目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和自治区有关公路运输的方针政策、法规，拟订相关政策、办法，并组织实施和监督检查。
（二）编制精河县公路交通运输发展规划，制定公路交通战略规划及科技教育中长期计划和年度计划，并组织监督实施。
（三）负责管辖范围的县乡道路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，负责农村公路路政管理工作，保护路产路权，负责协调有关部门做好公路环境保护工作。
（四）指导精河县交通行业体制改革工作，会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，维护全县交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。
（五）负责公路交通运输经济及技术管理，负责汽车维修市场、交通行业技术培训和行业管理。
（六）负责公路交通科技成果推广、应用，管理交通基础设施建设（改造）项目。负责并指导精河县公路交通行业财务、审计、统计工作。
（七）负责并指导公路交通行业精神文明建设、普法宣传、行政复议工作。
（八）负责精河县城市公共运输市场管理，培育和发展公共运输市场，制订公共运输市场发展、规划，组织实施公共交通的规划、建设、管理工作。
（九）承办精河县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
精河县交通运输局2020年度，实有人数33人，其中：在职人员30人，退休人员3人，离休人员0人。
从部门决算单位构成看，精河县交通运输局部门决算包括：精河县交通运输局决算。
单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：机关办公室，财务室，公路办和县交通办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入12186.27万元，与上年相比，减少3503.72万元，降低22.33%，主要原因是：农村道路建设项目减少。本年支出12186.27万元，与上年相比，减少3503.72万元，降低22.33%，主要原因是：农村道路建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入12186.27万元，其中：财政拨款收入12184.71万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.56万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出12186.27万元，其中：基本支出256.22万元，占2.10%；项目支出11930.06万元，占97.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入12184.71万元，与上年相比，减少3505.06万元，降低22.34%。主要原因是：农村道路建设项目减少。财政拨款支出12184.71万元，与上年相比，减少3505.06万元，降低22.34%，主要原因是：农村道路建设项目减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数257.12万元，决算数12184.71万元，预决算差异率4638.92%，主要原因是：增加项目资金。财政拨款支出年初预算数257.12万元，决算数12184.71万元，预决算差异率4638.92%，主要原因是：增加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出11979.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2059999其他教育支出8300.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元；
2100408基本公共卫生服务124.27万元；
2130142农村道路建设211.98万元；
2140101行政运行229.32万元；
2140401对城市公交的补贴17.94万元；
2140602车船购置税用于农村公里建设支出452.23万元；
2149999其他交通运输支出2586.25万元；
2200199其他自然资源事物支出12.00万元；
2299901其他支出20.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.66万元，其中：
人员经费242.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费11.88万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.86万元，比上年减少2.21万元，降低43.67%，主要原因是厉行节约支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占85.66%，比上年减少0.39万元，降低13.61%，主要原因是节约压缩正常公务用车维护费支出；公务接待费支出0.41万元，占14.34%，比上年减少1.83万元，降低81.85%，主要原因是节约压缩正常公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括正常办公油料费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.41万元，开支内容包括正常工作业务招待费支出。单位全年安排的国内公务接待42批次，136人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.95万元，决算数2.86万元，预决算差异率-3.05%，主要原因是：压减支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数2.45万元，预决算差异率-2%，主要原因是：压减支出；公务接待费预算数0.45万元，决算数0.41万元，预决算差异率-8.89%，主要原因是：压减支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入205.38万元，与上年相比，增加205.38万元，增长100%，主要原因是：增加了项目基金收入。
政府性基金预算财政拨款支出205.38万元。与上年相比，增加205.38万元，增长100%，主要原因是：增加项目基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.88万元，比上年减少4.42万元，降低27.11%，主要原因是厉行节约成本支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋30（平方米），价值1.00万元。车辆4辆，价值57.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公路办用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1320万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓组织建制度，强化预算绩效管理实施保障；二是抓同步重监控，强化绩效预算全程管理；三是抓监管提质效，强化绩效管理批量指导；四是抓考评严奖惩，强化绩效管理的约束力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作缺乏法律法规支撑；预算绩效管理工作体系尚不完善。其一是绩效目标管理体系不够健全。没有完善的法律法规做保障。现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。其二是绩效监督管理难以实施。下一步改进措施：一是扩大管理范围，逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的所有资金和项目；二是强化全过程管理，以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。加强预算管理，严格谨循预算支出制度，合理安排资金使用。发挥好就近监管的优势，建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步完善责任约束机制，落实绩效主体责任制，对全年绩效目标完成情况进行科学预计，并对监控中发现的管路漏洞和绩效目标执行偏差及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年疫情补助经费 |
