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精河县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明

日期：2021-09-14

来源：精河县人力资源和社会保障局

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订精河县人力资源和社会保障事业发展规划、政策、实施意见和办法，并组织实施和监督检查；

2.负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；完善并组织实施精河县城乡社会保险的实施办法；加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督；负责编制精河县社会保险基金预决算草案。

4.负责就业、失业、社会保险基金预测和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全县专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作；深化职称制度改革工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

7.会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困的贯彻落实，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.负责行政机关公务员综合管理；落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

9.会同有关部门落实农民工工作有关政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法查处重大案件；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

11.参与人才管理工作，贯彻执行国家和自治区有关人才流动政策，强化精河县人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

12.受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，制定信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件。

13.承办精河县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县人力资源和社会保障局2020年度，实有人数29人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，精河县人力资源和社会保障局部门决算包括：精河县人力资源和社会保障局决算。

单位无下属预算单位，下设6个内设机构，分别是办公室、就业促进办公室（农民工工作办公室）、职业能力建设办公室、社会保险办公室（社会保险基金监督办公室）、事业单位人事管理办公室（专业技术人员职称办公室）、工资福利与退休办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5918.25万元，与上年相比，增加985.75万元，增长19.98%，主要原因是：本年就业专项资金加，收入增加。本年支出5918.25万元，与上年相比，增加776.75万元，增长15.11%，主要原因是：项目增加，专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5918.25万元，其中：财政拨款收入5918.19万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5918.25万元，其中：基本支出559.18万元，占9.45%；项目支出5359.07万元，占90.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5918.19万元，与上年相比，增加986.09万元，增长19.99%。主要原因是：年就业专项资金收入增加。财政拨款支出5918.19万元，与上年相比，增加777.09万元，增长15.12%，主要原因是：项目增加，专项支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数273.98万元，决算数5918.19万元，预决算差异率2060.08%，主要原因是：年初只报了基本收入预算，未报项目收入预算，项目收入占比较大，导致差异率较大。财政拨款支出年初预算数273.98万元，决算数5918.19万元，预决算差异率2060.08%，主要原因是：年初只报了基本支出预算，未报项目支出预算，项目支出占比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5918.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行534.42万元；

2011099其他人力资源事务支出368.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元；

2080799其他就业补助支出4437.86万元；

2119901其他节能环保支出130.5万元；

2130599其他扶贫支出318.12万元；

2130899其他普惠金融发展支出99万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出559.12万元，其中：

人员经费540.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费18.95万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.17万元，比上年减少0.35万元，降低10%，主要原因是压减经费，节约各项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占47%，比上年减少0.17万元，降低10%，主要原因是压减经费，节约各项开支；公务接待费支出1.69万元，占53%，比上年减少0.19万元，降低10.01%，主要原因是压减经费，节约各项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆保险费、车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.69万元，开支内容包括上级部门来访、调研、督察的就餐费。单位全年安排的国内公务接待25批次，563人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.17万元，决算数3.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数1.69万元，决算数1.69万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.95万元，比上年增加2.41万元，增长14.57%，主要原因是2019年未将取暖费列入机关运行支出经费中，故同比机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额36.78万元，其中：政府采购货物支出36.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。

授予中小企业合同金额36.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋2740（平方米），价值856.75万元。车辆4辆，价值47.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金5359.07万元。

预算绩效管理取得的成效：一是领导高我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位整体支出绩效目标实施监控，通过对监控情况反应截至本次监控节点进行分析。二是资金到位及时，资金使用合规合法，严格按照度重视，就业资金的使用办法，扎实开展稳就业工作，落实新增就业，开展技能培训，财务管理制度健全，项目管理制度健全，监控方法有效。

发现的问题及原因：一是实施绩效监控运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，监控方式较单一，监控体系不完善；二是缺乏科学、合理的绩效评价体系。绩效分析不够透彻，基层基础建设还存在着薄弱环节，群众工作还存在着较多薄弱点。财务管理水平有待提高。三是财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

