目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟定全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。
3、牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，承担管理县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4、编制全县科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进适用技术推广。组织协调国家、自治区、州科技计划（专项）在精河县的实施。
5、牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
7、负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。
8、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
9、负责引进国外智力工作。拟订精河县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队联系服务机制。
10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。
11、负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。
12、负责专家顾问团办公室日常工作。
13、完成精河县党委、精河县人民政府交办的其他任务。
14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及人员情况
精河县科学技术局2020年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。
从部门决算单位构成看，精河县科学技术局部门决算包括：精河县科学技术局决算。
单位无下属预算单位，有三个内设机构分别是：综合办公室、科技管理室、财务室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入235.17万元，与上年相比，增加97.70万元，增长71.07%，主要原因是：本年收到上级专项项目经费增加；工资调增、社保统筹、公积金等缴费基数增加。本年支出245.14万元，与上年相比，增加80.39万元，增长48.80%，主要原因是：本年上级专项项目经费支出增加；工资调增、社保统筹、公积金等缴费支出增加；支出中包含以前年度专项项目资金剩余额度。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入235.17万元，其中：财政拨款收入235.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出245.14万元，其中：基本支出127.26万元，占52%；项目支出117.88万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入235.17万元，与上年相比，增加97.70万元，增长71.07%。主要原因是：本年收到上级专项项目经费增加；工资调增、社保统筹、公积金等缴费基数增加。财政拨款支出245.14万元，与上年相比，增加80.39万元，增长48.80%，主要原因是：本年上级专项项目经费支出增加；工资调增、社保统筹、公积金等缴费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数116.68万元，决算数235.17万元，预决算差异率101.5%，主要原因是：预算调整。财政拨款支出年初预算数116.68万元，决算数245.14万元，预决算差异率110%，主要原因是：预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060101行政运行112.88万元；
2060203自然科学基金15万元；
2060404科技成果转化与扩散75万元；
2060599其他科技条件与服务支出12.88万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.28万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.11万元；
2299901其他支出15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.26万元，其中：
人员经费119.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费7.94万元，包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.5万元，比上年减少0.39万元，降低10%，主要原因是严格执行公务接待和车辆管理制度、压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0减少0万元，降低0%，主要原因是2020年我单位未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占72%，比上年减少0.28万元，增长降低10%，主要原因是车辆修理及燃油费用减少；公务接待费支出0.98万元，占28%，比上年减少0.11万元，降低10%，主要原因是严格控制接待数量及接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油、过路费、洗车费、车辆检验检测费、车辆修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.98万元，开支内容包括接待餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待25批次，329人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.60万元，决算数3.50万元，预决算差异率-23.91%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.60万元，决算数2.52万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：车辆修理及燃油费用减少；公务接待费预算数2万元，决算数0.98万元，预决算差异率-51%，主要原因是：严格控制接待数量及接待标准。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度精河县科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.94万元，比上年6.54万元增加1.40万元，增长21.45%，主要原因是本年使用上年基本支出结转数12582.64元；人员调入调出相关经费增加差额。