	≥3055	3055	5	5
		数量指标	缴费人数（人）	≥3055	3055	5	5
		质量指标	困难群体“一站式”即使结算率（%）	=100%	100%	5	5
			对特困商业医疗补充保险覆盖率（%）	≥95%	95%	5	5
			商业医疗补充保险待遇报销发放率（%）	=100%	100%	5	5
		时效指标	城乡困难群众资金发放及时率（%）	=100%	100%	5	5
			工作任务完成截止时限	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5
			政策宣传普及执行率（%）	=90%	90%	5	5
		成本指标	商业医疗补充保险补助（万元）	=199.8	199.8	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	是否减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效缓解	98%	5	5
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险中商业医疗补充保商业医疗补充保险住院覆盖率（%）	=100%	100%	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升医疗保障工作成效	持续提升	98%	10	10
		可持续影响指标	商业医疗补充保险参保人员持续参保	持续参保	98%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商业医疗补充保险参保人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020事业行政离休干部医疗费补助
主管部门		精河县医疗保障局			实施单位	精河县医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	50.00	50.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	50.00	50.00	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	医疗保障工作成效有所提升，确保了城乡居民参保人员能持续参保，减轻轻困难群众看病负担。加强和规范事业行政离休干部医疗费补助工作，持续实施重特大疾病医疗救助，保障事业行政离休干部基本医疗权益，对事业行政离休干部医疗费补助一站式结算，方便离休干部看病，减轻离休干部看病负担，进一步健全医疗保障体系，促进社会和谐稳定。并且要探索和完善基本医疗保险的政策体系、形成合理的筹资机制、健全的管理体制和规范的运行机制。				已加强和规范事业行政离休干部医疗费补助工作，持续实施重特大疾病医疗救助，保障事业行政离休干部基本医疗权益，对事业行政离休干部医疗费补助一站式结算，方便离休干部看病，减轻离休干部看病负担，进一步健全医疗保障体系，促进社会和谐稳定本单位承担全县离休干部11人医疗补助费用，离退休人员待遇结算率及时率均已达到100%，已支付离退休员医疗待遇报销金额为50万元，完成100%，有效减轻了离退休人员的经济压力。持续开展离退休人员的医疗保障工作，提升享受待遇人员满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部医疗费补助人数（人）	=11	11	10	10
		质量指标	对离休干部医疗费补助结算率（%）	=100%	100%	5	5
			对离休干部住院补助覆盖率（%）	≥95%	95%	5	5
			离休干部住院补助全额发放率（%）	=100%	100%	5	5
		时效指标	离休干部住院补助及时率（%）	=100%	100%	5	5
			工作任务完成截止时限	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5
			政策宣传普及执行率（%）	≥90%	90%	5	5
		成本指标	对个人的补贴标准（万元）	≥9	9	5	5
		成本指标	离休干部住院补助（万元）	=100	50	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	是否减轻离休人员就医经济负担，缓解社会矛盾	有效缓解	98%	5	5
		社会效益指标	离休人员就医实现率（%）	=100%	100%	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升医疗保障工作成效	持续提升	98%	10	10
		可持续影响指标	确保离休人员补助持续性	持续保障	98%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		城乡医疗救助专项补助经费项目
主管部门		精河县医疗保障局			实施单位	精河县医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	790.00	790.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		790.00	790.00	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加强和规范城乡医疗救助工作，持续实施重特大疾病医疗救助，为7479名困难群体城乡医疗保险和商业保险缴费补助，为238名困难群体进行城乡医疗保险和商业保险缴费补助，保障困难群众基本医疗权益，对城乡困难群众“一站式”即使结算，方便困难群众看病，减轻困难群众看病就医经济负担，进一步健全医疗保障制度体系，促进社会和谐。				为加强和规范城乡医疗救助工作，持续实施重特大疾病医疗救助，已完成7438名困难群体城乡医疗保险和商业保险缴费补助，已为239名困难群体进行城乡医疗保险和商业保险缴费补助，住院救助人次达到4900人，保障困难群众基本医疗权益，对城乡困难群众“一站式”即使结算，方便困难群众看病，减轻困难群众看病就医经济负担，进一步健全医疗保障制度体系，促进社会和谐。为困难群众进行医疗救助达到满意度95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障困难群体城乡医疗保险、商业保险缴费补助人数（人）	≥7438	7438	5	5
			个人医疗救助（人））	≥3074	3074	5	5
			特困人员城乡医疗保险、商业保险缴费补助人数（人）	≥239	239	5	5
			住院医疗救助人次数（人次）	≥4900	4900	5	5
		质量指标	城乡困难群众参加基本医疗保险覆盖率（%）	≥95%	95%	5	5
			医疗救助资金标准兑现率（%）	≥95%	95%	5	5
			困难群体医疗救助政策知晓率（%）	≥95%	95%	5	5
		时效指标	工作任务完成截止时限	2020-12-30	2020-12-30	5	5
		成本指标	医疗救助资金（万元）	≤790	790	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	98%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效较明显	98%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-医保局
