目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行党的方针、政策，落实国家、自治区、自治州有关园区开发建设与经营管理的方针政策和法律规定。

㈡根据自治区、自治州对精河工业园区发展定位，结合国家产业政策导向，制定并实施园区中长期发展规划、年度计划和工作方案。

㈢负责贯彻执行国家、自治区、自治州规划建设环保方面的法律、法规及相关政策；协助有关部门对园区内建设项目的质量、安全、环保、消防、竣工验收等进行监督和管理；负责园区建设项目的选址、定点核准工作。组织开展园区基础设施建设和管理工作。

㈣负责工业园区的整体包装、形象设计、推介宣传和招商引资等协调服务工作，建立工业园区项目准入制度，负责对工业园区内企业经济进行宏观指导、管理和协调，并做好综合服务工作，建立完善项目入驻的服务体系，提供项目审批“一条龙”服务。

㈤编制园区年度财政预算草案，负责审批和管理预算单位行政经费及工业园区专项资金的划拨、使用和预算外资金管理工作，有效调控园区财政收支平衡和园区融资工作。

㈥负责工业园区企业生产经营中的宏观管理，协同有关职能部门做好安全生产、劳资、社会保障等社会事务管理工作。

㈦根据干部管理权限，负责精河工业园区干部调配工作，并对相关部门的派驻人员进行管理、考核。

㈧履行州、县党委、县政府授予的其他职责。

根据上述职责，精河县工业园区管理委员会内设5个职能部门，即综合办公室、经济发展局、规划建设局、安全生产和环境保护局、园区服务中心。

㈠综合办公室（对外联络办）

负责组织协调日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、文书机要、固定资产、财务、档案、宣传、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关党建、精神文明、综合治理、计划生育、效能建设等工作。

机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中科级领导职数1名。

㈡经济发展局

负责制定并组织实施园区经济发展规划、计划和产业政策，指导企业贯彻落实有关法规、规章和政策；分析掌握工业园区经济运行态势，做好工业园区企业经济运行各类数据的统计、分析和上报工作，组织实施国家产业政策和入园项目审查意见，指导企业搞好产业、产品结构调整、技术改造升级及有关政策项目申报工作；负责园区经济运行的统计、上报；负责对工业园区企业生产经营管理进行指导、协调、监督和服务。

机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中科级领导职数1名。

㈢规划建设局

组织实施工业园区总体规划和建设计划；负责入园项目的选址定点、勘察设计、招标投标、质量监督、安全施工、基础公用设施建设的监督管理工作，协调办理入园项目有关土地规划、建设用地等手续；组织实施工业园区土地集约利用规划管理、“产城”开发建设规划及园区物业发展规划、监督实施。协助县国土资源局对工业园区建设用地进行地籍调查，选址、勘查、定界和相关费用进行结算；协助部门实施园区土地征用、收储、清理和定界工作。

机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中科级领导职数1名。

㈣安全生产和环境保护局

拟定园区安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件等，并组织实施；承担园区安全生产综合监督管理责任；负责编制园区环境保护中长期规划；严格落实园区规划环评制度，按照规划功能、产业类型、发展布局和清洁生产要求，对循环经济产业的实施进行环境保护监督工作，落实各项保护措施。

机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中科级领导职数1名。

㈤园区服务中心

负责园区招商引资工作；负责入园区企业各种手续、证件的联系、跑办；监督入园服务中心服务单位行政审批项目的考核、监督和日常管理；负责劳动力信息的储备、发布和用工对接，协调组织劳动技能培训；组织实施项目落地前的“三通一平”和基础设施及物业环境建设；负责园区各类国有资产的监管、保值、升值；开展对外贸易洽谈，提升园区国有资产存量；开展园区物业管理，优化园区投资软环境；协调解决工企矛盾纠纷、劳资纠纷、遗留问题等工作。

机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中科级领导职数1名。

精河县工业园区管理委员会核定全额拨款事业编制24名，其中领导职数4名，副县级2名，正科级2名，核定内设机构副科级领导职数5名。

二、机构设置及人员情况

精河县工业园区管理委员会2020年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县工业园区管理委员会部门决算包括：精河县工业园区管理委员会决算。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、经济发展局、规划建设局、安全生产和环境保护局、园区服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入63492.05万元，与上年相比，增加62831.76万元，增长9515.74%，主要原因是：项目建设投资增加。本年支出62682.05万元，与上年相比，增加62021.76万元，增长9393.07%，主要原因是：项目建设投资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入63492.05万元，其中：财政拨款收入63492.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出62682.05万元，其中：基本支出258.48万元，占0.41%；项目支出62423.57万元，占99.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入63492.05万元，与上年相比，增加62831.76万元，增长9515.74%。主要原因是：项目建设投资增加。财政拨款支出62682.05万元，与上年相比，增加62021.76万元，增长9393.1%，主要原因是：项目建设投资增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数230.63万元，决算数63492.05万元，预决算差异率27429.83%，主要原因是：项目建设投资增加。财政拨款支出年初预算数230.63万元，决算数62682.05万元，预决算差异率27078.62%，主要原因是：项目建设投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1659.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011399其他商贸事务支出1173.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.39万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元；

