目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县机关事务服务中心是精河县人民政府办公室管理的全额预算事业单位，机构规格相当副科级。主要职责是：

（1）监督指导全县机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（2）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家及自治区、自治州的有关政策、规章制度，拟订精河县机关事务管理工作规章制度并组织实施。

（3）负责县级机关事业单位资产管理有关工作;负责县级党政机关办公用房和公务用车统一管理;指导监督乡镇党政机关办公用房和公务用车管理;承担县级党政机关及所属单位的用地管理。

（4）负责县级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，制定相应管理制度;审批房屋修缮项目和经费;负责县级机关周转房的统一管理。拟订精河县机关后勤体制改革的办法并组织实施;指导县级机关事务管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（5）负责县级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作;会同有关部门制定县级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责推进、指导、协调、监督乡镇的公共机构节能工作。

（6）负责研究全县公务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施;负责对来我县调研、视察、考察及工作检查的各级领导的接待服务工作;负责接待经费的使用和管理;负责接待中的交通票务及车辆的使用调剂工作;负责县级领导重要公务活动的服务工作;负责对本县有关部门的政务接待工作进行业务指导。

（7）管理中心后勤工人有关技术培训、考核工作。

（8）承办精河县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县机关事务服务中心2020年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县机关事务服务中心部门决算包括：精河县机关事务服务中心决算。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1310.93万元，与上年相比，增加1310.93万元，增长100%，主要原因是：2020年新增单位，接待办并入该单位，本年增加突发抗疫项目。本年支出1310.93万元，与上年相比，增加1310.93万元，增长100%，主要原因是：2020年新增单位，接待办并入该单位，本年增加突发抗疫项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1310.93万元，其中：财政拨款收入1310.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1310.93万元，其中：基本支出47.33万元，占3.61%；项目支出1263.6万元，占96.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1310.93万元，与上年相比，增加1310.93万元，增长100%。主要原因是：2020年新增单位，接待办并入该单位，本年增加突发抗疫项目。财政拨款支出1310.93万元，与上年相比，增加1310.93万元，增长100%，主要原因是：2020年新增单位，接待办并入该单位，本年增加突发抗疫项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数219.2万元，决算数1310.93万元，预决算差异率498%，主要原因是：本单位2020年新成立单位，本年增加突发抗疫项目。财政拨款支出年初预算数219.2万元，决算数1310.93万元，预决算差异率498%，主要原因是：本单位2020年新成立单位，本年增加突发抗疫项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1152.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010103机关服务43.2万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出85.57万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.13万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10万元；

2100499其他公共卫生支出1000万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47.33万元，其中：

人员经费42.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.53万元，包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算50.06万元，比上年增加50.06万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占1.55%，比上年增加0.76万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位；公务接待费支出49.3万元，占98.45%，比上年增加49.3万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费49.3万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1095批次，16433人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数50.06万元，决算数50.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.76万元，决算数0.76万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格按照预算执行；公务接待费预算数49.3万元，决算数49.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入158.03万元，与上年相比，增加158.03万元，增长100%，主要原因是：本单位为新成立单位。政府性基金预算财政拨款支出158.03万元。与上年相比，增加158.03万元，增长100%，主要原因是：本单位为新成立单位。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度事业单位单位日常公用经费4.53万元，比上年增加4.53万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额22.55万元，其中：政府采购货物支出22.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额22.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值12.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：机关事务专班办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1263.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保了工作任务的落实。强化了资金管理，健全了财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用。为民办实事工作经费支出符合使用范围和有关规定，包括财务收支审批制度、民主理财制度、财务公开制度、财务监管等制度规定。；二是精河县机关事务中心整体支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，支出进行集体研究讨论，有负责人及时跟踪实施情况，并及时提出意见和建议，及时进行整改。发现的问题及原因：一是项目绩效评价制度有待健全，项目绩效评价的重要性进行了明确，但与之相适应的法规性文件在反馈衔接性制度方面却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况迥报，未能与下年度的预算安排行接起来。二是财政项目绩效评价的手段较为落后，还在手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到轴助决策的作用。三是项目绩效评价结果应用不足，在完成绩效评价之后，要制作评价结果，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步，不断发展、不断完善。下一步改进措施：一是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；二是项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：徐惠