目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县直行政、企事业单位党组织工作的规划和督查工作。

（二）负责和指导协调县直单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设，采取多种形式做好党员的教育管理工作。

（三）负责和指导县直单位党组织开展民主评议党员工作和“争先创优”活动。

（四）负责和指导县直单位党组织做好发展党员工作；负责审批县直属单位党总支、党支部发展新党员及预备党员的转正工作。

（五）负责审批县直单位党总支、党支部的建立、换届选举和组成人员的任免工作。

（六）领导县直单位党总支、党支部做好纪律检查工作，负责审批县直单位党总支、党支部对科级以下党员违反党纪党规的处理意见。

（七）协调党组管理县直党组织和群众团体的干部；配合干部人事部门对领导干部进行考核和民主评议；对党员干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（八）配合纪检部门督促工作范围内的廉政建设工作和领导干部民主生活会制度的落实。

（九）配合有关部门督查县直机关单位党组织的精神文明建设工作和县直机关的宣传工作。

（十）负责企业政工职称评审工作和思想政治研究会工作。

（十一）完成县党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共精河县直属机关工作委员会2020年度，实有人数15人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，中共精河县直属机关工作委员会部门决算包括：中共精河县直属机关工作委员会决算。

单位无下属预算单位，下设1个处室：电教工作站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入119.93万元，与上年相比，增加21.14万元，增长21.4%，主要原因是：本单位人员经费增加。本年支出119.93万元，与上年相比，增加13.88万元，增长13.09%，主要原因是：本单位人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入119.93万元，其中：财政拨款收入119.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出119.93万元，其中：基本支出117.69万元，占98.13%；项目支出2.24万元，占1.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入119.93万元，与上年相比，增加21.14万元，增长21.4%。主要原因是：本单位人员增加，人员经费增加。财政拨款支出119.93万元，与上年相比，增加13.88万元，增长13.09%，主要原因是：本单位人员增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数85.83万元，决算数119.93万元，预决算差异率39.73%，主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数85.83万元，决算数119.93万元，预决算差异率39.73%，主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行107.03万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出117.69万元，其中：

人员经费113.9万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费3.78万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，主要原因是2020年我单位未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共精河县直属机关工作委员会机关运行经费支出3.78万元，比上年减少3.61万元，降低48.83%，主要原因是劳务费、办公费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。

授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.24万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是确保单位正常运转支出，完成人员经费支出6人。抓好服务，抓好环境卫生及财务管理等各项工作；

二是做好机关服务工作，提高干部素质，调动干部团结干事积极性达到98%，提升投身党建工作的凝聚力效果显著，工作效率有效提高，机关干部满意度达到98%。

发现的问题及原因：

一是个别人员思想认识还不到位。一些干部对绩效管理工作的积极性不够高，主要表现在没有认清绩效管理的主体责任，不能够按照要求熟练掌握自身指标和工作，不能主动发现工作中存在的问题。

二是沟通协调能力有待进一步增强。下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。主要领导高度重视专项资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握项目进度，积极完备相关资料，紧盯专项资金政策，上下联动全力保障资金拨付进度。

三是强化监管，安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金拨付情况，对达到拨付条件的立即进行拨付，确保资金管理使用的安全性和高效性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		工作经费
主管部门		中共精河县委员会机关党工委			实施单位		中共精河县委员会机关党工委
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额	0.00	2.24	2.24		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.24	2.24		—		100.0%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—				—
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1、确保单位正常运转支出、人员经费支出。抓好服务，抓好环境卫生及财务管理等工作。 2、做好机关服务工作，提高干部素质，调动干部团结干事积极性和投身党建工作的凝聚力。				1、确保单位正常运转支出，完成人员经费支出6人。抓好服务，抓好环境卫生及财务管理。 2、做好机关服务工作，提高干部素质，调动干部团结干事积极性达到98%，提升投身党建工作的凝聚力效果显著，工作效率有效提高，机关干部满意度达到98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数（人）	=6	6	5		5
		质量指标	提高卫生达标率（%）	≥96%	96%	5		5
			提升财务管理效率（%）	≥98%	98%	5		5
		时效指标	人员工资发放及时率（%）	≤100%	100%	5		5
			工作任务完成时限	≥98%	100%	7		7
		成本指标	财务人员工作经费（万元）	≤1.5	1.5	7		7
			聘用人员工作经费（万元）	≤0.42	0.42	8		8
			保洁人员工作经费（万元）	≤0.32	0.32	8		8
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员待遇（%）	≥98%	100%	8		8
		社会效益指标	提高干部素质，增强干部团结干事（%）	≥98%	98%	8		8
			增强干部投身党建工作凝聚力	≥98%	98%	8		8
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保各项工作的顺利进行，提单位形象，加强党建工作	≥98%	98%	8		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度（%）	≥98%	98%	8		8
总分						100		100

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

空表。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表

审核人：廖永红