下一步改进措施：一是预算执行方面：不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；二是严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；三是坚持政府主导与市场运作相结合，县党委、政府统一领导，充分发挥统筹协调作用，因地制宜，分工负责。多渠道，多形式筹措资金，后期将充分调动职能部门的作用、开发企业等各方面的积极性，保障各项目工作的顺利推进纠偏措施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		各项办公经费项目支出
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	26.00		26.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	26.00		26.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付公益性岗位、协管员、“三支一扶”等生活补助、开展劳动监察、农民工工资清欠及维权工作、做好为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。						通过本年提供就业服务，完成社会保险参保、支付公益性岗位、协管员、“三支一扶”等生活补助、开展劳动监察、农民工工资清欠及维权工作、做好为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作等工作，全年面向社会公开招聘编制外人数416人，实现农村富余劳动力转移23130人次，年末高校毕业生就业率达96%，年末城镇登记失业率4.5%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	人员经费保障人数（人）			=22	22	5		5
			保障车辆数（辆）			=3	3	5		5
			面向社会公开招聘编制外工作人员数（人）			≥300	416	5		5
			农村富余劳动力转移就业人次（次）			≥23000	23130	5		5
		质量指标	保障发放率(%)			≥95%	100%	5		5
			人员考核合格率(%)			≥95%	100%	5		5
		时效指标	个人保障发放率(%)			≥97%	100%	5		5
			经费支出完成时限			2020年12月前	100%	5		5
		成本指标	经费支出（万元）			≤20	20	5		5
			招聘考务费（万元）			≤9	9	5		5
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）			≤4.5%	4.5%	8		8
			年末高校毕业生总体就业率（%）			≥88%	96%	8		8
		社会效益指标	改善县域就业环境，提升就业机会			有效改善	100%	7		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	人员待遇享受期限			长期	100%	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		南疆籍务工人员慰问金资金
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位	精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.00	6.72		6.72	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	6.72		6.72	—	100.0%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了认真贯彻、积极协助党委政府各项保障民生的各项政策措施，加大对南疆劳动力的帮扶力度，按照上级部门的要求及传统惯例，为使广大南疆劳动力过一个快乐、祥和、安定的节日，慰问在精河县务工的南疆劳动力，让每一位劳动力真切感受到党组织的关怀。						2020年按照上级部门的要求为使广大南疆劳动力过一个欢乐、祥和、安定的节日，慰问在精河县务工的南疆劳动力480人,为南疆四地州建档立卡贫困劳动力慰问、购买医用防护口罩等，务工人员慰问覆盖率达到95%以上，得到了广大务工人员的满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	园林环卫南疆务工人员人数（人）			≥150	150	6
			园区接纳南疆务工人员人数（人）			≥400	400	6
			慰问次数（次）			≥2	3	6
		质量指标	园林环卫南疆务工人员覆盖率（%）			≥95%	100%	6
			园区接纳南疆务工人员覆盖率（%）			≥95%	100%	6
		时效指标	园林环卫南疆务工人员慰问及时率（%）			≥95%	100%	6
			园区接纳南疆务工人员慰问及时率（%）			≥95%	100%	6
		成本指标	南疆务工人员慰问金（万元）			≤6.72	6.72	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	使南疆务工人员基本生活改善情况			有效改善	100%	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效保证南疆务工人员持续在岗			有效提升	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	南疆务工人员满意度（%）			≥95%	100%	10
总分								100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年就业补助资金
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	1,469.84		1,469.84		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	1,469.84		1,469.84		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过用于职业培训补贴、职业技术鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等补助政策，努力实现全县就业局势基本稳定。						通过用于职业培训补贴、职业技术鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴,享受职业培训补贴数量达到业3377人，享受社会保险补贴人员数量达到14000人次，享受就业见习补贴人员数量达到45人以上。培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习生补贴发放准确率均达到100%，城镇登记失业率控制在4.5%以内，年末高校毕业生总体就业率达到96%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（人/月）			≥1150	1150	5		5
			享受公益性岗位补贴人员数量（人/月）			≥1150	1150	5		5