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有房屋600（平方米），价值43.80万元。车辆1辆，价值22.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金117.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步强化绩效理念，提高了财政资金的使用效益；二是按照预算绩效目标管理预算资金，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是绩效理念未深入人心，管理观念尚未转变。财政预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，还未真正树立预算绩效管理的理念；二是绩效管理的技术支持不足。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。预算单位绩效管理人员本身的技术实力无法满足工作需要。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。建立健全各类绩效管理规范性文件，制定完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一；二是形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导向。推进绩效信息公开制度，逐步将绩效目标、监控、评价结果等绩效管理信息向本部门内部全面公开、扩大向社会公开的范围，特别是部分公众关注的项目，对其评价全过程进行公开，接受社会监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
“为民办实事”访惠聚驻村工作队经费 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县科学技术局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
（一）聚焦聚力总目标，工作抓落实。 一是强化工作制度落实。二是认真落实各项工作措施。三是进一步加大出租房屋和流动人口管理。四是狠抓平安社区建设。五是推进社区信息化管理。六是做好矛盾纠纷排查化解和调处工作。 （二）建强基层组织，强化党支部的作用。 1、推进“四个体系”建设，规范党支部工作制度。2、推进“两学一做”学习教育常态化。3、切实加强社区领导班子和干部队伍建设。4、扎实有效的抓好社区党员的教育管理。5、进一步建立健全社区党建工作机制。6、创新推进社区党建工作。 （三）五件好事方面： 1、关注民生，落实惠民政策。2、开展技能培训，扩宽致富门路。3、办实事好事，夯实基层基础。4、壮大党员队伍，提升服务群众能力。 （四）加强学习和纪律约束，提升队员自身素质。 |
1、建立了“以党支部为核心、六位一体群策群力、各个网格群防群治、十项措施群抓群管”的工作格局。 2、提高政治站位，强化使命担当，将抓好新冠疫情防控工作作为各项工作的根本和前提，一刻也不放松地抓好常态化疫情防控各项措施落实。 3、坚持全员入户走访，入户走访过程中，主动亮明身份，按照“八必讲”“八必问”要求，向居民宣传党的各项政策、耐心倾听居民意见建议，及时收集困难诉求，定期召开民情分析研判会，结合“四全工作法”让群众的困难诉求得到及时解决，工作队全年累计走访居民7200户次15000人次，共解决困难诉求220件。 4、扩大宣传，提升惠民政策群众知晓率。为确保各项惠民政策家喻户晓，公开透明运行，工作队与社区两委通过发放《惠民政策明白册》、入户宣讲、大喇叭播放、微信群发布等多种形式，大力宣传中央和自治区的惠民利民政策，入户开展惠民政策宣传5000余户次。 5、不断充实力量、整合资源，建强组织体系、完善制度体系、规范管理体系、落实保障体系，切实提升基层组织力。年内调整社区干部3人，培养后备干部3名，党员带培优秀青年32人，锻炼培养了入党积极分子7名、发展对象4名，1名工作队员递交了入党申请书，社区党支部凝聚力和战斗力明显提高。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队个数（个） |
=1 |
1 |
2 |
2 |
|
为民办实事件数（件） |
≥200 |
220 |
4.5 |
4.5 |
|
为民办实事涉及人数（人） |
=4986 |
4986 |
4.5 |
4.5 |
|
开展各项志愿服务和实践活动（次） |
≥4 |
6 |
4.5 |
4.5 |
|
走访慰问群众 （人次） |
≥5000 |
15000 |
4.5 |
4.5 |
|
开展各类宣传教育活动（次） |
≥10 |
10 |
4.5 |
4.5 |
|
质量指标 |
访惠聚各项工作完成率（%） |
=100% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
宣传教育工作覆盖率（%） |
≥95% |
95% |
4.5 |
4.5 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 （%） |
=100% |
100% |
4.5 |
4.5 |
|
工作任务完成截止时限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
4.5 |
4.5 |
|
群众困难诉求处理及时率（%） |
≥90% |
90% |
4.5 |
4.5 |
|
成本指标 |
为民办实事工作经费（万元） |
=15 |
15 |
3 |
3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
加强基层组织建设和基层政权建设 |
有效 加强 |
85% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
关注民生，落实惠民政策 |
长期 |
85% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“访惠聚”驻社区工作队满意度（%） |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
所驻社区群众满意度（%） |
≥85% |
85% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年“三区”科技人才项目 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县科学技术局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
|
12.88 |
12.88 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
|
4.18 |
