目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、根据党中央制定的路线、方针、政策和区、州、县党委关于组织工作方面的指示、决议，调查研究全县和组织工作、干部工作出现的新情况、新问题，结合实际，提出贯彻党的组织路线的规定、制度、条例、工作方案和具体措施，提请县委决策后组织实施。
2、贯彻执行干部“四化”方针，协助县委管理县纪委、县党群机关各部门领导班子和副科级以上领导干部，管理县政府各委办局领导班子和副科级以上领导干部，管理县法院、县检察院的领导班子、县人大、县政协的科级领导干部，管理乡(镇、场)领导班子和副科级以上领导干部，管理县直企业的党（工）委领导干部和部分行政领导干部，考察审批县直各部门和乡(镇、场)的领导干部。
3、对全县干部人事工作的方针政策、制度建设、检查监督方面担负起指导、检查、统筹、协调的宏观管理任务。
4、统一规划、综合指导全县后备干部队伍建设工作，负责科级后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作，审查认定科级后备干部。
5、负责县管干部的出国(出境)政审、工资晋级的审核报批；负责县党群机关各部门工作人员的调配及其他临时性干部调配工作；负责营级转业干部的接收安置工作。
6、负责全县老干部工作的情况综合检查指导，研究提出政策性规定，办理县管干部的离退休手续及干部离休后提高待遇的审批、报批工作。
7、指导全县并具体负责县管干部的政治历史审查、落实干部政策、认定和更改参加革命工作时间审查处理历史的党籍、党龄问题，审查处理核查“三种人”的遗留问题，指导有关单位作好核查工作。
8、统筹规划、综合指导全县党群系统和县管干部的培训工作，对全县党校系统的工作进行帮助、指导。
9、对全县的人才工作进行综合调研，检查指导、组织协调，做好优秀中青年专家的选拔和管理工作。
10、检查督促下级党委贯彻民主集中制、坚持集体领导和组织生活的情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施，并向县委和上级组织部门报告。
11、掌握和审理全县党组织设置、隶属关系等方面的工作，督促指导各级党组织按期改选换届，负责县党代会代表县委和县纪委组成人员及出席上级党代会人选的酝酿、协商、考核，做好县党代会的具体组织工作。
12、负责全县党员管理和党员发展的综合调研、检查指导工作，督促指导各级党组织抓好基层党组织的思想、组务作风、制度等方面的自身建设，负责全县党员教育的规划、综合指导，做好电化教育的组织、管理指导工作。
13、负责党费管理、县管干部档案管理，以及干部统计和党内统计工作。
14、受理党员、干部的申诉，接待处理有关组织、干部工作的来信来访。
15、负责精河县党代表大会代表联络服务工作。
16、负责对各基层党委（党工委、党组）和组织人事部门选拔任用党政领导干部工作的监督检查。
二、机构设置及人员情况
中共精河县委员会组织部2020年度，实有人数37人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共精河县委员会组织部部门决算包括：中共精河县委员会组织部决算。单位无下属预算单位，内设6个科室：中国共产党精河县党代表大会代表联络站、党员教育中心、人才服务中心、老干部活动中心、信息管理中心、关心下一代工作委员会办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1333.08万元，与上年相比，减少2871万元，降低68.29%，主要原因是：本年度减少基层组织建设基础设施建设项目。本年支出1333.08万元，与上年相比，减少3119.94万元，降低70.06%，主要原因是：本年度减少基层组织建设基础设施建设项目。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1333.08万元，其中：财政拨款收入1333.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1333.08万元，其中：基本支出532.69万元，占39.96%；项目支出800.39万元，占60.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1333.08万元，与上年相比，减少2870.63万元，降低68.29%。主要原因是：本年度减少基层组织建设基础设施建设项目。财政拨款支出1333.08万元，与上年相比，减少3119.57万元，降低70.06%，主要原因是：本年度减少基层组织建设基础设施建设项目。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数935.6万元，决算数1333.08万元，预决算差异率42.48%，主要原因是：本年度追加项目。财政拨款支出年初预算数935.6万元，决算数1333.08万元，预决算差异率42.48%，主要原因是：本年度追加项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1333.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013201行政运行490.01万元；
2013299其他组织事务支出732.5万元；
2050201学前教育22.05万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.68万元；
2130152对高校毕业生到基层任职补助35.84万元；
2299901其他支出10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出532.69万元，其中：