主管部门 |
精河县交通运输局（本级） |
实施单位 |
精河县交通运输局（本级） |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
124.27 |
124.27 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
124.27 |
124.27 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障疫情防控期间疫情指挥部车辆保障组统一调配车辆，对复工人员和复学学生进行集中运转，按时发放交通运输服务补助资金，对离疆人员进行集中运送，按时发放离疆返疆交通服务车辆补助资金。防止疫情扩散，保障大家生命安全。受益企业2个，完成离疆返疆交通服务车辆330辆，复工复学交通服务车辆2325辆，交通服务司机30人，离疆返疆交通服务车辆司机补贴623000元，复学交通服务车辆司机补贴596700元，疫情防护专用车辆补贴23000元。增加服务司机单次收入200元。提高了社会复工复产率，防止疫情传播。 |
受益企业个数2个；离疆返疆交通服务车辆330趟；复工复学交通服务车辆2325趟；交通服务车辆司机30人；离疆返疆司机补贴62.30万元；复工复学车辆司机补贴59.67万元；疫情防护专用车辆补贴2.30万元；增加服务司机单次收入200元/次；有效提高社会复工复产；防止疫情传播效果显著。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益企业个数（个） |
≥2 |
2 |
3 |
3 |
|
离疆返疆交通服务车辆（趟） |
≥330 |
330 |
3 |
3 |
|
复工复学交通服务车辆（趟） |
≥2325 |
2325 |
3 |
3 |
|
交通服务车辆司机（人） |
≥30 |
30 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
离疆返疆交通服务车辆司机补贴（元/趟） |
≥200 |
200 |
3 |
3 |
|
复学交通服务车辆司机补贴（元/趟） |
≥200 |
200 |
3 |
3 |
|
复工交通服务车辆司机补贴（元/趟） |
≥300 |
300 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
接送人员及时率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
资金发放及时率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
交通服务工作按期完成率（%) |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
离疆返疆司机补贴（万元） |
≤62.30 |
62.3 |
4 |
4 |
|
复工复学车辆司机补贴（万元） |
≤59.67 |
59.67 |
4 |
4 |
|
疫情防护专用车辆补贴（万元） |
≤2.30 |
2.3 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加服务司机单次收入（元/次） |
≥200 |
200 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
提高社会复工复产 |
有效提高 |
100% |
10 |
10 |
|
防止疫情传播 |
效果显著 |
100% |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
维护社会和谐 |
效果显著 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
维护社会和谐 |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费-交通局 |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
年度绩效目标：用于社区访贫问苦、基础设施修缮、补充社区组织工作经费。党内激励关怀帮扶，党建、计划生育协会、妇联、共青团、调解支出。协调解决具体困难问题12件，积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中国传统节日等丰富多彩的活动12场，切实促进各民族的深入交往交流交融。 |
访惠聚工作队派出人数4人；宣传教育活动12次；解决困难问题12件；村两委开展活动12场；包联村（社区）数量1个；访惠聚工作经费20.00万元；有效强化了基层党组织的核心作用，增强了党群干群关系；有效促进民族团结；有效落实惠民生政策，带动基层党组织。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队派出人数（人） |
=4 |
4 |
4 |
4 |
|
村两委开展活动（场） |
≥12 |
12 |
4 |
4 |
|
宣传教育活动（场） |
≥12 |
12 |
4 |
4 |
|
解决困难问题（件） |
≥12 |
12 |
4 |
4 |
|
|
包联村（社区）数量（个） |
=1 |
1 |
4 |
4 |
|
慰问四老人员、困难群众（万元） |
≥4.00 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作任务完成率（%） |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
经费使用率（%） |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
3 |
3 |
|
|
经费支出及时率（%） |
=100% |
100 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
访惠聚工作经费（万元） |
20.00 |
20.00 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
通过举办多次民族团结联谊活动，促进民族团结 |
有效促进 |
100% |
10 |
10 |
|
群众对党的惠民政策知晓率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
社区群众文化水平 |
有效提升 |
100% |
5 |
5 |
|
改善村貌，让老百姓感受党的温暖 |
有效改善 |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务社区满意度（%） |
≥96% |
96% |
3 |
3 |
|
居民满意度（%） |
≥98% |
98% |
3 |
3 |
|
群众对基层组织及工作队开展工作效果满意度（%） |
≥98% |
98% |
4 |
4 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2019年车辆购置税道路建设项目 |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
425.22 |
425.22 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
425.22 |
425.22 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
建成农村道路4.76公里。改善精河县境内部分农村公路基础设施落后现状，保障农村公路安全畅通，促进农村生产生活环境改善，带动当地经济发展。 |
