目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

㈡轮训全县副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、理论骨干、党员知识分子;

㈢配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人 员的培训;

㈣培训村党支部书记、村主任、村级后备干部;

㈤围绕精河县委、精河县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班;

㈥根据本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展调研，研究当地经济发展和党建工作，为精河县委、精河县政府决策提供依据；

㈦围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和精河县委、精河县政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

㈧按照精河县委、精河县政府的要求和全县经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

二、机构设置及人员情况

精河县党校2020年度，实有人数22人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，精河县党校部门决算包括：精河县党校决算。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教务室、教研室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入216.6万元，与上年相比，减少0.34万元，降低0.16%，主要原因是：本年培训项目资金减少。本年支出216.6万元，与上年相比，减少8.50万元，降低3.77%，主要原因是：本年培训项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入216.6万元，其中：财政拨款收入216.6万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出216.6万元，其中：基本支出201.6万元，占93.08%；项目支出15万元，占6.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入216.6万元，与上年相比，减少0.34万元，降低0.16%。主要原因是：本年培训项目资金减少。财政拨款支出216.6万元，与上年相比，减少8.50万元，降低3.77%，主要原因是：本年培训项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数155万元，决算数216.6万元，预决算差异率39.74%，主要原因是：工资的调整和机关事业单位基本养老保险和职业年金的预算有所调整。财政拨款支出年初预算数155万元，决算数216.6万元，预决算差异率39.74%，主要原因是：工资的调整和机关事业单位基本养老保险和职业年金的预算有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出216.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育188.61万元；

2060702科普活动15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.6万元，其中：

人员经费143.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费58.58万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元，比上年减少0.16万元，降低12.97%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占69.23%，比上年减少0.11万元，降低13.25%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费；公务接待费支出0.32万元，占30.77%，比上年减少0.05万元，降低12.33%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.72万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、加油等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.32万元，开支内容包括：待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待20批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.33万元，决算数1.04万元，预决算差异率-68.77%，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排此预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排此预算；公务用车运行费预算数3万元，决算数0.72万元，预决算差异率-76.00%，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费；公务接待费预算数0.33万元，决算数0.32万元，预决算差异率-3.03%，主要原因是：缩减三公经费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县党校单位（行政单位）日常公用经费58.58万元，比上年增加49.02万元，增长513.01%，主要原因是本年追加购置培训用品等公用经费，较上年大幅度增加资金支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋13881.77（平方米），价值2850.03万元。车辆1辆，价值12.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金15万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格绩效目标管理。加强绩效目标审核，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目，削减预算资金；二是完善绩效自评机制。组织财政部各地监管局建立绩效自评结果抽查机制，有力推动绩效自评质量提升。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，故参评人员有对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位的情况存在，由此造成绩效评价工作的专业性、客观性不够，需要通过学习培训进一步提高参评人员专业素质。下一步改进措施：一是加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识；二是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。加强预算法制化观念，自觉维护预算编制的严肃性。及时提醒，落实监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		村队干部和农牧民党员培训经费
主管部门		中共新疆博州精河县委党校					实施单位		中共新疆博州精河县委党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	15.00		15.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			15.00		15.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本单位村队干部和农牧民党员培训人员150人，全部完成培训。受雇临聘人员、厨师、保洁人员共12人，培训保障安保质量合格率达到95%及以上，培训人员餐食质量达到95%及以上，培训用品购买及时率达到95%及以上，配套人员工资发放及时率达到95%及以上，及时完成支付受雇临聘人员、厨师、保洁费用及学院餐食费和水电费等费用，使得学员及干部满意度达到95%及以上。						农牧民村干部培训项目资金15万元，项目资金支付完成。本项目为提高农牧民国语水平和文化素质组织培训班，培训人数150人，培训期间安保生活保障受雇人员12人，保障安保保洁，伙食效果，学员用品购买率目标100%，配套人员工资发放率100%，有效提升村干部思想水平，抓好党员干部和农牧民培训。进一步提高农牧民国语水平和文化素质，抓好党员干部和农牧民的教育培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员培训人数（人）			≥150	150	3		3
			临聘人员、保洁、厨师人数（人）			≥12	12	2		2
			购买培训用品数量（个）			≥150	150	3		3
		质量指标	培训保障安保质量合格率（%）			≥95%	100%	2		2
			培训人员餐食质量合格率（%）			≥95%	100%	5		5
			培训环境质量合格率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	培训用品购买及时率（%）			≥95%	100%	5		5
			配套人员工资发放及时率(%)			≥95%	100%	5		5
			学员学习完成率（%）			≥95%	100%	5		5
		成本指标	受雇临聘人员，保洁，厨师工资（万元）			＝12.15	12.15	5		5
			培训期间水电费（万元）			＝1.98	1.98	5		5
			学员餐食费（万元）			＝0.87	0.87	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	村干部农牧民思想水平提升情况			有效提升	100%	10		10
			进一步提高农牧民文化素质			明显提高	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	抓好党员干部和农牧民的教育培训			持续开展	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表

审核人：王淼