人员经费477.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费55.10万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.60万元，比上年减少1.64万元，降低10.78%，主要原因是节约经费、压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出12.66万元，占93.08%，比上年减少1.41万元，降低10%，主要原因是节约经费、压缩支出；公务接待费支出0.94万元，占6.92%，比上年减少0.24万元，降低20.07%，主要原因是节约经费、压缩支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费12.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险、车辆维修维护、过路费、停车费、洗车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0.94万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待16批次，313人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.6万元，决算数13.6万元，预决算差异率0%。主要原因是：严格执行预算；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数12.66万元，决算数12.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0%主要原因是：严格执行预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度中共精河县委员会组织部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出55.10万元，减少12.53万元，降低18.54%，主要原因是节约经费、压缩支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额335.67万元，其中：政府采购货物支出22.91万元、政府采购工程支出300.88万元、政府采购服务支出11.88万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋9262.44（平方米），价值1436.75万元。车辆5辆，价值102.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金800.38万元。预算绩效管理取得的成效：“保障在职人员（人数）”指标：预期指标值为38，实际完成指标值为38，指标完成率为100%;“保障退休人员（人数）”指标：预期指标值为11，实际完成指标值为11，指标完成率为100%;“保障车辆数（辆）”指标：预期指标值为5，实际完成指标值为5，指标完成率为100%;“挂职干部人数“博士服务团”（人数）”指标：预期指标值为1，实际完成指标值为1，指标完成率为100%;“保障离退及遗孀休干部（人数）”指标：预期指标值为1763，实际完成指标值为1763，指标完成率为100%;“保障援疆干部及教师人数（人数）”指标：预期指标值为22，实际完成指标值为22，指标完成率为100%;“保障南疆挂职干部人数（人数）”指标：预期指标值为13，实际完成指标值为13，指标完成率为100%;
“二次装修档案室面积（平方米）”指标：预期指标值为33，实际完成指标值为33，指标完成率为100%;“二次装修档案室面积（平方米）”指标：预期指标值为≥778，实际完成指标值为778，指标完成率为100%;
发现的问题及原因：实施绩效监控运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，监控方式较单一，监控体系不完善，对绩效分析也不够透彻，基层基础建设还存在着薄弱环节，群众工作还存在着较多薄弱点。财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。
下一步改进措施：下一步，我单位将加强监控领导小组力量，对薄弱环节进行改进，充实监控小组的人员力量，尤其是专业人士对我单位项目的监控进行指导。经审核无误后向精河县财经领导小组提交资金请示及资金分配方案，经县财经委员会审核后按月季度发放到补助人员手中，由领导小组成员负责项目资金具体到人，确保项目资金“专款专用”按时及时发放到补助人员手中。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年援疆干部人才津贴 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、及时足额为援疆干部发放生活补助、按季度发放艰苦边远地区津贴。 2、使他们的生活得到有力保障，从而安心开展援疆工作 3、贴资金发放率达到100% 4、收益人群满意度99% |
援疆干部人数22人，补贴资金发放率达到100%，受益人群满意度99%。援疆干部人才是新疆干部人才队伍中重要的组成部分。结合新疆实际，对援疆干部发放生活补助、艰苦边远地区津贴，及时足额为援疆干部发放生活补助、按季度发放艰苦边远地区津贴，使他们的生活得到有力保障，从而安心开展援疆工作 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
援疆干部人数（人） |
≤22 |
22 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
援疆干部补助发放覆盖率（%） |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
补助金发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
援疆干部补助标准（万元） |
≤56.45 |
56.45 |
10 |
10 |
|
援疆干部边远地区津贴（万元） |
≤45.55 |
45.55 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
受益对象满意度(%) |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
离退休干部活动经费、两节慰问、离休干部、家属及遗孀取暖费、生活补助等 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
191.56 |
191.56 |
191.56 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
191.56 |
191.56 |
191.56 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、及时将党委、政府的温暖与关怀送达离退休干部和离退休干部遗孀手中。 2、提高离退休干部、离休干部、家属及遗孀的生活质量。 3、补贴资金发放率达到100% 4、收益人群满意度99% |
离退休干部遗孀两节慰问55人，离休干部生活补助人数10人，离休干部家属及遗孀45人，及时将党委、政府的温暖与关怀送达离退休干部和离退休干部遗孀手中。使干部及家属的生活质量得到提高。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离退休干部遗孀两节慰问（人数） |
≤55 |
55 |
4 |
4 |
|
离休干部家属及遗孀（人数） |