			享受就业见习补助人员数量（人/月）			≥45	45	5		5
		质量指标	社会保险补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
			公益性岗位补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
			就业见习补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	享受补贴资金截止时限			2020年12月30日	100%	5		5
		成本指标	享受社会保险补贴金额（万元）			≤.587.8	587.8	5		5
			公益岗位补贴金额（万元）			≤859.9	859.9	5		5
			见习生岗位补贴金额（万）			≤22.14	22.14	5		5
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）			≤4.5%	4.5%	8		8
			年末高校毕业生总体就业率（%）			≥88%	96%	8		8
		社会效益指标	就业人员基本生活改善情况			有效改善	100%	7		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升参与社会治理的积极性和主动性			明显增强	100%	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员就业政策满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-人社局
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	5.00		5.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.00		5.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”驻村工作，严格落实“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队安心驻村，为驻村人员提供便利，更好地为群众做实事好事，进一步打牢维护长治久安的基层基础，强化责任担当，帮扶扎实、成效明显、群众满意。						严格落实“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队安心驻村，为驻村人员提供便利，更好地为群众做实事好事，进一步打牢维护长治久安的基层基础，全年共解决困难诉求32件、举办活动13场次，帮扶扎实、成效明显、群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	包联村队数量（个）			=1	1	4		4
			访惠聚工作队派出人数（人）			=4	4	4		4
			解决困难诉求（件）			≥30	32	4		4
			举办活动（场）			≥12	13	4		4
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	访惠聚资金支出及时率（%）			≥95%	100%	4		4
		成本指标	四项活动经费（万元）			≤0.5	0.5	5		5
			补充村级组织工作经费（万元）			≤0.75	0.75	5		5
			表彰、活动经费（万元）			≤0.75	0.75	5		5
			慰问四老人员、精准扶贫户（万元）			≤0.75	0.75	5		5
			困难诉求、环境卫生（万元）			≤2.25	2.25	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	访惠聚工作队正常开展工作保障			有效保障	100%	10		10
			提升公共服务水平			有提升	95%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	农牧民群众文化生活水平			有效提升	95%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		工业企业结构调整专项资金
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	130.50		130.50		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	130.50		130.50		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》，本单位积极落实关于支持自主创业和支持稳定就业的措施，对符合条件的补贴申请予以审核，并发放补贴。						1.全县符合补贴政策的新疆籍毕业生自主创业补贴20户25.4万元，其中一次性创业补贴20万元，一次性房租补贴9人5.4万元。 2.全县符合补贴政策的建档立卡贫困家庭劳动力自主创业补贴34户48.8万元。其中一次性创业补贴34万元、吸纳稳定就业补贴10人1万元、一次性房租补贴23人13.8万元。 3.全县符合补贴政策应享受本地企业稳定就业补贴共有5家6.6万元。其中创业补贴5万元、租金补贴1.6万元。 4.符合一次性吸纳就业补贴政策企业2家25人，按照每人1000元的标准共补贴资金4.2万元。 5.符合职业培训补贴的企业2家，按照每人500元的培训补贴，663人共补贴33.15万元。 6.符合当地失业人员领取失业保险补贴的企业7家，按照每人778.4元的补贴，192人共补贴14.85万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	新疆籍毕业生自主创业补贴数量（个）			≥20	20	4		4
			新籍毕业生一次性房租补贴人数（人）			≥9	9	4		4
			符合建档立卡贫困户自主创业补贴数量（个）			≥34	34	4		4
			符合建档立卡贫困户一次性房租补贴人数（人）			≥23	23	4		4
			符合职业技术培训人员数量（人）			≥663	663	4		4
		质量指标	新疆籍高校毕业生和建档立卡贫困户自主创业一次性创业补贴标准（万元/个）			=1	1	4		4
			新疆籍高校毕业生和建档立卡贫困户自主创业房租补贴标准（万元/个）			=0.6	0.6	4		4
			吸纳稳定就业人员补贴标准（元/人）			=1000	1000	4		4
			本地初创企业房租补贴标准（万元/个）			=0.4	0.4	4		4
			职业技术培训补贴标准（元/人）			=500	500	4		4
		时效指标	自主创业稳定就业资金发放及时率（%）			≥98%	100%	4		4
		成本指标	工业企业结构调整专项奖补资金（万元）			=130.5	130.5	6		6
	效益指标	经济效益指标	带动灵活就业人数（人）			≥52	52	10		10
			带动初创企业个数（个）			≥5	5	10		10
		社会效益指标	自主创业人员基本生活情况			有所改善	95%	10		9.5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主创业稳定就业政策满意度（%）			≥98%	98%	10		9.5
总分								100		99

