目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

精河县委宣传部（单位名称）为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

（1）贯彻执行国家方针政策提出全县宣传思想文化事业发展规划；

（2）负责指导全县理论学习、群众宣教、舆论引导、理论研究等工作；指导、协调对外宣传工作和县域新闻宣传报道工作；

（3）负责规划、领导全县的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；

（4）负责联系、指导全县社会科学方面的工作；

（5）负责组织行业部门开展文艺文化产品的创作及审读把关工作；完成县党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

精河县委宣传部编制数20人，实有人数22人，其中：在职18人，离休0人，退休4人。

从部门决算单位构成看，精河县委宣传部部门决算包括：精河县委宣传部决算。

中共精河县委员会宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：精河县文学艺术界联合会、精河县社会科学界联合会、精河县新闻中心、精河县宣传文化产品鉴定中心。

 

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入341.49万元，与上年相比，增加48.39万元，增长16.51%，主要原因是：本年度较上年度有项目追加。本年支出341.49万元，与上年相比，增加48.39万元，增长16.51%，主要原因是：本年度较上年度有项目追加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入341.49万元，其中：财政拨款收入341.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出341.49万元，其中：基本支出271.49万元，占79.5%；项目支出70万元，占20.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入341.49万元，与上年相比，增加48.47万元，增长16.54%。主要原因是：本年度较上年度有项目追加。财政拨款支出341.49万元，与上年相比，增加48.47万元，增长16.54%，主要原因是：本年度较上年度有项目追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数268.25万元，决算数341.49万元，预决算差异率27.3%，主要原因是：本年度较上年度有项目追加。财政拨款支出年初预算数268.25万元，决算数341.49万元，预决算差异率27.3%，主要原因是：本年度较上年度有项目追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出341.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行248.26万元；

2013399其他宣传事务支出58万元；

2079999其他文化体育与传媒支出7万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.49万元，其中：

人员经费250.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.78万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.41万元，比上年减少1.6万元，降低13.32%，主要原因是厉行节约，减少接待次数、公车使用次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占52%，比上年减少0.86万元，降低13.69%，主要原因是厉行节约，减少公车使用次数；公务接待费支出5万元，占48%，比上年减少0.74万元，降低12.91%，主要原因是厉行节约，减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、燃油、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费5万元，开支内容包括：接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待84批次，1680人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.2万元，决算数10.41万元，预决算差异率-7.05%，主要原因是：厉行节约，减少燃油费及接待次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数6.2万元，决算数5.42万元，预决算差异率-12.58%，主要原因是：厉行节约，减少燃油费；公务接待费预算数5万元，决算数5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算数执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县委宣传部机关运行经费支出20.78万元，比上年减少1.93万元，降低8.5%，主要原因是厉行节约，公务接待费和公务车维护费降低。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额29.92万元，其中：政府采购货物支出25.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值23.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金65万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决5件困难问题，结对认亲数5人，开展5次民族团结联谊活动，及时解决群众困难诉求，保证访惠聚工作百分之百完成，长期宣讲惠民政策;二是为展示良好形象，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神氛围营造，并进一步提升广大群众对扫黑除恶专项斗争知晓率，持续增强群众的安全感和满意度，切实提高群众参与扫黑除恶斗争的意识，在主要街道、人员密集场所、延路沿线、高速路出入口、公交站点、工地围栏等地张贴、悬挂关于习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传版面以及关于扫黑除恶的宣传版面共60个进行全方位氛围营造。制作扫黑除恶氛围营造条幅200个，制作十九大氛围营造道旗500个，印制发放宣传单3500份进一步扩大宣传面，全面提高全县各族干部群众知晓率与参与率。加强全县外宣工作，讲好精河故事。枸杞文化旅游节期间接待媒体10家，接待记者10人，发放稿费7000元，打造精河响亮的城市品牌，营造良好的舆论氛围，提高精河在外知名度、美誉度，扩大精河对外影响力。微视频制作费2万元，通过微视频大力宣传我县，提升我县在外知名度、美誉度，促进我县经济发展，带动旅游业；三是紧紧围绕总目标，贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强基层意识形态阵地建设，筑牢建强基层意识形态反分裂斗争战斗堡垒，结合文化市场管理（扫黄打非）工作，认真做好扫黄打非专项经费使用，采购《扫黄打非法律法规汇编》书籍80本，制作宣传折页2000张、海报600份，制作新时代文明实践中心、所、站、点建设指导手册180本，制作县级“扫黄打非”进基层示范点牌匾260个，制作亚克力展示盒600个，组织开展扫黄打非“微视频”大赛1次。

