目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育实施意见、方案；综合管理基础教育、成人教育、社会办学力量，指导和协调全县各学校的教育工作；负责实施自治区有关教育系统劳动工资和人事管理的有关规定和规章制度；负责管理教师资格认定工作；宏观指导县教育系统党建和精神文明建设工作；负责管理全县招生、自考、会考工作；负责全县教育信息化工作；承担县人民教育督导工作。
二、机构设置及人员情况
精河县教育局2020年度，实有人数43人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员1人。
从部门决算单位构成看，精河县教育局部门决算包括：精河县教育局本级决算。单位精河县教育局无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党工委办、行政办公室、教育教学研究中心、人事办公室、教育核算中心、基础教育招生考试办公室、发展规划办公室、安全办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入15361.99万元，与上年相比，增加10403.45万元，增长209.81%，主要原因是：当年的教育系统工程款及设备集中采购资金均通过教育局本级收支，增长金额较大。本年支出15361.99万元，与上年相比，增加10403.45万元，增长209.81%，主要原因是：当年的教育系统工程款及设备集中采购资金均通过教育局本级支付，增长金额较大。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入15361.99万元，其中：财政拨款收入15361.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出15361.99万元，其中：基本支出839万元，占5.46%；项目支出14522.99万元，占94.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入15361.99万元，与上年相比，增加10404.01万元，增长209.84%。主要原因是：当年的教育系统工程款及设备集中采购资金均通过教育局本级收支，增长金额较大。财政拨款支出15361.99万元，与上年相比，增加10404.01万元，增长209.84%，主要原因是：当年的教育系统工程款及设备集中采购资金均通过教育局本级收支，增长金额较大。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1731.11万元，决算数15361.99万元，预决算差异率787.41%，主要原因是：2020年的预算中不含教育系统工程款及设备集中采购项目，本年教育系统工程款及设备集中采购项目资金均通过教育局本级收支，预决算差异金额较大。财政拨款支出年初预算数1731.11万元，决算数15361.99万元，预决算差异率787.41%，主要原因是：2020年的预算中不含教育系统工程款及设备集中采购项目，本年教育系统工程款及设备集中采购项目资金均通过教育局本级收支，预决算差异金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出15361.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050199其他教育管理事务支出1388.46万元；
2050202小学教育7365.69万元；
2050203初中教育4053万元；
2050299其他普通教育支出1849.48万元；
2050999其他教育费附加安排的支出437.06万元；
2059999其他教育支出20万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出72.34万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.57万元；
2130599 其他扶贫支出95.4万元；
2299901 其他支出45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出839万元，其中：
人员经费812.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费26.13万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.0万元，比上年减少0.22万元，降低10.05%，主要原因是本单位内部管控，降低经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占75%，比上年减少0.17万元，降低10.09%，主要原因是本单位内部协调管控，降低公车运行经费；公务接待费支出0.5万元，占25%，比上年减少0.06万元，降低9.92%，主要原因是本单位采用接待审批制度，按照标准进行接待，降低了单位接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位未安排此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、加油费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.5万元，开支内容包括接待有接待公函的来访人员的工作餐等费用。单位全年安排的国内公务接待23批次，181人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.5万元，决算数2万元，预决算差异率-69.23%，主要原因是：本单位内部管控，降低经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率-40%，主要原因是本单位内部协调管控，降低公车运行经费；公务接待费预算数4万元，决算数0.5万元，预决算差异率-87.5%，主要原因是：本单位采用接待审批制度，按照标准进行接待，降低了单位接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.13万元，比上年减少5.91万元，降低18.44%，主要原因是本年单位内部控制、厉行节约，经费减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋4614.84（平方米），价值577.65万元。车辆2辆，价值37.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位下乡检查、督导及外出办事等使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金3900.36万元。预算绩效管理取得的成效：（1）实现义务教育优先发展。义务教育优先发展是党和国家提出并长期坚持的一项重大方针，是贯彻落实科学发展观的基本要求。牢固树立人才是第一资源的观念，进一步落实教育优先发展战略，为提升各族人民的科学文化水平奠定坚实基础。构建经济社会发展规划优先安排教育发展、财政资金优先保障教育投入、公共资源优先满足教育和人力资源开发需要的长效机制。营造全社会优先关心支持教育事业发展、共同培育下一代的良好环境。