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年普惠金融发展专项
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	99.00		99.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	99.00		99.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大力发展普惠金融，是我国全面建成小康社会的必然要求，有利于促进金融业可持续均衡发展，推动大众创业、万众创新，助推经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐。						帮助贫困人口提高生活质量,这也是普惠金融对于普通人最大的意义所在。贫困人口为了满足生活需求，也会有信贷需求，在有预防风险的保险需求下，普惠金融在一定程度上是可以提升居民的生活收入的。创业担保贷款发放额增长率达10%，新增创业担保贷款企业6家，新增创业担保个体20个，地县市监督检查1次，地方配套到位率100%，全年共补贴惠普资金99万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率（%）			≥10%	10%	5		5
			当年新增创业担保贷款企业数量（个）			≥6	6	5		5
			新增创业担保个体数量（个）			≥20	20	5		5
		质量指标	各地县市监督检查次数（次）			≥1	1	5		5
			地方配套到位率（%）			=100%	100%	5		5
			创业担保基金管理制度健全管理规范			成效明显提升	95%	5		5
		时效指标	县市配套资金及时到位率（%）			=100%	100%	5		5
			上级财政资金拨付及时到位率（%）			=100%	100%	5		5
			创业担保贷款申请发放时限（天）			≤15	15	5		5
		成本指标	2020年普惠金融发展资金（万元）			=99	99	5		5
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应（倍）			≥5	5	6		6
			创业担保基金引导贷款放大倍数（倍）			≥2	2	6		6
		社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率（%）			≥90%	100%	6		6
			创业带动就业新增岗位（个）			≥320	320	6		6
		生态效益指标
		可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率（%）			≥90%	100%	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度（%）			≥90%	100%	3		3
			申报创业担保贷款个人创业者的满意度（%）			≥85%	100%	4		4
			申报创业担保贷款小微企业的满意度（%）			≥90%	100%	3		3
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	162.71		162.71		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	162.71		162.71		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为全面落实就业优先战略，扎实做好“三支一扶”计划组织实施工作，根据《财政部人力资源社会保障关于提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助预算的通知》，完成自治区下达的招募计划，按程序专项用于“三支一扶”计划毕业生工作生活补贴、安家费补助等。						全年完成自治区下达的招募计划32人；拨付一次性安家费的“三支一扶”计划毕业生32人；开展岗前培训32人，每人每年3万元标准的生活补助，一次性安家费3000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受工作生活补贴人员数量（人）			≥32	32	4		4
			享受一次性安家费人员数量（人）			≥32	32	4		4
			享受岗前培训人员数量（人）			≥32	32	4		4
		质量指标	工作生活补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	4		4
			一次性安家费发放准确率（%）			≥95%	100%	4		4
			接受岗前培训人员的比例（%）			≥80%	100%	4		4
		时效指标	专项资金在规定时间下达率（%）			≥95%	100%	4		4
			补贴资金在规定时间内发放到位率（%）			≥95%	100%	4		4
			信息系统按时更新率（%）			≥95%	100%	4		4
		成本指标	工作生活补贴人均标准（万元）			≥3	3	4		4
			一次性安家费人均标准（元/人）			=3000	3000	5		5
			“三支一扶”补贴资金（万元）			=162.71	162.71	5		5
	效益指标	经济效益指标	当年实际新招募人数（人）			≥32	32	10		10
		社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率（%）			≥95%	100%	10		10
			期满人员证书发放率（%）			≥95%	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度（%）			≥85%	100%	3		3