对精河县大河沿子镇4.76公里农村道路进行改建。项目严格按照计划标准实施，明显改善该村队人居环境，解决了该片区5610人出行问题。对当地经济发展、生产生活有着积极促进作用。受到当地群众一致好评。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设里程（公里） |
=4.76 |
4.76 |
5 |
5 |
|
受益群众（人） |
≥5610 |
5610 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工程设计变更率（%） |
≤5% |
5% |
3 |
3 |
|
工程分步完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
达到通车条件（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目（工程）按计划开工率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
项目（工程）按计划完工率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
项目工程截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
工程建设造价低于当地平均标准的比例（%） |
≤95% |
95% |
5 |
5 |
|
公路建设成本（万元/公里） |
≤89.63 |
89.33 |
4 |
4 |
|
道路建设项目总投资（万元） |
=425.22 |
425.22 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
居民居住环境改善，道路等基础设施完善 |
逐步完善 |
100% |
10 |
10 |
|
居民出行平均缩短时间(≧**小时) |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
工程使用年限（≧**年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
精河县2020年农村公路建设项目（阿合其农场农二队至农十六队） |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
452.23 |
452.23 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
452.23 |
452.23 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
建成阿合其农场农村道路6.83公里。改善该片区农村公路基础设施落后现状，保障农村公路安全畅通，对促进当地农村生产、生活环境改善有着积极的促进作用。 |
完成阿合其农场农二队至农十六队农村道路建设6.83公里。提高沿路沿线5个村队通行条件，有效带动当地经济发展。道路的建成明显改善居民居住环境，道路基础设施更加完善，群众满意度有了极大提高。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设里程（公里） |
=6.83 |
6.83 |
5 |
5 |
|
受益群众（人） |
≥3610 |
3610 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
达到通车条件（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
工程设计变更率（%） |
≤5% |
3% |
3 |
3 |
|
工程分步完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
项目（工程）按计划开工率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
项目（工程）按计划完工率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
项目工程截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
工程建设造价低于当地平均标准的比例（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
公路建设成本（万元/公里） |
≤66.2 |
66.2 |
4 |
4 |
|
道路建设项目总投资（万元） |
=452.23 |
452.23 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
居民居住环境改善，道路等基础设施完善 |
逐步完善 |
100% |
10 |
10 |
|
居民出行平均缩短时间(≧**小时) |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
工程使用年限（≧**年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（≧**%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
征地和拆迁项目 |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
56.36 |
56.36 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
56.36 |
56.36 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为保障G3018线精河至阿拉山口公路工程项目顺利实施，对线路范围内茫丁乡片区15户进行征地和拆迁。本次补偿资金发放，严格落实征地拆迁协议，确保征地拆迁资金发放精准。 |
完成茫丁乡片区15人56.36万元征地和拆迁资金发放。资金发放精准，涉及的征地拆群体满意度有了极大地提高。对后续G3018线精河至阿拉山口公路工程项目有着积极的促进作用。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及的征地拆迁补偿费人数（人） |
=15 |
15 |
7 |
7 |
|
征地拆迁涉及乡镇场（个） |
=1 |
1 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
按协议执行率（%） |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
征迁任务完成率（%） |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
补偿资金发放及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
工作任务的截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
征地拆迁补偿金额（万元） |
=56.36 |
56.36 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
人居生活环境的影响 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
改善群众出行条件 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对后续道路项目建设的影响 |
起促进作用 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民对项目的投诉率 |
0% |
0% |
5 |
5 |
|
涉及的征地拆群体满意度 |
95% |
97% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
城市公交补贴资金项目 |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
17.94 |
17.94 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
17.94 |
17.94 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
