目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、依据党和国家的方针、政策、法律，以及国家档案馆自治区档案馆的有关法规和规章制度，拟订全县档案工作办法规章。依法对全县档案工作行政管理;依法组织、监督、指导、检查、协调精河县党政机关、群众团体、企事业单位和各乡、镇场，管委的档案工作。

2、集中统一管理全县党政机关的永久、长期档案、资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、负责接收收集、整理、保管全县党政机关、群众团体、企事业单位永久、长期档案及重要资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理工作，做好编研工作，为全县的、经济建设和社会发展提供利用。收集散失在全县内外与精河有关的档案文献和史料。

4、制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训:负责全具档案研究工作:负责全县档案学会工作。

二、机构设置及人员情况

精河县档案馆实有人数2020年度实有人数13人，其中：在职人员9人，退休人员4人，离休0人。

从部门决算单位构成看，精河县档案馆部门决算包括：精河县档案馆决算。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：档案馆室、业务指导室、编研室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入91.43万元，与上年相比，减少7.73万元，降低7.79%，主要原因是：厉行节约，经费减少。本年支出91.43万元，与上年相比，减少7.73万元，降低7.79%，主要原因是：厉行节约，经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入91.43万元，其中：财政拨款收入91.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出91.43万元，其中：基本支出89.43万元，占97.81%；项目支出2万元，占2.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入91.43万元，与上年相比，减少7.73万元，降低7.79%。主要原因是：厉行节约，经费减少。财政拨款支出91.43万元，与上年相比，减少7.73万元，降低7.79%，主要原因是：厉行节约，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.02万元，决算数91.43万元，预决算差异率15.7%，主要原因是：增加3人。财政拨款支出年初预算数79.02万元，决算数91.43万元，预决算差异率15.7%，主要原因是：增加3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出91.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行82.35万元；

2012699其他档案事务支出2.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.43万元，其中：

人员经费85.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.67万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.12万元，比上年减少0.02万元，降低14.75%，主要原因是厉行节约，支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未进行公务用车维护；公务接待费支出0.12万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低14.75%，主要原因是厉行节约，支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.12万元，开支内容包括：上级部门检查，安排就餐。单位全年安排的国内公务接待8批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.14万元，决算数0.12万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：厉行节约，支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未安排此项预算；公务接待费预算数0.14万元，决算数0.12万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县档案馆（事业单位）日常公用经费3.67万元，比上年减少1.51万元，降低29.15%，主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车主；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了档案服务的整体功能，保障档案资料的完整；二是加强档案的信息化建设，促进档案信息资源共享，收到很好的效果；三是做好防火、防虫、防盗，做好安保措施，保障档案的安全工作；四是去各单位进行业务指导，高质量完成档案接收工作。发现的问题及原因：一是档案事业经费严重不足，影响了一些工作的深入开展，档案事业发展处于滞后状态；二是执法监督检查力度不够，社会的档案意识还需要进一步加强。三是档案信息化管理水平较低，馆藏档案数字化档案馆建设工作缺少专业人才，对数字化的知识及标准掌握不足，完成档案数字化工作较为困难。下一步改进措施：一是落实责任，专人负责，加强执法监督检查力度，按季度进行检查；二是引进数字化档案馆建设专业人才，提高档案信息化管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		办公经费
主管部门		精河县档案馆					实施单位		精河县档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	2.00		2.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	2.00		2.00		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、加强档案法制建设，切实提升档案规范化管理水平。 2、继续抓好全县各单位档案管理工作、等级评定及业务指导工作。 3、积极搞好开发利用，提高了档案服务的整体功能。 4、继续常抓不懈地做好了档案的安全工作。 5、加强档案的信息化建设，促进档案信息资源共享 6、全面启动档案接收工作。 7、认真做好机构改革中撤并单位的档案移交工作						保障6人经费，指导单位整理档案件数达到21000件，完成25个单位文书档案整理，接待档案利用者25个；提高了档案服务的整体功能，全面启动了档案接收工作，促进档案信息资源共享，进一步提高档案利用效率，便捷生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数（人）			=6	6	5		5
			指导单位整理档案件数（件）			≥21000	21000	4		4
			完成文书档案整理工作单位(个)			≥25	25	4		4
			接待档案利用者(个)			≥25	25	4		4
		质量指标	2020年人员经费保障到位率（%）			=100%	100%	5		5
			档案资料完好率(%)			≥99%	99%	5		5
			指导单位整理档案完成率（%）			≥92%	92%	4		4
		时效指标	办公经费保障及时率(%)			=100%	=100%	5		5
			档案整理及时率（%）			≥95%	95%	4		4
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	5		5
		成本指标	办公经费（万元）			≤2	2	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高机关、企事业单位的档案综合管理水平			有效提高	100%	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）			≥99%	99%	5		5
			干部职工满意度（%）			≥96%	96%	5		5
总分								100		100

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：阿尔腾