目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个部门，分别是：法制工作委员会、代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化体育卫生工作委员会、办公室。

（1）法制工作委员会

负责检查内务、司法机关执法情况，协助人大及其常委会做好对内务司法部门的监督工作，并进行调查研究和执法检查工作；督促法律实施；协助上级人大做好制定法律、法规的调研和征求意见工作；向人大或常委会提出工作建议；承办精河县人大常委会关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；开展法制宣传等工作；负责群众来信来访接待办理工作。

（2）财政经济工作委员会

负责对财政经济和环境与资源保护等方面法律、法规和常委会决议执行情况的督促检查；了解精河县计划、财政预算的编制和执行情况，对精河县国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对精河县计划、财政预决算报告及部分调整变更方案进行初审；对县人民政府发布有关经济方面行政规章和文件及下级人大有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律相抵触的，提出意见；做好对政府相关部门的监督工作；承办精河县人大常委会关于财经工作议案和建议、批评、意见的答复工作。

（3）教育科学文化体育卫生工作委员会

负责对教育、科学、文化、体育、卫生等方面法律、法规和常委会决议执行情况的督促检查；对教育、卫生等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布有关教育、科学、文化、体育、卫生等方面的行政规章和文件及下级人大的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律相抵触的，提出意见；做好对政府相关部门的工作；承办精河县人大常委会关于教育、批评、意见的答复工作。

（4）代表人事工作委员会

负责地方人大换届选举、人事任免和代表工作等方面有关法律、法规执行情况的监督检查；承办精河县人大及其常委会换届选举和人事任免的具体工作，指导乡镇人大换届选举等具体工作；组织安排精河县人大代表、自治区人大代表、自治州人大代表、县人大代表和常委会委员闭会期间的活动；承担精河县人民代表大会议案审查委员会的具体工作，负责精河县人大代表的方案和建议、批评、意见的转交及督促办理工作，维护代表的合法权利；负责和各乡镇人大主席团的联络；精河县人大常委会交办的其他事项。

（5）办公室

办公室是人大常委会的综合办事机构。负责精河县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议、党组会议及其他重要会议的会务工作；负责机关翻译、文秘及保密工作；负责常委会机关人事、老干事务、机关财务、固定资产管理、信访及后勤保障服务等日常工作；办理精河县人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

精河县人民代表大会常务委员会2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县人民代表大会常务委员会部门决算包括：精河县人民代表大会常务委员会决算。

单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化体育卫生工作委员会、代表人事工作委员会、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入460.32万元，与上年相比，增加55.74万元，增长13.78%，主要原因是：比上年增加了人大会议期间代表就餐和住宿费用、增加疫情防控经费及一辆红旗公务用车购置费。本年支出460.32万元，与上年相比，增加53.24万元，增长13.08%，主要原因是：比上年增加了人大会议期间代表就餐和住宿费用、增加疫情防控经费及一辆红旗公务用车购置费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入460.32万元，其中：财政拨款收入460.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出460.32万元，其中：基本支出404.17万元，占87.8%；项目支出56.15万元，占12.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入460.32万元，与上年相比，增加55.74万元，增长13.78%。主要原因是：比上年增加了人大会议期间代表就餐和住宿费用、增加疫情防控经费及一辆红旗公务用车购置费。财政拨款支出460.32万元，与上年相比，增加53.24万元，增长13.08%，主要原因是：比上年增加了人大会议期间代表就餐和住宿费用、增加疫情防控经费及一辆红旗公务用车购置费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数389.31万元，决算数460.32万元，预决算差异率18.24%，主要原因是：项目资金收入比上年增加了人大会议期间代表就餐和住宿费用，还增加了疫情防控经费以及追加新增一辆红旗公务用车购置费收入。

财政拨款支出年初预算数389.31万元，决算数460.32万元，预决算差异率18.24%，主要原因是：项目支出比上年增加了人大会议期间代表就餐和住宿费用，还增加了疫情防控支出以及新增一辆红旗公务用车购置费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出460.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行400.60万元；

2010104人大会议6万元；

2010199其他人大事务支出42.50万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元；

2100408基本公共卫生服务2.66万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.16万元，其中：