			高校毕业生满意度（%）			≥95%	100%	3		3
			服务群众满意度（%）			≥90%	100%	4		4
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年湖北援疆资金
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	173.16		173.16		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	173.16		173.16		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为加大对精河园区企业扶持力度，促进稳岗就业，有效落实湖北援疆专项资金的实施，坚持“群众第一，民生优先，基层重要”的理念，以解决工业园区用工和提升农村富余劳动力有组织转移为抓手，认真落实职业技术培训补贴，减轻企业负担，缩短员工培训时间，推进全县社会长治久安，助力经济社会发展。						坚持以解决园区企业用工和提升农村富余劳动力有组织转移为抓手，采取强有力措施，认真落实职业技术培训补贴，减轻企业负担，积极促进复工复产，为推进全县社会长治久安发挥了积极作用。2020年分四批对全县26家企业培训的1443人，按照每人1200元的标准予以补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受政策批次（批）			≥4	4	6		6
			享受补贴企业数量（个）			≥26	26	6		6
			享受岗前培训人数（人）			≥1443	1443	6		6
		质量指标	享受补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	6		6
		时效指标	享受补贴发放及时率（%）			≥95%	100%	6		6
			补贴资金发放完成时间			2020年12月31日	100%	6		6
		成本指标	援疆补贴受益人群发放人均标准（元/人）			=1200	1200	7		7
			援疆补助金额（万元）			=173.16	173.16	7		7
	效益指标	经济效益指标	带动富余劳动力转移人数（人）			≥1443	1443	8		8
		社会效益指标	致富带富能力和维护稳定能力			有效提高	100%	8		8
			公共服务水平提升情况			有效提高	100%	7		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升参与社会治理的积极性和主动性明显增强			有效提升	100%	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人企业满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年就业补助资金（直达资金）
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	207.02		207.02		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	207.02		207.02		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	精河县就业和社会保障服务建设项目（培训楼）及工程于2015年9月25日开工建设，2016年7月完成主体工程施工，完成土建主体，内外墙天棚抹灰，刷乳胶漆一遍，楼地面垫层、屋外保温层及防水面层采暖铺设，电气管线安装，消防管线安装，给排水管线安装，外墙保温、塑钢窗安装、电气安装、插座、灯具、水暖材料等安装						精河县就业和社会保障服务建设项目（培训楼）完成工程量如下：外墙面层真石漆2359.24㎡、室内墙面天棚乳胶漆13710㎡、室内地板砖地面及墙砖5915㎡、室外台阶石材面层75㎡、不锈钢楼梯栏杆408m、室内成品套装门70套、钢制防火门99㎡、天棚局部吊顶610㎡、塑钢窗玻璃585㎡、消防设备安装、一层外防护栏165㎡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	外墙面层真石漆（㎡）			≥2359.24	2359.24	3		3
			室内墙面天棚乳胶漆（㎡）			≥13710	13710	3		3
			室内地板砖地面及墙砖（㎡）			≥5915	5915	3		3
			室外台阶石材面层（㎡）			≥75	75	3		3
			不锈钢楼梯栏杆（m)			≥408	408	3		3
			室内成品套装门（套）			≥70	70	3		3
			钢制防火门（㎡）			≥99	99	3		3
			天棚局部吊顶（㎡）			≥610	610	3		3
			塑钢窗玻璃（㎡）			≥585	585	3		3
			一层外防护栏（㎡）			≥165	165	3		3
		质量指标	设备采购质量合格率（%）			=100%	100%	3		3
			工程验收合格率（%）			=100%	100%	3		3
		时效指标	工程按期完工率（%）			=100%	100%	3		3
			工程量完成率（%）			=100%	100%	3		3
		成本指标	配电安装工程项目（万元）			≤27.02	27.02	4		4
			就业保障培训楼工程款（万元）			≤180	180	4		4
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			≥98%	100%	10		10
			受益覆盖企业数（个）			＝2	2	10		10
		社会效益指标	富余劳动力转移就业情况			有效改善	96%	10		9.6
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		99.6