主管部门		精河县医疗保障局				实施单位	精河县医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.00		5.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		5.00		5.00	—	100.0%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为民办实事4件；开展村队联谊活动8次；采购办公用品不少于2批次；访惠聚工作任务完成率不低于95%；访惠聚工作经费支出时间是2020年12月31日前；访惠聚工作队工作总成本控制在5万元以内；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；					在合理使用资金情况下，有效完成工作任务完成为民办实事4件；有效开展村队联谊活动8次；完成采购办公用品2批次；访惠聚工作任务完成率达到95%；访惠聚工作经费支出时间是2020年12月31日前；访惠聚工作队工作总成本控制在5万元以内；访惠聚工作队所在村村民满意率达到90%；提高群众对惠民政策知晓率达98%；有效解决解决当地群众的生活困难。落实惠民生政策，带动基层党组织。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为民办实事（件）		≥4	4	5	5
			开展村队联谊活动(次)		≥8	8	5	5
			慰问困难群众(户)		≥15	15	5	5
			办公用品耗材(批)		=2	2	5	5
		质量指标	为民办实事完成率（%）		≥95%	95%	5	5
			村队联谊活动完成率（%）		≥95%	95%	5	5
			慰问困难群众完成率（%）		=100%	100%	5	5
		时效指标	为民办实事及时率（%）		≥99%	100%	5	5
		时效指标	工作任务完成截止时限		2020-12-31	2020-12-31	5	5
		成本指标	资金到位情况（万）		=5	5	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决当地群众的生活困难		有效解决	98%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	落实惠民生政策，带动基层党组织		有效落实	98%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作队所在村村民满意率		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		城乡居民基本医疗保险补助
主管部门		精河县医疗保障局					实施单位		精河县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	237.00		237.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	237.00		237.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	医疗保障工作成效有所提升，确保了城乡居民参保人员能持续参保，减轻困难群众看病负担。从全面建成小康社会出发，实践以人为本和全面协调可持续的科学发展观，并且妥善的解决好社会贫困人群的健康问题。						积极推进全民参保计划，目前参保人数达到94000人。城乡居民参保覆盖率为100%，城乡居民医疗待遇发放率和及时率达到了100%，收到中央财政及自治区财政配套资金共计237万元，落实发放医疗待遇报销，确保城乡居民参保人员能持续参保，有效减轻参保人员的经济压力，有效缓解社会矛盾。有效提升参保人员满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障城乡居民医疗参保人数（人）			≥94000	94000	5		5
			保障城乡居民医疗缴费人数（人）			≥94000	94000	5		5
		质量指标	困难群体“一站式”即使结算率（%）			100%	100%	5		5
			城乡居民参保覆盖率（%）			≥95%	95%	5		5
			城乡居民参保医疗待遇报销发放率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	工作任务完成截止时限			2020年12月31日	2020年12月31日	7.5		7.5
			政策宣传普及时率（%）			≥90%	90%	7.5		7.5
		成本指标	城乡居民基本医疗保险补助金额（万元）			≤237	237	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	是否减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾			有效缓解	98%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升医疗保障工作成效			持续提升	98%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2020年度）
项目名称		城乡医疗救助补助经费
主管部门		精河县医疗保障局			实施单位	精河县医疗保障局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	65.00	65.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		65.00	65.00	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加强和规范城乡医疗救助工作，持续实施重特大疾病医疗救助，为7479名困难群体城乡医疗保险和商业保险缴费补助，为238名困难群体进行城乡医疗保险和商业保险缴费补助，保障困难群众基本医疗权益，对城乡困难群众“一站式”即使结算，方便困难群众看病，减轻困难群众看病就医经济负担，进一步健全医疗保障制度体系，促进社会和谐稳定。				为加强和规范城乡医疗救助工作，持续实施重特大疾病医疗救助，已完成7479名困难群体城乡医疗保险和商业保险缴费补助，已为239名困难群体进行城乡医疗保险和商业保险缴费补助，住院救助人次达到4900人，保障困难群众基本医疗权益，对城乡困难群众“一站式”即使结算，方便困难群众看病，减轻困难群众看病就医经济负担，进一步健全医疗保障制度体系，促进社会和谐稳定。为困难群众进行医疗救助达到满意度95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障困难群体城乡医疗保险、商业保险缴费补助人数（人）	≥7438	7438	5	5
			个人医疗救助（人））	≥3074	3074	5	5
			特困人员城乡医疗保险、商业保险缴费补助人数（人）	≥239	239	5	5
			住院医疗救助人次数（人次）	≥4900	4900	5	5
		质量指标	城乡困难群众参加基本医疗保险覆盖率（%）	≥95%	95%	5	5
			医疗救助资金标准兑现率（%）	≥95%	95%	5	5
			困难群体医疗救助政策知晓率（%）	≥95%	95%	5	5
		时效指标	工作任务完成截止时限	2020-9-30	2020-9-30	5	5
		成本指标	医疗救助资金（万元）	≤65	65	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效较明显	成效较明显	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）