（2）促进教育公平。教育公平是社会公平的重要基础，也是构建和谐社会的基本前提。落实促进教育公平的国家基本教育政策。教育公平的关键是保障机会公平，重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体，根本措施是合理配置教育资源，目的是保障公民依法享有受教育的权利。
（3）项目的实施，让各族人民群众更加体会到党和政府的温暖，充分享受改革开放为百姓带来的成果；有利于宣传党的政策，有利于社会主义新农村的建设和社会主义和谐社会的构建。
（4）开创素质教育新局面。本建设项目旨在优化教育资源配置，充分发挥管理效益，全面加速教育带动经济发展的进程。项目实施后，不仅学校办学环境、办学规模能够得到较大改善，而且学校的基础设施得到进一步健全，一定程度上缓解了学校校舍不足的问题。并可协调政府强化教育示范推广，推动当地教育事业的不断发展。
（5）根据国家要求，2020年校舍建设竣工率和设备采购完成率要“双过九成”，截至2020年12月底，精河县“全面改薄”设备采购完成率为100%。项目的实施，进一步改善了精河县义务教育学校办学条件，优化了义务教育资源配置，为学生提供了优质教学环境，有助于提高教育教学水平，极大提升学校内涵式发展，全面提高教育教学质量，受益学生数达11004名。使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽。
（6）2020年，精河县教育局“访惠聚”工作队始终坚持把人民群众的小事当做自己的大事，紧扣实施乡村战略的重心，为村队解决实际问题，大大改善了村队环境。教育局2020年访惠聚工作经费上级配套15万元，资金全部到位，资金使用率100%。
访惠聚工作队在经费有限的情况下，为村队解决实际问题，为村民办实事、做好事、解难事，切实把群众工作做实做细，让老百姓真真切切感受到党的温暖和工作队发挥的作用，受到群众称赞。
2020年紧扣实施乡村振兴战略的重心，加强基层组织建设和基层政权建设，建设文化阵地，带领干部、群众打扫巷道卫生，清运垃圾，维修路灯等，绿化美化村队环境，积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中国传统节日等丰富多彩的活动，切实促进各民族的深入交往交流交融。
（7）下拨各学校园聘教师经费，及时足额支付到每个教师的手里，大大提高了教师的积极性，保障了教师队伍。
（8）教育扶贫，扶志扶智是根本。我单位一如既往地致力于办学条件的改善、教师队伍建设，全力推进各项教育资助政策的落实，努力打赢教育脱贫攻坚战，阻断贫困代际传递。
发现的问题及原因：
1、基本支出中公用经费保障水平偏低，因单位司机属于自聘人员，无经费保障，公用经费分出一部分用于支付外聘司机工资，预算执行中公用经费执行率不能达到100%。
2、我局目前还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。
3、仍然缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学合理的评价标准，绩效指标实际操作性有待改进。
4、思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。
下一步改进措施：
1、要做好预算绩效管理的基础性工作，设定科学合理的预算绩效目标及评价指标体系，在监控绩效运行的过程中并适时调整绩效目标，事后重点关注预算支出的绩效评价及绩效评价结果的反馈和应用，还要关注预算资金的产出和结果，目的不仅是“少花钱多办事，还要“办好事”。
2、进一步完善绩效管理制度，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。
3、进一步加大宣传培训力度，强化资金的绩效理念。
4、加强对业务人员及财务人员的培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县2020年教研经费和推普工作经费 |
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
16.65 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
16.65 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、提升全民普通话水平，营造良好的语言交流环境。 |
1、按照推普攻坚工作计划，完成各项工作任务。 |
2、提升教师的教育教学水平，推动精河县教育良好发展。 |
2、建立健全教师培训机制，开展各类培训活动，实现教师自我管理，自我发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“推普”工作提取样本个数（个） |
≥4000 |
4000 |
10 |
10 |
|
培训人次（人次） |
≤100 |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
“推普”工作任务完成率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
教师培训合格率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
开始时间 |
2020年1月1日 |
100% |
5 |
5 |
|
结束时间 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
培训费在基本工资的占比（%） |
0.02 |
2% |
5 |
5 |
|
年推普经费金额（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政策知晓率（%） |
≥99% |
99% |
15 |
15 |
|
提高全县普通话水平、提高教师教育教研培训水平 |
有效 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
精河县教育局2020年中职、高职、大学生资助金项目 |
|
|
主管部门 |
精河县财政局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
51.6 |
128.4 |
128.4 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
51.6 |
128.4 |
128.4 |
10 |
100.00% |
— |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
子女接受中等职业教育的农村建档立卡贫困家庭享受“雨露计划”每生每年3000元资助（2000元由州财政解决，1000元由县财政解决）；全州（不含农五师）被全日制普通高等院校的本科一批次（包含零批次录取的重点本科）优秀贫困大学新生享受4000元资助（3000元由州财政解决，1000元由县财政解决）；精准扶贫家庭在校大学生可以享受5000元/年/人资助，通过资助，减少贫困生家庭开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。 |
通过资助政策落实，减少贫困生家庭当年开支128.40万元，有效保障了受资助学生当年的基本生活费用，加强了政策宣传力度，提高了政策知晓率，让家长和学生达到98%的满意度。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
优秀贫困大学生（人） |
21 |
21 |
5 |
5 |
|