4.18 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
8.70 |
8.70 |
— |
100.0% |
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
以提升边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区(以下简称“三区”)公共服务水平、改善民生为着力点，充分发挥政府主导作用，有计划地为这些地区输送和培养科教文卫等领域急需紧缺人才，为促进实现基本公共服务均等化目标、推动区域协调发展提供人才支持和智力服务。 |
累计服务企事业单位、农业合作社9家，解决生产性技术难题7个，帮助企事业单位制定发展规划1个，开展各类培训7场次2000多人次，协助指导申报项目17个。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企事业单位、农业合作社 （家） |
≥10 |
9 |
4 |
3.6 |
|
开展各类培训（场次） |
≥5 |
7 |
4 |
4 |
|
帮助贫困户制定脱贫计划（户） |
≥5 |
5 |
4 |
4 |
|
解决生产性技术难题（个） |
≥5 |
7 |
4 |
4 |
|
协助指导申报项目（个） |
≥3 |
3 |
4 |
4 |
|
“三区”科技人才数（人） |
=2 |
6 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
补助经费支付完成率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
科技人才工作考核合格率（%） |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
4 |
4 |
|
处理技术难题及时率（%） |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
|
培训指导按期完成率（%） |
≥90% |
90% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
补助标准（元/年/人） |
=20822 |
21467 |
4 |
4 |
|
补助资金总额（万元） |
12.88 |
12.88 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
培训科学技术，提高受援对象增产、创收能力 |
有效 提升 |
85% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高受援地区科学技术普及率（%） |
≥85% |
85% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受培训人员满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
科技特派员扶贫行动计划工作经费 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县科学技术局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、本年组织技术需求方和科技人员派出单位及个人开展“双向选择”，督促供需双方及时签订技术服务合同。计划选聘科技特派员60名以上。 2、积极组织科技特派员参加“科技活动周”“科技大宣讲”“科技下乡”“科技明白人素质工程”等活动，组织举办去极端化科技培训、科普讲座10场次以上。计划在各乡镇场、村队开展培训班，培训农牧民1000人。 3、积极组织和帮助科技特派员申报2020年自治区、自治州人才项目、三区人才服务计划，要求科技特派员主动参与申报实 4、受益对象满意度 ≥90% |
1、采取“双方自愿、双向选择”的原则，开展科技特派员选聘工作，截至目前选聘科技特派员133名，其中：技术服务型60名，创新创业型73名。 2、累计开展科技培训、宣传15场次，企业、农牧民参加人数达1300余人。 3、组织科技特派员和农村实用人才组织申报2020年度自治区级项目7个，立项3个，资金补助约39万元；组织申报“科技助力经济2020”重点专项项目5个;征集科技援疆项目及技术合作需求17个;征集2020年科技特派员项目11个;申报自治州科技计划项目7个；申报州县柔性引才计划15个；组织4家企业申报2020度自治区科技奖励项目，州区审核通过推荐2家；组织盐化公司申报湖北援疆项目《新疆精河县艾比湖盐藻养殖深加工》，资金补助30万元；组织申报湖北省省级对口支援博州“十四五”规划项目6个，初审通过2个；组织申报乡村振兴项目2个；申报自治州创业链接-枸杞项目1个，资金补助3万元；申报自治区科技特派员项目46个，初审通过35个，争取资金补助70万元。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选聘科技特派员（人） |
≥60 |
133 |
5 |
5 |
|
培训、宣传场次（场） |
≥10 |
15 |
5 |
5 |
|
新技术、新品种引进数量（个） |
≥10 |
20 |
5 |
5 |
|
接受培训、宣传人数（人） |
≥1000 |
1300 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
培训、宣传覆盖率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
科技特派员工作考核合格率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
补助经费支付完成率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
5 |
5 |
|
技术指导及时率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
科技特派员工作经费（万元） |
=5 |
5 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高社会公众对科学技术的认知度 |
有效提高 |
85% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
加强科技对产业发展的支撑作用 |
长期 |
86% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被服务群众满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
2020年度国家农业园区项目 |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县科学技术局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