2100408基本公共卫生服务1.26万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10万元；

2119901其他节能环保支出7.46万元；

2130599其他扶贫支出187万元；

2150805中小企业发展专项48万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出200万元；

2299901其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.48万元，其中：

人员经费222.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费35.93万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.96万元，比上年增加7.96万元，增长100%，主要原因是新调拨入车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，占100%，比上年增加7.96万元，增长100%，主要原因是新调拨入车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.96万元，决算数7.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：秉持厉行节约的原则，严格控制预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数7.96万元，决算数7.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：秉持厉行节约的原则，严格控制预算；公务接待费预算数0万元，决算数万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入61022.07万元，与上年相比，增加60722.07万元，增长20240.69%，主要原因是：项目建设投资增加。政府性基金预算财政拨款支出61022.07万元。与上年相比，增加60722.07万元，增长20240.69%，主要原因是：项目建设投资增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020精河县工业园区管理委员会日常公用经费35.93万元，比上年减少91.29万元，降低71.76%，主要原因是严格执行厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值22.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金898.51万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是我部门通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，实施专项项目绩效自评。建设精河工业园区纺织服装产业园区燃气供热管网及配套设施建设项目，计划新建园区燃气管网15公里及其配套设施，包括大约7公里的主干管网及8公里支线管网，主干管设计压力4MPa，设计输气量200000Nm³/d；

二是计划2021年3月20日开工，2021年8月31日完工并通气试运行。项目建成后，保障了精河工业园区企业生产的可持续性，增加产能，节能环保，完善了精河工业园区基础设施建设，为精河县经济发展做出长远发展奠定基础。

发现的问题及原因：

一是没有建立相关完善的绩效体系制度来落实绩效监督工作，在绩效管理过程中各个项目环节还未形成环环相扣的紧密联系，单位预算意识有待提高加强；

二是绩效工作落实不够精细，相关工作人员业务熟练度不够、业务水平有待提升，缺乏整体性绩效填报和管理的经验和知识，少部分工作人员思想认识不到位。

下一步改进措施：

一是完善项目监管制度，加强资金的核算督查制定科学合理的项目监督管理办法，制度化落实项目各个环节的运行与管理。不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。进一步健全和完善绩效体系制度。

二是重视基层人员培训，改进提升工作流程效率。加大对基层人员在政策理解、业务熟悉等方面的培训力度，提高其思想认识及工作效率，改善工作效果。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2020年精河县工业园区管理委员会专项资金安排项目共计2个，已完成项目数量1个、未完成项目数量1个。

2020年度专项资金安排项目预算及执行情况见下表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		工业园区基础设施建设项目
主管部门		精河工业园区管理委员会					实施单位		精河工业园区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00	88.51		88.51		10		100.0%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	88.51		88.51		—		100.0%	—
		上年结转资金							—			—
		其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.完成精河工业园区纬七路4786.3米全长公共运输道路建设，纬七路公路路宽16米，路旁单侧人行道宽度4米，路旁单侧绿化带宽度5米，该工程计划在总工期120天内完工，建成后解决园区部分道路硬化并做好园区新建交通道路的养护工作。 2.改善偏远园区的道路交通出行条件，解决园区内30余家企业出行难问题。保障园区企业职工居民日常出行，提高车辆运输通行便利性，加强园区基础设施的建设，改善园区整体形象，助力我县工业经济发展，工业企业招商引资提质，园区工人生活水平提高，为园区务工人员工作生活提供强有力的交通保障。						1.完成了精河工业园区纬七路4786.3米全长公共运输道路建设，纬七路公路路宽16米，路旁单侧人行道宽度4米，路旁单侧绿化带宽度5米，该工程在总工期120天内按期完工。 2.该项目建成极大改善了偏远园区的道路交通出行条件，解决园区内30余家企业出行难问题。保障园区企业职工居民日常出行，提高车辆运输通行便利性，加强园区基础设施的建设，改善了园区整体面貌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建纬七路全长（米）			≥4786.3	4786.3	5		5
			新建纬七路路宽（米）			≥16	16	5		5
			单侧人行道宽度（米）			≥4	4	2.5		2.5
			单侧绿化带宽度（米）			≥5	5	2.5		2.5
			出行便利受益企业（家）			≥30	30	2.5		2.5
		质量指标	道路硬化厚度（厘米）			≥20	20	2.5		2.5
			项目（工程）验收合格率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			项目（工程）设计变更率（%）			≤5%	0%	2.5		2.5
			工程分步完工率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
		时效指标	工程款资金支付及时率（%）			≥90%	100%	5		5
			项目完工时长（天）			≤120	120	5		5
			项目（工程）按计划开工率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			项目（工程）按计划完工率（%）			≥90%	100%	2.5		2.5
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	2.5		2.5
		成本指标	道路新建费用（万元）			=88.51	88.51	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障园区企业职工居民日常出行			长期保障	100%	6		6
			提高车辆运输通行便利性			有效提高	100%	6		6
		生态效益指标	增加园区绿化带面积（平方米）			≥40000	45000	6		6
		可持续影响指标	加强基础设施的建设			长期	100%	6		6
			工程使用年限（年）			≥8	8	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表

审核人：李洪盈