|
|
中职贫困生（人） |
43 |
43 |
5 |
5 |
|
|
|
援疆助学金学生数（人） |
189 |
189 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
建档立卡学生受助覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
资助经费及时发放率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
2020年完成资金执行率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
优秀贫困大学生补助金额（万元） |
2.1 |
2.1 |
5 |
5 |
|
|
|
中职贫困生补助金额（万元） |
12.9 |
12.9 |
5 |
5 |
|
|
|
援疆助学金学生补助金额（万元） |
113.4 |
113.4 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政策知晓率(%) |
≥99% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
缓解学生基本生活压力 |
有效缓解 |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
家长满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
园聘绩效 |
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
5.48 |
5.48 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
5.48 |
5.48 |
— |
100.00% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全县5所幼儿园16名园聘教师绩效足额发放，保障教师安心教育教学，提高教学水平，认真完成工作任务。 |
2020年我县有16名园聘教师，通过学校审核上报各位园聘教师的考勤情况，我局汇总上报2020年16名园聘教师的绩效总额，每名园聘教师3000元绩效发放标准，向县财政申请资金，并及时发放到位，保障了教师生活水平的逐步提高，保障园聘教师安心教育教学工作，认真完成教学任务。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园聘教师人数（人） |
≤16 |
16 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
园聘教师就业率（%） |
1 |
100% |
7 |
7 |
|
园聘教师上岗率（%） |
1 |
100% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
1 |
100% |
7 |
7 |
|
项目截止时间 |
2020年12月31日 |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
园聘教师发放绩效标准（元/人.年） |
3000 |
3000 |
7 |
7 |
|
园聘教师发放绩效金额（万元/年） |
5.48 |
5.48 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升特岗教师的综合素质，增强使命感 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
|
政策知晓率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对当地学生素质教育影响 |
长期有效 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
教师满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
（2020年度） |
|
|
项目名称 |
关爱学生入园相关费用 |
|
|
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 执行率 得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
5.55 |
5.55 |
10 100.00% 10 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
5.55 |
5.55 |
— 100.00% — |
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
— — |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
— — |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
贯彻落实《精河县进一步加强学校医院幼儿园等公共场所安全防范工作责任分解方案》（精党办发〔2017〕71号）和自治区党委“六句话”要求。 |
补助人数89人，学生入园率达到98%，向群众宣传党的政策，经学校和幼儿园精准摸排，审核汇总上报教育局，经局委会审核批准后上报财政局。资金到位后，及时拨付到学校及幼儿园，由各校、园发放至每个需关爱的学生家庭卡中，减轻了关爱人员家庭的负担，保障了学校及幼儿园的入学率。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 得分 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿人数（人） |
8 |
8 |
4 4 |
|
|
小学生数（人） |
50 |
50 |
4 4 |
|
|
初中学生数（人） |
28 |
28 |
4 4 |
|
|
高中学生数（人） |
3 |
3 |
4 4 |
|
|
质量指标 |
学生入学率（%） |
≥98% |
99% |
4 4 |
|
|
幼儿入园率（%） |
≥96% |
96% |
5 5 |
|
|
时效指标 |
补助资金拨付及时率（%） |
1 |
100% |
5 5 |
|
|
成本指标 |
学前幼儿补助金额（元） |
1660 |
1660 |
5 5 |
|
|
小学补助金额（元） |
28394.06 |
28394.06 |
5 5 |
|
|
高中补助金额（元） |
4560 |
4560 |
5 5 |
|
|
初中补助金额（元） |
20935.76 |
20935.76 |
5 5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
减轻需关心关爱家庭的负担（数） |
89 |
89 |
10 10 |
|
|
政策知晓率（%） |
≥98% |
99% |
10 10 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对当地学生及家庭对于国家政策关怀教育影响力 |
长期有效 |
100% |
10 10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
