目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》，并组织实施。

2、贯彻落实《全民科学行动计划纲要》，团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3、切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责，协助政府科技行政部门制定科普工作长期发展计划及制定年度工作计划。

4、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

5、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

6、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

7、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、农技协会队伍，对各类“百强农技协”、科普示范基地(社区)和科普带头人典型引导和管理。

8、充分发挥学术交流主渠道、科普工作主力军、民间科技交流主要代表的作用，努力建好“科技工作者之家”（简称“三主一家”）。为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

9、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向上级科协申报优秀科普示范基地和先进农技协、科普带头人。

10、协助有关部门，组织科学技术工作者参与重大建设项目的科学论证、技术咨询和攻关活动，为党政科学决策提供依据。

11、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

12、处理机关日常工作，做好机关消息、档案、保密、财务、后勤等工作。

13、举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

14、完成上级业务部门和县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

精河县科学技术协会2020年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，精河县科学技术协会部门决算包括：精河县科学技术协会决算。

单位无下属预算单位，下设一个处室：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入118.09万元，与上年相比，增加6.24万元，增长5.58%，主要原因是：本年人员工资普调相应经费随之增加，追加项目资金。本年支出149.03万元，与上年相比，增加43.16万元，增长40.77%，主要原因是：本年支出中包含2019年项目资金剩余额度多，科普项目资金等追加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入118.09万元，其中：财政拨款收入118.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出149.03万元，其中：基本支出101.27万元，占67.96%；项目支出47.76万元，占32.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入118.09万元，与上年相比，增加6.24万元，增长5.58%。主要原因是：本年人员工资普调相应经费随之增加，追加项目资金。财政拨款支出149.03万元，与上年相比，增加43.16万元，增长40.77%，主要原因是：本年科普项目资金等追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.34万元，决算数118.09万元，预决算差异率26.52%，主要原因是：本年人员工资普调相应经费随之增加，追加项目资金。财政拨款支出年初预算数93.34万元，决算数149.03万元，预决算差异率59.66%，主要原因是：2019年项目资金剩余额度多，本年科普项目资金等追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出149.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701机构运行92.3万元；

2060702 科普活动7万元

2060799其他科学技术普及支出35.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.97万元；

2299901其他支出4.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.27万元，其中：

人员经费94.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.43万元，包括：办公费、印刷费、 手续费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元，比上年减少0.12万元，降低11.11%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占86.73%，比上年减少0.10万元，降低10.79%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费；公务接待费支出0.13万元，占13.27%，比上年减少0.02万元，降低13.16%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修费、保险费、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.13万元，开支内容包括：接待湖北荆门12人学习交流科普工作经验就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，60人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.05万元，决算数0.98万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.90万元，决算数0.85万元，预决算差异率-5.56%，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.13万元，预决算差异率-13.3%，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆博州精河县科学技术协会机关运行经费支出6.43万元，比上年增加2.75万元，增加74.74%，主要原因是受疫情影响，科普力度加大，印刷、信息费用增多。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值51.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金47.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导，健全工作机制；二是强化工作措施，对财政资金使用合规性进行使用。发现的问题及原因：一是个别人员思想认识还不到位。一些干部对绩效管理工作的积极性不高，主要表现在没有认清绩效管理的主体责任，不能够按照要求熟练掌握自身指标和工作，不能主动发现工作中存在的问题，沟通协调能力有待进一步增强；二是由于单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强，会计基础工作还需不断完善。