≤45 |
45 |
4 |
4 |
|
离休干部生活补助（人数） |
≤10 |
10 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
发放离休干部慰问金覆盖率(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
发放离退休干部遗孀慰问金覆盖率(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
及时发放离休干部兑现率(%) |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
及时发放退休干部兑现率(%) |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
及时发放离退休干部遗孀兑现率(%) |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
离休干部及退休干部活动经费（万元） |
≤82.04 |
82.04 |
4 |
4 |
|
离退休干部活动经费（万元） |
≤99.22 |
99.22 |
4 |
4 |
|
离休干部遗孀生活困难补助（万元） |
≤9.1 |
9.1 |
4 |
4 |
|
离休干部遗孀余保萍生活补助（万元） |
≤1.2 |
1.2 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县离退休干部遗孀等人员满意度(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
受益对象满意度(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
南疆支教及南疆挂职干部补助培训项目 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
85.61 |
107.79 |
107.79 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
85.61 |
107.79 |
107.79 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、及时足额为南疆干部、南疆支教干部发放生活补助、按季度发放艰苦边远地区津贴。 2、使他们的生活得到有力保障，从而安心开展南疆工作 3、贴资金发放率达到100% 4、收益人群满意度99%使南疆干部、南疆支教干部的生活得到有力保障，从而安心开展南疆工作。 |
南疆挂职干部人数13人，南疆支教公务员人数14人，干部教育培训200人。及时足额为南疆干部、南疆支教干部发放生活补助、按季度发放艰苦边远地区津贴，使他们的生活得到有力保障，从而安心开展南疆工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
南疆挂职干部人数（个） |
≥13 |
13 |
5 |
5 |
|
南疆支教公务员人数（个） |
≥14 |
14 |
5 |
5 |
|
干部教育培训人数（个） |
≥200 |
200 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
补助覆盖率(%) |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
补助金发放率(%) |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
培训合格率（%） |
≥90 |
90 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
补助金发放及时率（%） |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
援疆干部生活补助标准（万元） |
≤28.28 |
28.28 |
5 |
5 |
|
援疆公务员生活补助标准（万元） |
≤57.73 |
57.73 |
5 |
5 |
|
援疆公务员工作补助标准（万元） |
≤21.78 |
21.78 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
干部人事档案信息化建设项目 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、以科学发展观为指导，进一步加大思想解放和改革创新的力度。 2、以落实干部人事制度为重点，不断加强干部队伍的建设。 3、继续推进我县人事制度改革工作。 4、做好我县人事劳动综合服务工作。 |
解决全县科级干部档案归档人数778人，档案案卷利用率99%，相关部门科室满意度99%。以落实干部人事制度为重点，不断加强干部队伍的建设。继续推进我县人事制度改革工作。做好我县人事劳动综合服务工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
干部纸质档案修补（卷） |
=20 |
20 |
6 |
6 |
|
干部纸质档案整理加工（卷） |
=300 |
300 |
6 |
6 |
|
干部数字化档案整理（卷） |
=300 |
300 |
6 |
6 |
|
质量指标 |
修理工作达标率（%） |
≥100% |
100% |
8 |
8 |
|
工程验收合格率（%） |
≥100 |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
工程按时完成率（%） |
≥99% |
99% |
5 |
5 |
|
资金支付及时率（%） |
≥99% |
99% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
预算内资金完成（万元） |
≤20 |
20 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
办公经济节省率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
档案录入时间节省率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
社会效益指标 |
业务保障能力提升情况 |
有效提升 |
100% |
5 |
5 |
|
解决全县科级干部档案归档人数（人） |
=778 |
778 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
档案案卷利用率（%） |
≥99% |
99% |