需关心关爱家庭的满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 10 |
|
|
总分 |
100 100 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
教师节表彰费用 |
主管部门 |
精河县教 育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 得分 |
年度资金总额 |
0 |
9.03 |
9.03 |
10 |
100.00% 10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
9.03 |
9.03 |
— |
100.00% — |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
表彰80名优秀教师、教育工作者，每人1000元表彰经费；慰问31名退休教师，每人300元慰问金，及时将此项经费在教师节前发放到位，通过此项表彰慰问活动的开展，有效的促进全县的教育创新、爱岗敬业、甘于奉献的精神，办成人民满意的教育。 |
在教师节来临之际，经过各个学校选拔，从各个学校选拔出70名优秀教育工作者，10名优秀教师进行表彰，31名干部进行慰问，上报教育局，由教育局统一申请此项资金进行表彰，得以有效促进全县的教育创新、爱岗敬业、甘于奉献的精神，办成人民满意的教育。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问退休教师人数（人） |
31 |
31 |
5 |
5 |
优秀教师人数（人） |
70 |
70 |
5 |
5 |
优秀工作者人数（人） |
10 |
10 |
5 |
5 |
质量指标 |
经费足额使用率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
时效指标 |
补助资金拨付及时率（%） |
1 |
100% |
6 |
6 |
成本指标 |
优秀工作者发放金额（元） |
10000 |
10000 |
6 |
6 |
优秀教师发放金额（元） |
70000 |
70000 |
6 |
6 |
慰问退休干部经费标准（元） |
9300 |
9300 |
6 |
6 |
办公经费（元） |
1000 |
1000 |
6 |
6 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进全县教师的教育创新、爱岗敬业、甘于奉献精神的作用，创办人民满意的教育。 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
政策知晓率（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对全县教育系统领导及教师教育影响 |
长期有效 |
100% |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
总分 |
100 |
100 |
援疆干部人才保障经费项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
援疆干部人才保障经费 |
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县高级中学、精河县第二中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100.00% |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
给予援疆教师购买人身意外伤害保险费用200元/年，定期在节日期间进行慰问、组织联谊活动，改善援博干部的生活条件，提高援博干部待遇，巩固援博干部队伍，主要用于各受援学校做好援博教师生活、办公、交通、通讯等方面的服务保障工作。 |
通过多种形式的节日慰问、购买保险、组织活动等形式，进一步改善了援疆教师生活条件，做好援疆教师生活、办公等服务工作。提高政策知晓率，让援疆教师满意度达到95%以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
援疆教师（人） |
17 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
人才保障经费覆盖率(%) |
100% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
资助经费及时发放率（%） |
100% |
|
5 |
5 |
|
2020年完成资金执行率（%） |
100% |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
节日慰问（万元） |
2.46 |
|
5 |
5 |
|
购买保险（万元） |
0.34 |
|
5 |
5 |
|
组织活动（万元） |
1.2 |
|
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
政策知晓率(%) |
≥99% |
|
5 |
5 |
|
改善援疆教师待遇 |
有效改善 |
|
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
援疆教师对支教活动的影响 |
长期有效 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
援疆满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
总分 |
90 |
90 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县教育局特岗教师绩效 |
主管部门 |
精河县财政局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 执行率 得分 |
年度资金总额 |
415.47 |
415.47 |
415.47 |
10 100.00% 10 |
其中：当年财政拨款 |
415.47 |
415.47 |
415.47 |
10 100.00% — |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— — |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— — |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、在执行中严肃财务纪律，保证资金安全，学校按时、足额发放特岗教师绩效工资 |
已完成的指标:特岗教师本科人数（58人）(跟踪目标值：≤58，实际值：58) |
2、通过政策的落实,有效的保障了教师的基本生活,通过项目实施保障教育工作顺利开展，提升办公效率和公共服务水平，保障教师队伍以及学生受教育程度。 |
特岗教师专科人数（人(跟踪目标值：≤244，实际值：244) |
3、保障特岗教师个人利益，安心为教育事业奋斗。 |
特岗教师就业率（%）(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) |
|
特岗教师上岗率（%）(跟踪目标值：≥98%，实际值：98%) |
|
经费发放及时率（%）(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) |