下一步改进措施：一是将上级的考评指标与工作实际有机结合起来，确保每个指标都落实到位，项项有责任科室，有责任人，出了问题，可以追责到相应的科室和个人，形成一级抓一级，一级带一级，齐心协力抓绩效管理的良好局面，加强监管，做到监管机制环环相扣；二是完善财务制度，规范财经纪律，加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金
主管部门		新疆博州精河县科学技术协会					实施单位		新疆博州精河县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	42.95		42.95		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			12.94		12.94		—		100.0%		—
		上年结转资金			30.01		30.01		—		100.0%		—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2020年全国和自治区“基层科普行动计划”。科普信息化建设、科技助精准扶贫、科普宣传培训活动项目在年底全面完成，项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成目标任务，完成率100%。						结合全国科普日、科技活动周以及其它重要公众节假日等重点时段，充分发挥团队及人才优势，深入社区、企业和学校以及重点人群，定期开展突出团体特色、科普实效的科普志愿服务活动，帮助服务对象解决生产生活中的实际困难，提高了全民科普素质。完成制作宣传版面10块，科普保障工作质量合格率100%，购买科普e站，触控屏媒7台，促进经济持续快速健康发展，进一步提高农牧民国语水平和文化素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传版面（块）			≥10	10	2.5		2.5
			宣传材料印刷（份）			≥5	5	2.5		2.5
			科普奖补集体（家）			≥2	2	2.5		2.5
			科普奖补个人（人）			≥1	1	2.5		2.5
			购买科普e站，触控屏媒（台）			≥7	7	2.5		2.5
			ITV数字机顶盒（个）			≥33	33	2.5		2.5
		质量指标	科普保障工作质量合格率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			科普宣传效果合格率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			普及群众科普合格率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			设备购买完成率（%）			≥95%	100%	2.5		2.5
		时效指标	开展科普宣传及时率（%）			≥95%	100%	2.5		2.5
			科普助力精准扶贫及时率（%）			≥95%	100%	2.5		2.5
			制作科普宣传版面购买及时率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			设备购买及时率(%)			≥80%	100%	2.5		2.5
			推广科普宣传及时率(%)			≥95%	100%	2.5		2.5
		成本指标	用于科普信息化资金（万元）			=7	7	2.5		2.5
			用于奖补集体及个人资金（万元）			=3	3	2.5		2.5
			用于科技助力精准扶贫资金（万元）			=4	4	2.5		2.5
			科普e站，触控屏媒（万元）			=17.08	17.08	2.5		2.5
			ITV数字机顶盒（万元）			=11.87	11.87	2.5		2.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进经济持续快速健康发展			持续促进	100%	6		6
			科普宣传覆盖率（%）			≥95%	100%	6		6
			村干部农牧民思想水平提升情况			有效提升	100%	6		6
			进一步提高农牧民国语水平和文化素质			有效提高	100%	6		6
		生态效益指标
		可持续影响指标	各族群众科普知识知晓度(%)			≥95%	100%	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传培训工作满意度（%）			≥95%	100%	3.5		3.5
			群众满意度（%）			≥95%	100%	3.5		3.5
			学员满意度(%)			≥95%	100%	3		3
总分								100		100
填报人：王玉婷 联系电话：18096891211

附件2

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		为民办实事工作经费
主管部门		新疆博州精河县科学技术协会					实施单位		新疆博州精河县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	4.81		4.81		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			4.81		4.81		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.按时给“访惠聚”社区及工作队购置宣传版面、为精准扶贫户家打院内地坪及搭建彩钢棚，提高后勤保障，解决工作人员的后顾之忧； 2.提高工作人员服务水平质量，安定团结各民族群众； 3.发挥优良的工作作风带动人民群众致富，解决民众的困难及问题，提升受益人民群众的满意度和幸福感。						各工作队通过入户走访、宣传党的政策，有效的解决了群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，对辖区的掌控能力不断加强。在资金管理中始终严把支出关，使有限的资金发挥了更大的作用。落实惠民生政策，带动基层党组织，解决提高当地群众生困难活。发放疫情防控、平安建设宣传单3000份，精准扶贫户搭建彩钢棚105平米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传版面（块）			≥6	6	5		5
			疫情防控、平安建设宣传单（份）			≥3000	3000	5		5
			为精准扶贫户家打院内地坪（平米）			≥70	70	5		5
			为精准扶贫户搭建彩钢棚（平米）			≥105	105	5		5
		质量指标	疫情防控宣传普及率（%）			≥95%	100%	5		5
			精准扶贫覆盖率（%）			≥95%	100%	5		5
			访惠聚各项工作保障率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	精准扶贫及时率(%)			≥95%	100%	5		5
			资金支付及时率（%)			≥95%	100%	5		5
		成本指标	访惠聚经费开支（万元）			=4.81	4.81	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	疫情防控宣传居民知晓率（%）			≥95%	100%	10		10
			解决提高当地群众生困难活			有效提高	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	落实惠民生政策，带动基层党组织			≥95%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）			≥95%	100%	5		5
			工作人员满意度（%）			≥95%	100%	5		5
总分								100		100
填报人：王玉婷 联系电话：18096891211

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王淼