对城市公交燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。鼓励城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。 |
对精河县精运公交公司进行燃油补助，共补助24辆公交车。补贴的发放切实减轻了精河县精运公交公司公交车运行负担，减轻了地方财政压力。解决了当地群众出行问题，促进了公交公司服务质量，群众满意度有了极大的提升。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业（个） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|
城市公交车车辆数 |
=24 |
24 |
5 |
5 |
|
受益群众（万人） |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
建成区公交站点500米覆盖率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
车辆正常运转率（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
工作任务的截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
补助金额（万元） |
=17.94 |
17.94 |
5 |
5 |
|
平均每辆公交车补助金额（万元） |
=0.74 |
0.74 |
5 |
5 |
|
城市公交燃油消耗（折算为柴油）每吨补助标准（元/吨） |
≤569 |
569 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善城市公交公司运营状况 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
改善群众出行条件 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
推动运输服务高质量发展 |
长期 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市受益群众满意度 |
85% |
87% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
国土资源事务支出项目 |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
对精河县Y032线K7岔口-巴音阿门新村定居点40公里农村道路进行地质灾害评估，确保农村道路建设项目顺利实施。 |
完成精河县Y032线K7岔口-巴音阿门新村定居点40公里农村道路地质灾害评估，确保农村道路建设项目顺利实施，对后续道路项目建设的影响起促进作用，有效降低地质灾害损失。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成地质灾害评估项目（个） |
=1 |
1 |
6 |
6 |
|
受益群众（人） |
≥5630 |
5630 |
5 |
5 |
|
完成地质灾害评估里程（公里） |
=40 |
40 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
地质灾害评估工作完成率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
地质灾害评估工作准确度（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
地质灾害评估工作按计划开工率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
地质灾害评估工作按计划完工率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
资金支付及时率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
地质灾害评估报告截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
7 |
7 |
|
成本指标 |
地质灾害评估工作总投资（万元） |
=12 |
12 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
人居生活环境的影响 |
有效改善 |
100% |
10 |
10 |
|
地质灾害造成损失 |
有效降低 |
100% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对后续道路项目建设的影响 |
起促进作用 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（≧**%） |
≥96% |
96% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
农村公路建设支出项目 |
主管部门 |
精河县交通运输局 |
实施单位 |
精河县交通运输局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
211.98 |
211.98 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
211.98 |
211.98 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
建成农村道路3.41公里。改善精河县托里镇部分农村公路基础设施落后现状，保障农村公路安全畅通，有效促进当地农村生产生活环境改善。 |
对精河县托里镇3.41公里农村道路进行改建。项目严格按照图纸实施，项目的实施明显改善该地区人居环境，解决了该片区4230人出行问题。对当地经济发展、生产生活有着积极促进作用，受到当地群众一致好评。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设里程（公里） |
=3.41 |
3.41 |
5 |
5 |
|
受益群众（人） |
≥4230 |
4230 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
工程设计变更率（%） |
≤5% |
5% |
3 |
3 |
|
工程分步完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
达到通车条件（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目（工程）按计划开工率（%） |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
项目（工程）按计划完工率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
项目工程截止时限 |
2020年12月31日 |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
工程建设造价低于当地平均标准的比例（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
公路建设成本（万元/公里） |
≤62 |
62 |
4 |
4 |
|
道路建设项目总投资（万元） |
=211.98 |
211.98 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
居民居住环境改善，道路等基础设施完善 |
逐步完善 |
100% |
10 |
10 |
|
居民出行平均缩短时间(≧**小时) |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
工程使用年限（≧**年） |
≥8 |
8 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：达力哈
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