|
特岗教师本科工资社保公积金金额（万元）(跟踪目标值：=79.79，实际值：79.79) |
|
特岗教师大专补贴工资社保公积金标准（万元）(跟踪目标值：=335.68，实际值：335.68) |
|
提升特岗教师的综合素质，增强使命感(跟踪目标值：有效提升，实际值：有效提升) |
|
政策知晓率（%）(跟踪目标值：≥98%，实际值：98%) |
|
对当地学生素质教育影响(跟踪目标值：长期有效，实际值：长期有效) |
|
学生家长满意度（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%) |
|
学生满意度（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%) |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师本科人数（人） |
≤58 |
58 |
8 |
8 |
特岗教师专科人数（人） |
≤244 |
244 |
5 |
5 |
普通话水平合格率 |
1 |
100% |
5 |
5 |
质量指标 |
特岗教师就业率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
特岗教师上岗率（%） |
≥98% |
100% |
6 |
6 |
时效指标 |
经费发放及时率（%） |
1 |
100% |
6 |
6 |
项目截止时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
|
|
成本指标 |
特岗教师本科工资社保公积金金额（万元） |
79.79 |
79.79 |
5 |
5 |
特岗教师大专补贴工资社保公积金标准（万元） |
335..68 |
335.68 |
5 |
5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升特岗教师的综合素质，增强使命感 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
政策知晓率（%） |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对当地学生素质教育影响 |
长期有效 |
长期有效 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
学生满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
总分 |
85 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2020年度） |
项目名称 |
精河县冠状病毒肺炎疫情防控经费 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 执行率 得分 |
年度资金总额 |
0 |
52.58 |
52.58 |
10 100.00% 10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
52.58 |
52.58 |
— 100.00% — |
上年结转资金 |
|
|
|
— — |
|
其他资金 |
|
|
|
— — |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过午餐的供应，减少师生与外界的接触，减少传染性疾病的感染，提高全县学生的健康水平，加快教育发展，为我县教育的发展提供有力的保障和条件。 |
在特殊时期，我县教育系统采用让全校师生中午集中在校就餐，减少与外界接触，对供应午餐酒店及餐厅等场所进行督查管理，保障食物安全和营养，提高师生健康指标，为我县教育的发展提供了有力的保障。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
疫情期间午餐用餐学校数（所） |
3 |
3 |
4 |
4 |
供餐酒店数（个） |
5 |
5 |
4 |
4 |
质量指标 |
饭菜卫生合格率 |
1 |
100% |
4 |
4 |
时效指标 |
补助资金拨付及时率（%） |
1 |
100% |
4 |
4 |
项目截止时间 |
2020/7/15 |
100% |
4 |
4 |
成本指标 |
学生用餐金额（万元）） |
52.58 |
52.58 |
5 |
5 |
其中：和丽鸿福时尚餐厅结算餐费金额（万元） |
19 |
19 |
5 |
5 |
新塞尚食府结算餐费金额（万元） |
0.95 |
0.95 |
5 |
5 |
吉祥人家食府结算餐费金额（万元） |
0.3 |
0.3 |
5 |
5 |
鸿鑫源饭店结算餐费金额（万元） |
21.82 |
21.82 |
5 |
5 |
温州港酒店结算餐费金额（万元） |
10.51 |
10.51 |
5 |
5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
学生对传染性疾病的感染 |
有效降低 |
100% |
15 |
15 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续有效促进全县教育健康有序的发展 |
有效促进 |
100% |
15 |
15 |
满意度指标 |
|
学生家长满意度（%） |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
受益学生满意度（%） |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
总分 |
100 |
100 |
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
教育系统设备购置项目 |
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0 |
843 |
843 |
10 |
100.00% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
843 |
843 |
— |
100.00% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高优质教育教学资源的覆盖面和利用率，为学校教学资源应用提供交互平台，为广大教师深化教育教学改革提供实践平台，为广大学生获取更高质量的课程资源提供交流与学习平台。填补我县义务段学校无录播教室的空白，打破推动学校义务教育信息化发展的瓶颈，推进全县义务教育信息化发展步伐。对于实现教育信息化，促进教育公平，帮助实现优质教育资源共享有着重大的意义。 |
截至2020年12月31日已完成录播室（专递课堂）1间并投入使用，信息化学校（网络设备）1所并已验收。仪器配备到位并已验收投入使用。此项目的实施对于实现教育信息化，促进教育公平，帮助实现优质教育资源共享有着重大的意义。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
录播室（专递课堂）（间） |
1 |
12 |
5 |
5 |
|
仪器设备购置（件） |
≥1000 |
1000 |
|
|
|
信息化学校（网络设备）（所） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