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年南疆籍建档立卡贫困户来精务工人员补助
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	192.82		192.82		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	192.82		192.82		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效解决接收2020年南疆籍建档立卡贫困劳动力就业需求和安置工作，支持经济发展和城市建设发展，促进企业复工复产。促进建档立卡贫困劳动力就业，实现增收致富，确保实现脱贫。通过项目的实施，减少企业和贫困户的用工投入和就业投入，进一步巩固脱贫攻坚成果\|巩固拓展脱贫攻坚成果。						有效解决接收2020年南疆籍建档立卡贫困劳动力就业需求和安置工作，支持经济发展和城市建设发展，促进企业复工复产。促进建档立卡贫困劳动力就业，实现增收致富，确保实现脱贫。全年建档立卡贫困户公益岗位补贴人数为120人，每人每月2000元补贴标准，同时享受社保补贴，全年共发放补贴192.82万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户公岗领取补助人数（人）			≥120	120	8		8
			建档立卡贫困户公岗就业单位数量（个）			=2	2	8		8
		质量指标	建档立卡贫困户领取补贴标准（元/月）			=2000	2000	8		8
			建档立卡贫困享受社保补贴标准（元/月）			≤1180.79	1180.79	8		8
		时效指标	建档立卡贫困补贴资金发放截止时限			2020年12月31日	100%	8		8
		成本指标	用于南疆籍建档立卡贫困生活补助金额（万元）			≤192.82	192.82	10		10
	效益指标	经济效益指标	南疆籍建档立卡贫困户公岗家庭收入（万元/年）			≥1	1	6		6
		社会效益指标	收益建档立卡贫困人口数（人）			≥120	120	6		6
			南疆籍建档立卡贫困户人员政策知晓率（%）			≥95%	100%	6		6
		生态效益指标	壮大环卫队伍力量，城区环境卫生改善情况			有效提升	100%	6		6
		可持续影响指标	持续脱贫减贫长效机制			有效保持	100%	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年乡村公益性岗位补贴资金
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	216.00		216.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	216.00		216.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为深入贯彻落实党中央脱贫攻坚决策部署，贯彻落实自治区党委九届九次全会精神，确保如期高质量完成脱贫攻坚就业扶持任务。在精河县4个乡镇场设立乡村公益性岗位，主要负责乡村劳动和社会保障协理、环境卫生清扫、社会治安协管、村务协理、乡村道路简易维护等。						精河县人社局为深入贯彻落实党中央脱贫攻坚决策部署，贯彻落实自治区党委九届九次全会精神，确保如期高质量完成脱贫攻坚就业扶持任务。在精河县设置300个乡村公益性岗位，主要负责乡村劳动和社会保障协理、环境卫生清扫、社会治安协管、村务协理、乡村道路简易维护等。乡村公益性岗位补贴标准为每人每月600元，补贴时限不超过3年，共发放补贴216万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位乡镇（场）数量（个）			=4	4	6		6
			茫丁乡享受乡村公益性岗位人数（人）			=75	75	5		5
			大河沿子镇享受乡村公益性岗位人数（人）			=132	132	5		5
			托里镇享受乡村公益性岗位人数（人）			=69	69	5		5
			托托镇享受乡村公益性岗位人数（人）			=24	24	5		5
		质量指标	享受岗位补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	6		6
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）			≥95%	100%	6		6
		成本指标	享受公益性岗位人员补贴标准（元/人/月）			=600	600	6		6
			带动增加建档立卡贫困人口收入（万元）			=216	216	6		6
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户收入水平			有所提升	100%	7		7
		社会效益指标	致富带富能力			有效提高	100%	7		7
			公共服务水平提升情况			有效提高	100%	8		8
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升参与社会治理的积极性和主动性明显增强			有效提高	100%	8		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年自治区财政专项扶贫资金支持南疆建档立卡贫困户劳动力转移就业补助