发现的问题及原因：实施绩效监控运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，监控方式较单一，监控体系不完善，对绩效分析也不够透彻，还存在着薄弱环节。财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

下一步改进措施：今后我单位将加强监控领导小组力量，对薄弱环节进行改进，充实监控小组的人员力量，尤其是专业人士对我单位项目的监控进行指导。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年少数民族地区文化安全专项资金
主管部门		精河县委宣传部					实施单位		精河县委宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		7.00	7.00		7.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		7.00	7.00		7.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	紧紧围绕目标，贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强基层意识形态阵地建设，筑牢建强基层意识形态反分裂斗争战斗堡垒，结合文化市场管理（扫黄打非）工作，认真做好扫黄打非专项经费使用，采购《扫黄打非法律法规汇编》书籍80本，制作宣传折页2000张、海报600份，制作新时代文明实践中心、所、站、点建设指导手册180本，制作县级“扫黄打非”进基层示范点牌匾260个，制作亚克力展示盒600个，组织开展扫黄打非“微视频”大赛1次。						紧紧围绕总目标，贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强基层意识形态阵地建设，筑牢建强基层意识形态反分裂斗争战斗堡垒，结合文化市场管理（扫黄打非）工作，认真做好扫黄打非专项经费使用，采购《扫黄打非法律法规汇编》书籍80本，制作宣传折页2000张、海报600份，制作新时代文明实践中心、所、站、点建设指导手册180本，制作县级“扫黄打非”进基层示范点牌匾260个，制作亚克力展示盒600个，组织开展扫黄打非“微视频”大赛1次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫黄打非书籍（本）			≥80	80	3		3
			扫黄打非宣传海报（张）			≥600	600	3		3
			宣传折页（份）			≥2000	2000	3		3
			建设指导手册（本）			≥180	180	3		3
			“扫黄打非”进基层示范点牌匾（个）			≥260	260	3		3
			亚克力展示盒（个）			≥600	600	2		2
			扫黄打非“微视频”大赛（个）			≥1	1	2		2
		质量指标	群众参与率（%）			≥95%	95%	3		3
			群众知晓率（%）			≥95%	95%	3		3
		时效指标	资金支付及时率（%）			≥99%	100%	4		4
		成本指标	扫黄打非书籍（元/本）			≤64	64	3		3
			扫黄打非宣传海报（元/张）			≤7	7	3		3
			宣传折页（元/份）			≤3	3	3		3
			建设指导手册（元/本）			≤65	65	3		3
			“扫黄打非”进基层示范点牌匾（元/个）			≤30	30	3		3
			亚克力展示盒（元/个）			≤53.35	53.35	3		3
			扫黄打非“微视频”大赛（元/个）			≤3200	3200	3		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	营造良好的社会文化环境			成效明显	100%	10		10
			全面提升基层文化市场管理参与率、知晓率			效果显著	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	教育和引导各族群众积极参与文化市场管理			不断增强	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥96%	96%	10		10
总分								100		100