购置验收合格率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
购置质量合格率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
设备安装完成率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
配套设施完成率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
信息化学校（网络设备）成本(万元/所） |
≤100 |
100 |
5 |
5 |
|
仪器设备购置成本（元/件） |
≤2630 |
2630 |
10 |
10 |
|
录播室（专递课堂）造价（万元/间） |
≤40 |
40 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
项目覆盖范围义务教育阶段学生数（人） |
≥800 |
≥800 |
7 |
7 |
|
实现义务教育优先发展，促进我县教育均衡发展 |
略有提升 |
100% |
7 |
7 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
信息化设备综合利用（年） |
≥5 |
5 |
8 |
8 |
|
购置综合利用（年） |
≥5 |
5 |
8 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生、满意率（%）家长 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县教育系统校舍建设维护维修改造项目 |
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
年度资金总额 |
799.6 |
2,390.27 |
2,390.27 |
10 |
100.00% |
其中：当年财政拨款 |
799.6 |
2,390.27 |
2,390.27 |
— |
100.00% |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2020年底完成全县各级各类学校维修改造项目、食堂专用变压器安装工程；精河县特殊资源教室项目；精河县各级各类学校维修改造项目、沙山子小学运动场项目、5所学校卫生厕所改造工程、五台幼儿园建设项目等。 |
截至2020年12月31日已完成校舍建设维护维修改造1930平方米，新建幼儿园一所，完成学生运动场（六道）一座。学生卫生厕所5所。项目实施后，学校办学条件可得到极大的改善，有利于进一步缩小城乡教育差距，促进教育均衡化发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
校舍建设维护维修改造（平方米） |
≥1930 |
28572.18 |
5 |
5 |
|
新建幼儿园（平方米） |
≥929 |
1160 |
5 |
5 |
|
学生运动场（米） |
≥200 |
200 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
工程分步质量合格率（%） |
1 |
100% |
2 |
2 |
|
工程设计变更率（%） |
≤5 |
3 |
2 |
2 |
|
工程完工率（%） |
1 |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
工程按计划开工率（%） |
1 |
100% |
2 |
2 |
|
工程按计划完工率（%） |
1 |
100% |
2 |
2 |
|
资金支付及时率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
新建幼儿园单价（万元/平方米） |
≤0.33 |
382.8 |
5 |
5 |
|
学生运动场（六道）（万元/米） |
≤1.18 |
236 |
5 |
5 |
|
学校卫生厕所改造单价（万元） |
≤200 |
200 |
5 |
5 |
|
校舍建设维护维修改造（万元/平方米） |
≤0.055 |
1571.47 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
0 |
|
|
社会效益指标 |
项目覆盖范围义务教育阶段学生数（人） |
有所提升 |
100% |
10 |
10 |
|
实现义务教育优先发展，促进我县教育均衡发展 |
显著提升 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
综合利用率（%） |
1 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生家长满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
受益学生满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-教育局 |
主管部门 |
精河县教育局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 执行率 得分 |
年度资金总额 |
0 |
35 |
35 |
10 100.00% 10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
35 |
35 |
— 100.00% — |
上年结转资金 |
|
|
|
— — |
|
其他资金 |
|
|
|
— — |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
解决群众生产、生活中的实际困难、做好访贫问苦、基础设施修缮、村民技能培训等工作，切实做到支出合理、规范、高效。2020年访惠聚工作经费拨款35万元，其中工作性支出8.25万元，服务性支出17.5万元，必要性支出8.25万元，预计开展节日慰问36场次，举办活动34场次，农牧民夜校学习48期，环境整治72次，解决困难900件以上。 |
访惠聚工作组走访村民，了解村民困难，帮助村两委做好日程服务工作，开展宣传党的惠民政策等工作。开展节日慰问38场次，举办活动36场次，农牧民夜校学习48期，解决困难932件，经费支出35万元，村民参与率达到85%，工作队服务水平略有提高，长期保障公共服务水平，持续提高访惠聚工作职能的发挥。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三7级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
节日慰问场次（场次） |
≥36 |
38 |
3 |
3 |
举办活动（场） |
≥34 |
36 |
3 |
3 |
宣传教育活动（场） |
≥48 |
50 |
3 |
3 |
夜校学习（期） |
≥48 |
48 |
3 |
3 |
环境卫生整治,清运垃圾（次） |
≥72 |
76 |
3 |
3 |
精准扶贫户产业扶持，购买鸡苗（只） |
≥800 |
800 |
3 |
3 |
解决困难问题（件） |
≥900 |
932 |
3 |
3 |
质量指标 |
经费足额使用率（%） |
1 |
100% |
3 |
3 |
卫生检查合格率（%） |
1 |
100% |
3 |
3 |
访惠聚各项工作完成率（%） |
