目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
主要职能精河县商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及县党委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导。
贯彻执行国家、自治区、自治州商务、工业和信息化的发展战略、法律法规和方针政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施。
提出精河县商务、工业和信息化发展规划和政策建议，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施；拟订商务、工业和信息化发展的综合性政策措施，并组织实施和监督检查；推进信息化。
二、机构设置及人员情况
精河县商务和工业信息化局2020年度，实有人数28人，其中：在职人员13人，离休人员2人，退休人员13人。
从部门决算单位构成看，精河县商务和工业信息化局部门决算包括：精河县商务和工业信息化局单位决算。
单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：招商引资服务中心、精河县散装水泥推广中心、精河县对外贸易经济合作中心、精河县工业园区管理中心、精河县商务综合执法大队。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1347.2万元，与上年相比，增加887万元，增长192.74%，主要原因是：本年度新增了项目资金。本年支出1387.2万元，与上年相比，增加967万元，增长230.13%，主要原因是：本年度新增了项目资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1347.2万元，其中：财政拨款收入1347.15万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1387.2万元，其中：基本支出334.64万元，占24.12%；项目支出1052.56万元，占75.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1347.15万元，与上年相比，增加887.01万元，增长192.77%。主要原因是：本年度新增了项目资金。财政拨款支出1387.15万元，与上年相比，增加967.01万元，增长230.16%，主要原因是：本年度新增了项目资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数452.03万元，决算数1347.15万元，预决算差异率198.02%，主要原因是：本年度新增了项目资金。财政拨款支出年初预算数452.03万元，决算数1387.15万元，预决算差异率206.87%，主要原因是：本年度新增了项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1387.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行308.32万元；
2011308 招商引资25万元；
2011399其他商贸事务支出680.87万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.26万元；
2100408基本公共卫生服务11.88万元；
2140599 其他邮政业支出1.92万元；
2150899其他支持中小企业发展和管理支出49万元；
2160299其他商业流通事务支出199.89万元；
2160699其他涉外发展服务支出64万元；
2299901 其他支出20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.59万元，其中：
人员经费318.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。
公用经费16.53万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.9万元，比上年减少0.16万元，降低2.64%，主要原因是节约开支，压缩公用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占71.19%，比上年减少0.06万元，减少1.41%，主要原因是节约开支，压缩公用经费；公务接待费支出1.7万元，占28.81%，比上年减少0.1万元，降低5.56%，主要原因是节约开支，压缩公用经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，维修，过路等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费1.7万元，开支内容包括接待外面单位来我单位指导视察工作人员就餐费。单位全年安排的国内公务接待131批次，610人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元，决算数1.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行；公务接待费预算数1.7万元，决算数1.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县商务和工业信息化局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.53万元，比上年减少0.64万元，减少4.02%，主要原因是节约开支，压缩公用经费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额503.94万元，其中：政府采购货物支出386.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.5万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋270（平方米），价值6.62万元。车辆34辆，价值427.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金419.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是足额保障在职、退休、离休及企业退休人员相关费用支出。 保障单位业务工作正常开展。完成全县商务、经济和信息化的统筹协调；二是负责本级党委、政府交办的临时性工作任务。负责策划和组织重大招商引资活动。加强签约招商引资项目的管理，综合归类统计。
发现的问题及原因：一是单位内部绩效管理制度还不够完善系、规范，缺乏系统的绩效管理目标和刚性的制度约束，落实绩效目标的执行人员和资金管理人员之间的沟通不足；
二是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。
下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。县政办主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度；二是强化监管，安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年果酒厂、饮服公司、康鑫粮油、修造厂社保及取暖费 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
有效解决了破产企业职工的大病医保问题，提高破产企业退休人员的健康水平，促进基本医疗保险制度的稳健运行和可持续发展。 |
享受补贴人数54人，补贴单位3家，资金补贴率达100%，有效解决了破产企业职工的大病医保问题，提高破产企业退休人员的健康水平，促进基本医疗保险制度的稳健运行和可持续发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人数（人） |
=54 |
54 |
5 |
5 |
|
参保单位增加数（家） |
=3 |
3 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
享受资金补贴率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
资金发放到位率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
