目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1） 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（2） 重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

（3） 坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

（4） 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

（5） 加强对体育卫生、美育、劳动教育等工作的领导和管理。

（6） 协助县教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（7） 承担教育行政主管部门交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

精河县高级中学2020年度，实有人数238人，其中：在职人员165人，离休人员0人，退休人员73人。

从部门决算单位构成看，精河县高级中学部门决算包括：精河县高级中学决算。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：校长办公室、书记办公室、党政办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、宿舍管理办公室、团委、餐饮部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3238.74万元，与上年相比，增加563.49万元，增长21.06%，主要原因是：附属设施及设备配置项目工程，引智引才专项经费、绩效奖金以及2020年正常晋升增资等收入增加。本年支出3238.74万元，与上年相比，增加557.65万元，增长20.80%，主要原因是：附属设施及设备配置项目工程，引智引才专项经费、绩效奖金以及2020年正常晋升增资等支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3238.74万元，其中：财政拨款收入3153.56万元，占97.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入85万元，占2.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3238.74万元，其中：基本支出2556.50万元，占78.94%；项目支出682.24万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3153.56万元，与上年相比，增加566.41万元，增长21.89%。主要原因是：附属设施及设备配置项目工程，引智引才专项经费、绩效奖金以及2020年正常晋升增资等收入增加。财政拨款支出3153.56万元，与上年相比，增加560.56万元，增长21.62%，主要原因是：附属设施及设备配置项目工程，引智引才专项经费、绩效奖金以及2020年正常晋升增资等支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2559.13万元，决算数3153.56万元，预决算差异率23.23%，主要原因是：2020年新增附属设施及设备配置项目工程，引智引才专项经费等项目资金未做年初预算。财政拨款支出年初预算数2559.13万元，决算数3153.56万元，预决算差异率23.23%，主要原因是：2020年新增附属设施及设备配置项目工程，引智引才专项经费等项目资金未做年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3093.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出9万元；

2050204高中教育2824.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出236.80万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.16万元；

2080801死亡抚恤9.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2471.31万元，其中：

人员经费2471.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入60.39万元，与上年相比，增加60.39万元，增长100%，主要原因是：财政增加学生午餐补助。政府性基金预算财政拨款支出60.39万元。与上年相比，增加60.39万元，增长100%，主要原因是：财政增加学生午餐补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县高级中学日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算支出与上年一致。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额89.35万元，其中：政府采购货物支出64.35万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额89.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋27422.5（平方米），价值2907.21万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金185.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是初步树立绩效理念。通过开展绩效评价，我单位领导开始转变观念，重视财政支出绩效问题，由重资金争取重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标，以结果为导向的管理理念正在逐步形成；二是强化了责任意识。通过设立明确可衡量的绩效目标，单位各部门更清楚的了解项目资金所要取得的社会和经济效益，使各部门的职能和目标得到进一步明确，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识；三是增强了资金管理的科学性，对预算资金支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的运用，有利于促进各部门不断完善内部管理，自觉加强对各项预算资金的管理和监督，不断增强财政资金使用、管理的科学性。四是高中免学费政策的实施，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。保证学生受教育的权利，使少年在品德、智力、体质等方面全面发展，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为提高教育教学质量提供有力保障。五是普通高中国家助学金政策的实施，通过资金补助减少家庭经济困难学生的开支，保障了受资助学生的基本生活费用，有效的改善了贫困学生的生活压力，减轻经济困难学生家庭负担，确保困难学生入学率，提高我县教育质量。提高政策知晓率，使用家长和学生达到96%的满意度，让学生和家长知道感党恩，跟党走！六是通过自治州“名校工程”、“引智引才”工程的开展，扎实推进我县高中教育工作，把学校办成教育理念与办学特色鲜明、享有一定办学美誉度和社会影响力，对其他学校发展能够产生典型示范与引领作用的博州名校，为博州教育实现品质提升提供有力支撑，努力办好精河人民满意的高中教育，培养更多的优秀人才。2020年共培训教师46人次，建成标准化机房1间、录播教室1间。

发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善，设置的项目不能体现项目效果。财政资金支出评价对象涉及的项目较多，项目之间的差异性较大，一般只能体现共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，设置难度较大，不能满足目前开展工作的需要；二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，缺乏系统培训，各科室负责预算绩效管理工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未能摆脱会计根据实际支出进行绩效评价的结果，造成绩效评价不完整。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理的培训和宣传，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程的财政资金绩效管理模式；二是继续健全绩效管理制度体系。抓紧制定完善预算制度管理体系，使预算管理工作成为指令性、经常性、制度性的工作，进一步完善绩效评价质量管理机制、反馈，根据各项目的实际情况，设置体现项目效果的个性指标；三是加强学习，进一步统一认识，充实业务知识，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我单位绩效评价管理工作人员的培训力度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：孙霞