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	125.30		125.30		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	125.30		125.30		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了进一步促进建档立卡贫困劳动力就业，实现增收致富，确保实现脱贫。通过项目的实施，减少企业和贫困户的用工投入和就业投入，进一步巩固脱贫成果。专项扶贫资金专项用于建档立卡贫困劳动力的就业培训、食宿及交通等就业安置。						为了进一步促进建档立卡贫困劳动力就业，实现增收致富，确保实现脱贫。通过项目的实施，减少企业和贫困户的用工投入和就业投入，进一步巩固脱贫成果。 1.2020年企业安置南疆建档立卡贫困劳动力人数240人 2.2020年公岗安置南疆建档立卡贫困劳动力人数40人 3.精河县计划外接收10人，按照每人5000元予以扶贫就业补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	企业安置南疆建档立卡劳动力人数（人）			=240	240	6		6
			公岗安置南疆建档立卡贫困劳动力人数（人）			=40	40	6		6
			计划外接收人数（人）			=10	10	6		6
		质量指标	精河县计划接收扶贫就业人员补助发放准确率（%）			≥95%	100%	6		6
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（%）			≥95%	100%	6		6
			补贴资金到位率（%）			≥95%	100%	6		6
		成本指标	生活补贴人均标准（元/月）			=2000	2000	7		7
			职业培训人均标准（元/人）			≤1650	1650	7		7
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（万元）			=125.3	125.3	6		6
			建档立卡贫困劳动力稳定就业人数（人）			≥290	290	6		6
		社会效益指标	致富带富能力和维护稳定能力			有效提高	100%	6		6
			公共服务水平提升情况			有效提高	100%	6		6
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升参与社会治理的积极性和主动性明显增强			有效提升	100%	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）			≥97%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年旅游业促就业补助资金（直达资金）
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	61.00		61.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	61.00		61.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实施旅游职业培训促进计划。围绕住宿、餐饮等旅游服务和旅游产品生产，开展企业新招用员工岗前技能培训、新型学徒制培训，2020年进入旅游企业就业的技能劳动力开展相应职业(工种)培训。开展旅游创业意愿摸底，对有创业意愿，且具备创业条件的，针对性开展旅游创业培训。						1.实施旅游职业培训促进计划。围绕住宿、餐饮等旅游服务和旅游产品生产，开展企业新招用员工岗前技能培训、新型学徒制培训，2020年进入旅游企业就业的技能劳动力开展相应职业(工种)培训。开展旅游创业意愿摸底，对有创业意愿，且具备创业条件的，针对性开展旅游创业培训。 2.实施旅游促就业专项活动计划。充分发挥旅游业促进就业资金作用，加强与县文化和旅游局的协作配合，以文化和旅游局为主体，组织开展各类旅游业促进就业专项活动，通过组织开展农家乐、牧家乐等餐饮和酒店餐厅服务、客房服务竞赛等活动，完成促进就业目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受补贴企业个数（个）			≥7	7	4		4
			参加旅游服务岗前培训人数（人）			≥220	240	5		5
			享受自主创业补贴个数（个）			≥10	55	4		4
			享受房屋租金补贴人数（人）			≥9	9	4		4
		质量指标	按时发放各类补贴准确率（%）			≥95%	100%	4		4
		时效指标	各类补贴发放及时率（%）			≥95%	100%	4		4
		成本指标	特色竞技、创业评比等资金（万元）			≤4.83	4.83	5		5
			旅游业就业人员培训资金（万元）			≤30.97	30.97	5		5
			旅游就业人员社保补贴、场租减免等资金（万元）			≤4	4	5		5
			享受自主创业补贴资金（万元）			≤15.4	15.4	5		5
			享受房屋补贴（万元）			≤5.8	5.8	5		5
	效益指标	经济效益指标	城镇就业困难人员及建档立卡贫困户生活改善情况			有所改善	100%	10		10
		社会效益指标	旅游景区环境改善情况			有所改善	100%	10		10
			农村富余劳动力转移就业情况			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年就业补助资金（直达资金）