参保率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
大病医疗保险缴纳及取暖费发放及时率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
大病医疗费用（万元） |
=0.67 |
0.67 |
5 |
5 |
|
2020年取暖费及其他费用（万元） |
=6.35 |
6.35 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会服务能力提升 |
有所提升 |
100% |
15 |
15 |
|
城镇居民医保覆盖率（%） |
1 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年招商引资经费 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
60.00 |
25.00 |
25.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
60.00 |
25.00 |
25.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成招商引资固定资产投资12.1亿元，落地5000万以上投资重点项目4个。建设精河县红色旅游基地项目，项目落地将直接带动精河县旅游产业发展，打造旅游城市名片。建设年产2万吨化纤、50万件（套）汽车内饰材料项目，极大的推动精河县纺织服装和产业用纺织品产业多元化发展。 |
考察12家企业，招商引资项目完成4个，招商引资12.1亿元，考察企业完成率100%，完成我县招商引资任务。建设精河县红色旅游基地项目，项目落地将直接带动精河县旅游产业发展，打造旅游城市名片。建设年产2万吨化纤、50万件（套）汽车内饰材料项目，极大的推动精河县纺织服装和产业用纺织品产业多元化发展，带动富余劳动力就业，对促进我县经济快速健康发展具有重大意义。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
考察12家企业（家） |
=12 |
12 |
10 |
10 |
|
招商引资项目（个） |
=4 |
4 |
10 |
10 |
|
招商引资（亿元） |
=12.1 |
12.1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
考察企业完成率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
招商引资项目完成率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
招商引资经费支付及时率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年1月1日-12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
招商引资经费（万元） |
≤60 |
25 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现年产值或年营业收入（万元） |
≥400 |
400 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
年新增就业人数（人） |
≥40 |
40 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
建立推进机制，确保项目引进、落下、长大 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
金天海工贸发展有限公司棉浆泊污水库纳污地环境治理项目资金 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
61.73 |
61.73 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
61.73 |
61.73 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
对金天海工贸发展有限公司棉浆粨项目纳污地环境初步调查、环境质量调查，数据分析与报告编制等。其中水文地质调查重点调查区0.35平方千米，水文地质调查一般调查区6平方千米，抽水试验（注水试验）5组，渗水试验：3组等，出具场地评估报告及修复指导方案。 |
水文地质调查区6平方千米，环境风险评估企业数量1个，环境调查评估及修复指导方案1个，对调查区进行环境治理，提升公众对土壤环境的保护，经过治理区域水污染环境质量显著改善。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水文地质调查区（平方千米） |
=6 |
54 |
6 |
6 |
0 |
环境风险评估企业数量（个） |
=1 |
3 |
6 |
6 |
0 |
环境调查评估及修复指导方案（个） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
0 |
质量指标 |
报告评审合格率（%） |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
0 |
方案可执行率（%） |
≥0.95% |
100% |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
提交修复指导方案及时率（%） |
≥0.95% |
100% |
5 |
5 |
0 |
按时验收及时率（%） |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
0 |
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
6 |
6 |
0 |
成本指标 |
调查评估及修复指导方案费用（万元） |
=19.95 |
19.95 |
3 |
3 |
0 |
项目验收费用（万元） |
=9.98 |
9.98 |
3 |
3 |
0 |
环境治理费用 |
=31.8 |
31.8 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升公众对土壤环境的保护 |
有所提升 |
100% |
10 |
10 |
0 |
生态效益指标 |
区域水污染环境质量改善 |
显著改善 |
100% |
10 |
10 |
0 |
可持续影响指标 |
为环境改善提供技术和数据支持 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
0 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
0 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
访惠聚为民办实事工作经费 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作，严格落实“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费及时到位，强化对工作队队员的关心关爱，确保驻村工作队队员安心驻村，为驻村人员提供便利，更好地为群众做实事好事，进一步打牢基层基础，强化责任担当，帮扶扎实，做好疫情防控工作。 |
解决困难问题22件，庭院治理5，结对认亲数12人，开展慰问活动11次，开展民族团结联谊活动6次，访惠聚各项工作任务完成率100%，困难诉求解决及时率100%，工作任务完成截止时限2020年12月31日，为民办实事经费20万元，群众对党的惠民政策知晓率100%，有效改善农村人居环境整治，“访民情、惠民生、聚民心”促进民族团结、保障改善民生，群众对访惠聚工作满意度95%. |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决困难问题（件） |
≥22 |
22 |
5 |
5 |
|
庭院治理（家） |
≥5 |
5 |
5 |
5 |
|
结对认亲数（人） |
≥12 |
12 |
5 |
5 |
|
开展慰问活动（次） |
≥11 |
11 |
5 |
5 |
|
入户走访问（户） |
≥1200 |
1500 |
5 |
5 |
|
|
开展民族团结联谊活动 |
≥6 |
6 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