园区实现总产值4.2亿元；新增绿色有机标准化认证3000亩；建成 10000万亩的枸杞出口种植展示区；新增精深加工产品3个；培育园区加工龙头企业 2家；园区农民人均纯收入达到20000元；选聘科技特派员25名，新建科技特派员创新创业示范基地 2 个；培育新型经营主体 2 家；新增就业岗位 500个，带动枸杞种植户2000 余户；园区合作的专业研究机构达到 18 个，引进新品种 3 个，标准化技术推广率达 60％以上。 |
依托园区产业链的不断发展完善，经济效益大幅度增加。2020年园区实现总产值4.5亿元，带动新疆枸杞产区区域40万亩枸杞种植。新增绿色有机标准化认证 3514 亩；建成 3.57万 亩的枸杞出口种植展示区；新增精深加工产品 4个，培育园区加工龙头企业 2家，新培育、引进物流企业 1家，电子商务服务站 2个，新开网店 3家 ，新增县乡村服务网点 2个，枸杞产品商品率达 95%以上，园区农民人均纯收入达到25630元。 依托园区枸杞标准化服务体系的建立，带动枸杞主产区的生 产水平提升，进而推动农民收入增长、农业劳动力生产和经营素质的提高。 2020年，新增培养农村专业人才 28 人，选聘科技特派员25名，新增带动创业 40 名，探索 3种具有推广的科技特派员服务模式，新建科技特派员创新创业示范基地2 个，培育新型经营主体 2 家；新增就业岗位 500个，带动枸杞种植户2000 余户。园区合作的专业研究机构达到 18 个，引进新品种 3 个，标准化技术推广率达 60％以上。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增绿色标准化认证面积（亩） |
≥3000 |
3514 |
5 |
5 |
|
新建科技特派员创新创业示范基地（个） |
≥2 |
2 |
4 |
4 |
|
新增培养农村专业人才（个） |
≥20 |
28 |
4 |
4 |
|
新增精深加工产品（个） |
≥3 |
4 |
4 |
4 |
|
新增就业岗位（个） |
≥500 |
500 |
4 |
4 |
|
带动枸杞种植户(户） |
≥2000 |
2000 |
4 |
4 |
|
园区农民纯收入（元） |
≥20000 |
25630 |
5 |
5 |
|
园区合作的专业研究机构（个） |
≥18 |
18 |
4 |
4 |
|
新引进先进技术（种） |
≥3 |
3 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
枸杞新品种苗木种植成活率（%) |
≥85% |
85% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
4 |
4 |
|
成本指标 |
2020年度国家农业园区项目经费（万元） |
=15 |
15 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区实现总产值（亿元） |
≥4.2 |
4.5 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
标准化服务体系的辐射带动能力 |
有效提升 |
80% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
专业技术培训提升农户科学种植能力 |
有效提升 |
80% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益对象满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
科技精准脱贫攻坚（科技特派员扶贫行动计划项目） |
主管部门 |
精河县人民政府 |
实施单位 |
精河县科学技术局 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照《关于报送2020年度自治区科技特派员行动项目的紧急通知》要求，继续组织落实国家、自治区关于科技特派员农村创新创业行动方案，持续深入开展科技特派员农村创新创业行动，不断创新服务模式，推广引进农业新技术、新品种，广泛开展农村先进适用技术培训，促进了农业科技成果转化，健全完善了农村科技服务体系。精河县科技局申报科技特派员扶贫计划行动项目35项，实施时间为2020年1月至2020年12月，总投资420.37万元，其中财政拨款70万元、项目单位自筹350.37万元。计划举办培训班85期，培训农牧民4000人次、引进推广应用示范新技术5项、实现销售收入2500万元、服务对象满意率90%、项目100%通过验收。 |
围绕区域主导和支柱产业，开展科技特派员创业发展思路、创业技能、实用技术、政策法规为主要内容的培训98期，培训农牧民4586人次。支持科技特派员创业创办、领办的企业、农民专业合作组织，围绕地域优势特色产业开展实质性技术合作的项目，引进推广应用示范新技术12项；鼓励科技特派员在生产、加工、销售等环节全产业链参与，制定技术规程、技术要点35（项），实现销售收入3020万元，有效带动农民增收有利推动农业和农村可持续发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量 指标 |
科技特派员扶贫行动计划项目承担单位（个） |
=35 |
35 |
6 |
6 |
|
制定技术规程、技术要点（项） |
≥30 |
35 |
6 |
6 |
|
引进推广应用示范新技术（项） |
≥5 |
5 |
6 |
6 |
|
举办适用技术培训班（期） |
≥85 |
98 |
6 |
6 |
|
培训农牧民（人次） |
≥4000 |
4586 |
6 |
6 |
|
质量 指标 |
项目指标完成率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
项目验收通过率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
时效 指标 |
项目完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
3 |
3 |
|
成本 指标 |
科技特派员扶贫行动计划项目专项经费（万元） |
=70 |
70 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目承担单位实现销售收入 （万元） |
≥2500 |
3020 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
改善农村科技服务体系现状 |
有效改善 |
80% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
带动农业增效、农民增收 |
明显带动 |
80% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
审核人：王娟
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