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		社会氛围营造经费
主管部门		精河县委宣传部					实施单位		精河县委宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		58.00	58.00		58.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		58.00	58.00		58.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为展示良好形象，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神氛围营造，并进一步提升广大群众对扫黑除恶专项斗争知晓率，持续增强群众的安全感和满意度，切实提高群众参与扫黑除恶斗争的意识，在主要街道、人员密集场所、延路沿线、高速路出入口、公交站点、工地围栏等地张贴、悬挂关于习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传版面以及关于扫黑除恶的宣传版面进行全方位氛围营造。并通过印制发放宣传单等进一步扩大宣传面，全面提高全县各族干部群众知晓率与参与率。加强全县外宣工作，讲好精河故事。打造精河响亮的城市品牌，营造良好的舆论氛围，提高精河在外知名度、美誉度，扩大精河对外影响力。微视频制作费2万元，通过微视频大力宣传我县，提升我县在外知名度、美誉度，促进我县经济发展，带动旅游业；发放精神文明奖金1.2万元，退还干部个人所得税1.8万元。						为展示良好形象，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神氛围营造，并进一步提升广大群众对扫黑除恶专项斗争知晓率，持续增强群众的安全感和满意度，切实提高群众参与扫黑除恶斗争的意识，在主要街道、人员密集场所、延路沿线、高速路出入口、公交站点、工地围栏等地张贴、悬挂关于习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传版面以及关于扫黑除恶的宣传版面共60个进行全方位氛围营造。制作扫黑除恶氛围营造条幅200个，制作党的十九大氛围营造道旗500个，印制发放宣传单3500份进一步扩大宣传面，全面提高全县各族干部群众知晓率与参与率。加强全县外宣工作，讲好精河故事。枸杞文化旅游节期间接待媒体10家，接待记者10人，发放稿费7000元，打造精河响亮的城市品牌，营造良好的舆论氛围，提高精河在外知名度、美誉度，扩大精河对外影响力。微视频制作费2万元，通过微视频大力宣传我县，提升我县在外知名度、美誉度，促进我县经济发展，带动旅游业；发放精神文明奖金1.2万元，退还干部个人所得税1.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作党的十九大氛围营造版面（个）			≥60	60	2		2
			制作扫黑除恶氛围营造条幅（个）			≥200	200	2		2
			制作党的十九大氛围营造道旗（个）			≥500	500	2		2
			制作扫黑除恶宣传单（个）			≥3500	3500	2		2
			精神文明奖金发放次数（次）			=1	1	2		2
			退还个税次数（次）			=1	1	2		2
			微视频制作个数（个）			=1	1	2		2
			接待记者数量（人次）			≥10	10	2		2
			接待媒体数量（家）			≥10	10	2		2
		质量指标	氛围营造版面合格率（%）			≥99%	99%	2		2
			精神文明奖金发放及时率（%）			≥99%	99%	1		1
			个税退还及时率（%）			≥99%	99%	2		2
			媒体记者采访用车、吃住保障率（%）			=100%	100%	2		2
		时效指标	氛围营造宣传版面悬挂及时率（%）			=100%	100%	2		2
			氛围营造宣传版面验收合格率（%）			≥99%	99%	2		2
			微视频制作达标率（%）			≥96%	96%	1		1
			经费保障截止期限			2020年12月31日前	100%	2		2
			上稿及时率（%）			=100%	100%	2		2
		成本指标	宣传版面（万元）			=35.6	35.6	2		2
			宣传条幅（万元）			=7.2	7.2	2		2
			宣传道旗（万元）			=10	10	2		2
			宣传单（万元）			=1.2	1.2	2		2
			精神文明奖个人发放金额（万元）			=1.2	1.2	2		2
			干部个税退还金额（万元）			=1.8	1.8	2		2
			就餐执行标准（元/人/餐）			≤35	35	2		2
			稿酬执标准行（元/人）			≤1000	1000	2		2
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作人员待遇（%）			≥98%	100%	4		4
		社会效益指标	干部群众知晓率、参与率（%）			≥98%	100%	4		4
			强化精河县精神文明建设力度，增强外界知名度			有效提升	100%	3		3
			进一步提升“精河枸杞”品牌在外知名度			≥98%	100%	4		4
			打造精河响亮的城市品牌，营造良好的舆论氛围			效果显著	100%	3		3
			全面提升精河县新闻宣传和舆论引导			效果显著	100%	3		3
		生态效益指标					300%
		可持续影响指标	加强宣传党的十九大精神、扫黑除恶			效果显著	100%	3		3
			提升精河县社会综合实力，增强精河县人民生活的幸福感			效果显著	100%	3		3
			打造特色城市名片，进一步提高精河在外知名度、影响力，提高精河城市形象			长期提升	100%	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			媒体记者满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：李剑