困难诉求解决及时率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
商工局为民办实事经费（万元） |
=5 |
20 |
4 |
4 |
|
供销社为民办实事经费（万元） |
=15 |
15 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
群众对党的惠民政策知晓率（%） |
≥95% |
100% |
8 |
8 |
|
受益农户数（户） |
≥328 |
328 |
8 |
8 |
|
生态效益指标 |
改善农村人居环境整治 |
有效改善 |
100% |
7 |
7 |
|
可持续影响指标 |
“访民情、惠民生、聚民心”促进民族团结、保障改善民生 |
长期 |
100% |
7 |
7 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对访惠聚工作满意度（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
援疆资金-农牧民增收 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
240.00 |
240.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
240.00 |
240.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、年产蛋白桑茶 50000 公斤，桑碱片 6000 公斤，桑葚酵素 4000 公斤，蛋白桑饲料 10000 吨，年产值 6600 万元。带动1000户农户增收400万元。2、每吨棉纱为企业增加350元。3、月销售收入90万元，上交月税金2万元左右，解决就业岗位130个。4、推广建设标准化机械化枸杞种植基地3200亩，计划免费培训人员300人次，印发各类枸杞标准化技术书籍500余份册，可带动周边枸杞标准化种植基地10-5000亩。 |
扶持企业4个，解决就业人数315人，带动企业年产值6600万元，充分发挥精河县的资源优势和产业特点，推动产业援疆从“输血”向“造血”转变，同时加大实施民生产业项目建设，带动群众就地就近就业，实现增收致富。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持企业数（个） |
≥4 |
4 |
7 |
7 |
|
解决就业人数（人） |
≥315 |
315 |
8 |
8 |
|
带动企业年产值（万元） |
≥6600 |
6600 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
产品合格率（%） |
≥95% |
95% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年11月 |
100% |
8 |
8 |
|
资金支付及时率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
援疆资金额度（万元） |
240 |
240 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加农户收入（万元） |
≥400 |
400 |
7 |
7 |
|
带动企业年产值（万元） |
≥6600 |
6600 |
7 |
7 |
|
社会效益指标 |
受益农户（户） |
≥5000 |
5000 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
明显改善 |
100% |
6 |
6 |
|
可持续影响指标 |
防风固沙，扩大绿色种植面积，推进枸杞产业健康发展 |
长期 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度（%） |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
农牧区投递员补贴 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、加强新疆地方农牧区投递员队伍建设，积极推进新疆地方农牧区通邮服务，进一步促进新疆地方农牧区经济发展。2、通过合理解决新疆地方农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊投递深度不够、邮件安全得不到保障，投递频次较低、传递时限较长等突出问题。 |
补贴农牧区邮递员16人，月人均补贴100元，此补贴资金有效解决了新疆地方农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊投递深度不够、邮件安全得不到保障，投递频次较低、传递时限较长等突出问题，促进了农牧区经济的发展，改善了农牧区邮政服务。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新疆农牧区投递员人数（人） |
=16 |
16 |
9 |
9 |
|
质量指标 |
资金发放完成率（%） |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
资金使用合格率（%） |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
时效指标 |
补贴发放按期完成率（%） |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
人均月补贴金额（元） |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
邮递员补贴资金（万元） |
=1.92 |
1.92 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善农牧区邮政服务 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升农牧区邮递员队伍稳定 |
持续改善 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
外贸发展专项资金 |
主管部门 |
精河县商务和工业信息化局 |
实施单位 |
精河县商务和工业信息化局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
年销售额达2355万元，年利润达486万元，带动产业及农民工就业，实现更多出口创汇及纳税额。统筹推进疫情防控和商务发展相关工作，更好支持应对疫情，做好稳外贸稳外资工作。 |
出口12个国家，出口商品达14种，年销售额2355万元，统筹推进疫情防控和商务发展相关工作，更好支持应对疫情，做好稳外贸稳外资工作，有效带动产业及农民工就业，实现更多出口创汇及纳税额。提高我县经济能力。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出口国家个数（个） |
=12 |
12 |
10 |
10 |
|
出口产品种类（种） |
=14 |
14 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
出口产品达标率（%） |
≥95% |
100% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
出口产品交付及时率（%） |
≥95% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
支持边境贸易创新资金（万元） |
=8 |
8 |
8 |
8 |
|
支持加快培育外贸稳中提质资金（万元） |
=56 |
56 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年销售（万元） |
≥2355 |
2355 |
8 |
8 |
|
利润（万元） |
≥486 |
486 |
8 |
8 |
|
社会效益指标 |
带动就业人数（人） |
≥68 |
68 |
7 |
7 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
稳定外贸基本盘 |
有效稳定 |
100% |
7 |
7 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
审核人：王倩
新公网安备65272202000101号