人员经费362.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费41.77万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.37万元，比上年增加16.79万元，增长144.95%，主要原因是本年新购置公务红旗轿车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出27.22万元，占95.95%，比上年增加16.94万元，增长164.8%，主要原因是本年新购置公务红旗轿车一辆；公务接待费支出1.16万元，占4.09%，比上年减少0.15万元，降低11.41%，主要原因是本着厉行节约的原则，与上年相比减少接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费27.22万元，其中，公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费9.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、车辆维修费、车辆过路费、车辆年检费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费1.16万元，开支内容包括召开人大常委会会议用工作餐和人大上级调研以及本单位工作人员加班工作餐。单位全年安排的国内公务接待26批次，385人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.30万元，决算数28.37万元，预决算差异率33.19%，主要原因是：2020年新增一辆红旗公务用车在年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数17.98万元，预决算差异率100%，主要原因是：2020年新增一辆红旗公务用车在年初未安排此项预算；公务用车运行费预算数19.50万元，决算数9.24万元，预决算差异率－52.62%，主要原因是：着厉行节约的原则,车辆运行费支出往年减少；公务接待费预算数1.80万元，决算数1.16万元，预决算差异率－35.56%，主要原因是：本着厉行节约的原则,接待费支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县人民代表大会常务委员会（行政单位）机关运行经费支出41.77万元，比上年增加3.08万元，增长7.97%，主要原因是：1.年底新增一辆公务用车，车辆运行费用较上年增加；2.因上年办公取暖费在项目经费列支，本年在基本支出中列支，故较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.38万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值141.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：办公室统一调配公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金56.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在项目制定和实施过程中，吸取往年项目绩效在实施过程中好的经验及做法，改进摒弃不足之处，加大项目可行性，使其发挥的作用更全面、更规范、更科学；二是该项目的实施将更加突出人大监督和代表履职两项重点工作，通过代表们各项活动的开展，依法履职，务实作为，为推进精河县更快更好地发展作出积极贡献。

发现的问题及原因：一是立法工作中法规执行效果还须进一步关注；二是监督工作中刚性监督手段还须进一步增加；三是代表工作中信息化建设还须进一步优化；四是项目支出绩效管理工作还有待进一步提高，科学的、有计划的实施项目绩效。

下一步改进措施：一是充分认识推进预算绩效管理的重要性，使预算资金达到的产出和结果。强化预算为民服务的理念，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的实事；二是推进预算绩效管理，提升本单位预算管理水平，增强单位支出责任，节约公共支出成本；三是加强绩效目标管理，突出重点，建立和完善绩效目标申报、审核、批复机制。客观公正，公开透明，使得预算绩效管理依法公开，接受监督。

附：项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		新型冠状病毒感染疫情防控应急补助资金
主管部门		精河县人民代表大会常务委员会					实施单位		精河县人大常委会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	2.66		2.66		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			2.66		2.66		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保博乐市火车站点疫情工作做到无差错无遗漏，积极主动应对新型冠状病毒肺炎，强化疫情防控，对流动群众的防护检测工作认真细致。解决工作人员的食宿问题，按实际住宿标准报销费用，博乐伙食补助费每日60元，保证车辆燃油费，确保疫情防控工作正常开展。						资金拨付及时，保证工作无差错无遗漏，积极主动应对新型冠状病毒肺炎，强化疫情防控，对流动群众的防护检测工作认真细致。解决4名工作人员的食宿问题，按实际住宿标准报销费用，博乐伙食补助费每日60元，保证车辆燃油费，疫情防控工作圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情工作站点工作人数（人）			=4	4	5		5
			疫情防护工作天数（天）			≥30	50	5		5
			保障工作车辆（辆）			≥2	2	5		5
			工作站点（个）			=1	1	5		5
		质量指标	疫情工作补助资金到位率（%）			=100%	100%	5		5
		时效指标	工作人员经费按期发放及时率（%）			=100%	100%	5		5
			项目完成时限			2020年12月31日	100%	5		5
		成本指标	人员住宿费（万元）			≥1.62	1.62	5		5
			人员伙食补助费（万元）			≥0.71	0.71	5		5
			车辆保障费（万元）			≥0.33	0.33	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众对党的惠民政策知晓率（%）			≥96%	98%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高群众对疫情防控意识			有效提高	96%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控服务对象满意度（%）			≥95%	99%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：李小燕