目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一) 贯彻执行国家、自治区和自治州安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章，研究拟定全县安全生产工作规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。

（二) 承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府、场管委的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核细则和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三) 承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，并对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品使用情况进行安全管理。

（四) 依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，负责组织实施危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施安全生产行政许可。

(五) 承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的审理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源、重大事故隐患的监控和排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商

二、机构设置及人员情况

精河县应急管理局2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县应急管理局部门决算包括：精河县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办，应急办，业务办，安委办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入403.45万元，与上年相比，增加129.89万元，增长47.48%，主要原因是：本年新购入12辆车，所以经费增加。本年支出487.73万元，与上年相比，增加298.44万元，增长157.67%，主要原因是：本年新购入12辆车，所以经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入403.45万元，其中：财政拨款收入403.42万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出487.73万元，其中：基本支出239.61万元，占49.12%；项目支出248.12万元，占50.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入403.42万元，与上年相比，增加129.86万元，增长47.47%。主要原因是：本年新购入12辆车，所以经费增加。财政拨款支出487.69万元，与上年相比，增加298.41万元，增长157.65%，主要原因是：本年新购入12辆车，所以经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.61万元，决算数403.42万元，预决算差异率67.67%，主要原因是：本年新购入12辆车，所以经费增加。财政拨款支出年初预算数240.61万元，决算数487.69万元，预决算差异率102.69%，主要原因是：本年新购入12辆车，所以经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出487.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.42万元；

2100408基本公共卫生服务1.04万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理148.28万元；

2240101行政运行218.15万元；

2240199其他应急管理支出12.8万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出81万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.58万元，其中：

人员经费187.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费52.15万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.55万元，比上年减少0.59万元，降低14.26%，主要原因是节约开支，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占70.42%，比上年减少0.47万元，降低15.79%，主要原因是节约开支，压缩经费；公务接待费支出1.05万元，占29.58%，比上年减少0.12万元，降低10.39%，主要原因是节约开支，压缩经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护2.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，维修等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.05万元，开支内容包括日常接待其他地区单位来我单位进行考察等相关费用支出。单位全年安排的国内公务接待125批次，352人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.55万元，决算数3.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行，公务接待费预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算来执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县应急管理局单位机关运行经费支出52.15万元，比上年增加40.85万元，增长361.54%，主要原因：是日常活动业务增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋543.24（平方米），价值97.45万元。车辆14辆，价值180.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常外出办公等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金248.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保了2辆公务车的正常运转，实现了安全生产好转，开展安全生产大力检查行动为抓手，全面落实了生产责任制。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，进一步强化责任落实；二是为确保灾民安全越冬顺利过春，关于下达2020年自然灾害救灾资金预算资金为48万，是为了切实做好今冬明春受灾困难群众的基本生活救助。下发资金使用时限为5天。长期减少一般事故，控制较大事故，确保全县安全局势平稳。

发现的问题及原因：一是对绩效管理工作的重要性认识不足，对编制资金使用绩效目标的重要性认识重视度还不够，在编制绩效目标缺乏进一步的细化。二是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。精河县应急管理局主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。二是强化监管，安全高效。坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人：王倩