8 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门科室满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
基层组织建设、困难党员帮扶、访惠聚驻村工作经费 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
乡村文化室的建设，有利于聚焦乡村振兴战略，提升农民精神风貌，培育文明乡风，不断提高乡村社会文明程度。通过综合服务设施建设项目，新建村文化室，改变村容村貌，为村干部和村民提供舒适的办公环境和文化活动场所，增强参与村队活动的积极性和主动性，基层基础更加牢固。 |
项目建设村队4个，帮扶困难党员10人，访惠聚工作任务完成率不低于95%；保障访惠聚工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。对患有大病的困难党开展帮扶救助，让广大党员干部感受到党的温暖。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建设村队（个） |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|
困难党员（人） |
≤10 |
10 |
5 |
5 |
|
"访惠聚"工作队（个） |
≥84 |
84 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
工程验收合格率（%） |
≥95% |
95% |
6 |
6 |
|
经费发放兑现率（%） |
≥95% |
95% |
6 |
6 |
|
时效指标 |
工程按期完成率（%） |
≥95% |
95% |
8 |
8 |
|
成本指标 |
基层组织建设经费（万元） |
≤65.1 |
65.1 |
5 |
5 |
|
帮扶困难党员（万元） |
≤2 |
2 |
5 |
5 |
|
“访惠聚”工作经费（万元） |
≤12.9 |
12.9 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
访惠聚工作队正常开展工作保障 |
有效保障 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
参与村队活动的积极性和主动性明显增强，基层基础更加牢固 |
长期保持 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
南疆挂职、任职干部保险及慰问金 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
4.79 |
4.79 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.79 |
4.79 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、及时足额为南疆干部、南疆支教干部发放生活补助、按季度发放艰苦边远地区津贴。 2、使他们的生活得到有力保障，从而安心开展南疆工作 3、贴资金发放率达到100% 4、收益人群满意度99%使南疆干部、南疆支教干部的生活得到有力保障，从而安心开展南疆工作。 |
南疆挂职干部人数13人，南疆挂职、任职干部节日慰问4.79万元，贴资金发放率达到100%，收益人群满意度90%。使南疆干部、南疆支教干部的生活得到有力保障，从而安心开展南疆工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
南疆挂职干部人数（个） |
≥13 |
13 |
10 |
10 |
|
南疆任职干部人数（个） |
≥13 |
13 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
补助发放覆盖率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
补助金发放及时率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
南疆挂职、任职干部节日慰问标准（万元） |
≤4.79 |
4.79 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
群众满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-组织部 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，深入实施驻村帮扶和结对帮扶,切实加强帮扶工作日常管理，扎实开展各项业务，加强对工作队员的关心,确保驻村工作人员安心驻村，为驻村人员提供便利，更好为群众做实事好事，强化责任担当，帮扶扎实、成效明显，群众满意。 |
包联村队数量2个，为民办实事好事15件，访惠聚工作经费支出及时率100%。进一步 打牢基层基础,强化责任担当,帮扶扎实、成效明显，群众满意。解决当地群众的生活困难，农牧民群众文化水平有效提升 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
包联村队数量（个） |
=2 |
2 |
5 |
5 |
|
访惠聚工作队派出人数（人） |
=5 |
5 |
5 |
5 |
|
为民办实事好事件数（件） |
≥15 |
15 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
访惠聚工作经费支出及时率（%） |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
四项活动经费（万元） |
≤2 |
2 |
4 |
4 |
|
补充村级组织工作经费（万元） |
≤3.2 |
3.2 |
4 |
4 |
|
采暖费用（万元） |
≤1 |
1 |
4 |
4 |
|
党报党刊（万元） |
≤0.5 |
0.5 |
4 |
4 |
|
慰问四老人员、精准扶贫户（万元） |
≤2.3 |
2.3 |
5 |
5 |
|
表彰、活动经费（万元） |
≤1 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
访惠聚工作队正常开展工作保障 |
有效保障 |
100% |
10 |
10 |
|
解决当地群众的生活困难 |
有效解决 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
农牧民群众文化水平 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年度选调生、高校毕业到基层“天池计划”等人员补助 |