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	1,974.00		1,974.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	1,974.00		1,974.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、按时发放精河县公益性岗位补贴 2、按时缴纳精河县公益性岗位人员社保补贴 3、按时缴纳“三支一扶”大学生社保补贴 4、按时发放见习生生活补助。						通过用于职业培训补贴、职业技术鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等补助政策，努力实现全县就业局势基本稳定。2020年度实际完成1974万元，按时发放精河县公益性岗位补贴，按时缴纳精河县公益性岗位人员社保补贴，按时缴纳“三支一扶”大学生社保补贴，按时发放见习生生活补助，改善补助人群生活改善情况，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（人/月）			≥1150	1150	5		5
			享受公益性岗位补贴人员数量（人/月）			≥1150	1150	5		5
			享受就业见习补助人员数量（人/月）			≥45	45	5		5
		质量指标	社会保险补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
			公益性岗位补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
			就业见习补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	享受补贴资金截止时限			2020年12月30日	100%	5		5
		成本指标	享受社会保险补贴金额（万元）			≤635.11	635.11	5		5
			公益岗位补贴金额（万元）			≤1305.26	1305.26	5		5
			见习生岗位补贴金额（万）			≤33.63	33.63	5		5
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）			≤4.5%	4.5%	8		8
			年末高校毕业生总体就业率（%）			≥88%	96%	8		8
		社会效益指标	就业人员基本生活改善情况			有效改善	100%	7		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升参与社会治理的积极性和主动性			明显增强	100%	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员就业政策满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年就业补助资金（直达资金）
主管部门		精河县人力资源和社会保障局					实施单位		精河县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	510.00		510.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	510.00		510.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、按时发放精河县公益性岗位补贴 2、按时缴纳精河县公益性岗位人员社保补贴 3、按时缴纳“三支一扶”大学生社保补贴 4、按时发放见习生生活补助。						通过用于职业培训补贴、职业技术鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等补助政策，努力实现全县就业局势基本稳定。 2020年度实际完成510万元，按时发放精河县公益性岗位补贴，按时缴纳精河县公益性岗位人员社保补贴，按时缴纳“三支一扶”大学生社保补贴，按时发放见习生生活补助，改善补助人群生活改善情况，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（人/月）			≥1150	1150	5		5
			享受公益性岗位补贴人员数量（人/月）			≥1150	1150	5		5
			享受就业见习补助人员数量（人/月）			≥45	45	5		5
		质量指标	社会保险补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
			公益性岗位补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
			就业见习补贴发放准确率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	享受补贴资金截止时限			2020年12月30日	100%	5		5
		成本指标	享受社会保险补贴金额（万元）			≤199.41	199.41	5		5
			公益岗位补贴金额（万元）			≤296	296	5		5
			见习生岗位补贴金额（万）			≤14.59	14.59	5		5
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率（%）			≤4.5%	4.5%	8		8
			年末高校毕业生总体就业率（%）			≥88%	96%	8		8
		社会效益指标	就业人员基本生活改善情况			有效改善	100%	7		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升参与社会治理的积极性和主动性			明显增强	100%	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员就业政策满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）