1 |
100% |
3 |
3 |
时效指标 |
访惠聚工作经费及时拨付率（%） |
1 |
100% |
3 |
3 |
访惠聚工作完成及时率（%）） |
1 |
100% |
3 |
3 |
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县教育局2020年城乡义务教育补助经费（寄宿生补助）项目 |
主管部门 |
精河县财政局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 得分 |
年度资金总额 |
0 |
0.79 |
0.79 |
10 |
100.00% 10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
0.79 |
0.79 |
10 |
100.00% |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
寄宿生生活补助发放给住校学生，资金预计补助11名建档立卡学生，争取资金及时发放，保障受资助学生的基本生活费用，大力宣传提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。 |
通过资金补助，减少11个家庭经济困难学生的开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高政策知晓率，使用家长和学生达到98%的满意度，让学生和家长知道感党恩，跟党走。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助建档立卡贫困户子女人数（人） |
11 |
11 |
8 |
8 |
其中：资助建档立卡贫困户子女小学段人数（人） |
3 |
3 |
5 |
5 |
资助建档立卡贫困户子女初中段人数（人） |
8 |
8 |
5 |
5 |
质量指标 |
接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（%） |
2% |
2% |
5 |
5 |
资助标准达标率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
时效指标 |
资助经费及时发放率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
成本指标 |
建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年） |
=1375元/学年 |
1375 |
5 |
5 |
其中：小学建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年） |
=1250元/学年 |
1250 |
5 |
5 |
初中建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年） |
=1500元/学年 |
1500 |
5 |
5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
减轻家庭负担，建档立卡贫困户家庭每年人均增加收入（元） |
=1375元/学年 |
1375 |
10 |
10 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
学生体制健康 |
不断提高 |
100% |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
受助家长满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
总分 |
100 |
100 |
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县教育局2020年城乡义务教育补助经费（寄宿生补助）项目 |
主管部门 |
精河县财政局 |
实施单位 |
精河县教育局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 得分 |
年度资金总额 |
0 |
0.79 |
0.79 |
10 |
100.00% 10 |
其中：当年财政拨款 |
0 |
0.79 |
0.79 |
10 |
100.00% |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
寄宿生生活补助发放给住校学生，资金预计补助11名建档立卡学生，争取资金及时发放，保障受资助学生的基本生活费用，大力宣传提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。 |
通过资金补助，减少11个家庭经济困难学生的开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高政策知晓率，使用家长和学生达到98%的满意度，让学生和家长知道感党恩，跟党走。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助建档立卡贫困户子女人数（人） |
11 |
11 |
8 |
8 |
其中：资助建档立卡贫困户子女小学段人数（人） |
3 |
3 |
5 |
5 |
资助建档立卡贫困户子女初中段人数（人） |
8 |
8 |
5 |
5 |
质量指标 |
接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（%） |
2% |
2% |
5 |
5 |
资助标准达标率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
时效指标 |
资助经费及时发放率（%） |
100% |
100% |
6 |
6 |
成本指标 |
建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年） |
=1375元/学年 |
1375 |
5 |
5 |
其中：小学建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年） |
=1250元/学年 |
1250 |
5 |
5 |
初中建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年） |
=1500元/学年 |
1500 |
5 |
5 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
减轻家庭负担，建档立卡贫困户家庭每年人均增加收入（元） |
=1375元/学年 |
1375 |
10 |
10 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
学生体制健康 |
不断提高 |
100% |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
受助家长满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
总分 |
100 |
100 |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：吴爱华
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