主管部门 |
中共精河县委员会组织部 |
实施单位 |
中共精河县委员会组织部 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
50.40 |
50.40 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
50.40 |
50.40 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、及时足额为选调生、高校毕业到基层“天池计划”等人员。 2、使他们的生活得到有力保障，从而安心开展工作 3、贴资金发放率达到100% 4、受益人群满意度99% |
“天池计划”人员人数12人，干部补助发放覆盖率100%，结合新疆实际，对选调生、高校毕业到基层“天池计划”等人员发放生活补助、艰苦边远地区津贴，及时足额为选调生、高校毕业到基层“天池计划”等人员发放生活补助，使他们的生活得到有力保障，从而安心开展工作。贴资金发放率100%，受益人群满意度99% |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“天池计划”人员人数（人） |
=12 |
12 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
干部补助发放覆盖率（%） |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
时效指标 |
补助金发放及时率（%） |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
成本指标 |
干部一次性安置费（万元） |
≤3.6 |
3.6 |
5 |
5 |
|
干部教育培训费（万元） |
≤7.2 |
7.2 |
5 |
5 |
|
干部国情调研费（万元） |
≤19.2 |
19.2 |
5 |
5 |
|
干部服务群众专项费（万元） |
≤19.2 |
19.2 |
5 |
5 |
|
干部医疗及保险（万元） |
≤1.2 |
1.2 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
补助人群生活改善情况 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
|
公共服务水平提升情况 |
有效提升 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
“天池计划”人员满意度(%) |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
|
项目名称 |
中央扶持壮大村级集体经济补助 |
|
主管部门 |
精河县委组织部 |
实施单位 |
精河县委组织部 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.00 |
233.84 |
233.84 |
10 |
100.0% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
233.84 |
233.84 |
— |
100.0% |
— |
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
带动本县进一步加大政策支持，支持一些不具备发展条件的村以外，基本消除了薄弱村，逐步实现各村都有集体收入，进一步增强村级自我保障和服务群众能力。 |
大河沿子镇呼和哈夏北村基层组织文化阵地建设150㎡，托里大庄子村、伊吉林莫撴村基层组织文化阵地建设400㎡工程验收合格率100%，深入贯彻落实习近平总书记关于发展壮大村集体经济的重要指示精神，优化资源配置和农村生产要素，法则农村综合服务，培育农村经济的增长点，进一步增加农村集体收入。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
大河沿子镇呼和哈夏北村基层组织文化阵地建设（㎡） |
≥150 |
150 |
2 |
2 |
|
|
精河镇党群服务中心（㎡） |
≥200 |
200 |
2 |
2 |
|
|
托里大庄子村、伊吉林莫撴村基层组织文化阵地建设（㎡） |
≥400 |
400 |
2 |
2 |
|
|
茫丁乡北地西村基层组织文化阵地建设（㎡） |
≥200 |
200 |
2 |
2 |
|
|
砂石路（m) |
≥1500 |
1500 |
2 |
2 |
|
|
围栏（m) |
≥3700 |
3700 |
2 |
2 |
|
|
彩钢房（㎡) |
≥1500 |
1500 |
2 |
2 |
|
|
围墙（m) |
≥100 |
100 |
2 |
2 |
|
|
地面硬化（m) |
≥300 |
300 |
2 |
2 |
|
|
质量指标 |
设备采购质量合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
工程验收合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
工程按期完工率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
工程量完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
大河沿子镇呼和哈夏北村基层组织文化阵地建设（万元） |
≤53.02 |
53.02 |
3 |
3 |
|
|
精河镇党群服务中心（万元） |
≤48.5 |
48.5 |
3 |
3 |
|
|
托里大庄子村、伊吉林莫撴村基层组织文化阵地建设（万元） |
≤104.8 |
104.8 |
3 |
3 |
|
|
茫丁乡北地西村基层组织文化阵地建设（万元） |
≤27.52 |
27.52 |
3 |
3 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基础设施完好率（%） |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
受益覆盖村队数（个） |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
|
改善乡村风貌，提升人民群众生活质量 |
效益显著 |
100% |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：朝丽蒙
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